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03安全检查管理规定
南京金浦锦湖化工有限公司
安全检查管理规定
编号:
C503-03版号:
A/0
拟制:
郭佩麟日期:
2010年2月26日
审核:
李晓翔日期:
2010年4月20日
批准:
朴点奎日期:
2010年4月30日
2010年5月10日发布2010年5月10日实施
1目的
安全检查的主要任务是进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。
2适用范围
本规定适用于金浦锦湖内所有部门和生产科室安全检查管理。
3术语和定义
3.1三三二五:
三图:
系统模拟图、二次线路图、电缆走向图;
三票:
工作票、操作票、临时用电票;
三定:
定期检修、定期试验、定期清理;
五规程:
检修规程、运行规程、试验规程、试验规程、安全作业规程;
五记录:
检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。
3.2三不动火:
没有经批准的动火作业许可证不动火、动火监护人不在现场不动火、防火措施不落实不动火。
4职责
4.1生产运行部安全环保科
1)安全环保科是本规定的归口管理单位,负责本规定的制定、修订。
2)负责外部检查的协调,对检查意见落实。
3)负责组织公司综合性检查、季节检查、安全专业检查工作,汇总检查意见,检查日期和主要内容由安全环保科提前一天通知参检人员。
4)协助各部门科室组织的相关安全检查,注意吸收基层部门的合理化建议,采纳实施,以利于改进安全、环保、职业卫生管理工作。
5)负责做好所组织的安全检查意见的汇总小结,并填写《安全检查台帐》。
6)做好公司各项检查意见的汇总,根据公司《隐患治理管理规定》制定整改措施,跟踪监督隐患整改措施的落实。
7)做好公司安全检查台帐登记汇总,定期向政府职能部门上报。
4.2管理部
1)负责组织公司节日前检查,汇总检查意见和检查小结。
检查日期和主要内容由管理部提前一天通知参检人员。
检查意见、建议汇总报安全环保科
2)协助各部门做好综合检查及各项专项检查。
4.3生产运行部设备工务科
1)负责组织公司专业检查和本部门日常检查,形成记录,汇总检查意见和检查小结。
检查日期和主要内容由设备工务科提前一天通知参检人员。
2)检查意见、建议汇总报安全环保科。
3)协助各部门做好综合检查及其它各项检查。
4)协助制定整改措施。
4.4其它各部门科室
1)负责本部门的综合检查、日常检查,形成记录,并汇总检查意见。
2)协助各部门做好综合检查及其它各项检查。
3)协助制定整改措施。
5规定和要求
5.1检查依据及内容
5.1.1依据
安全检查应按照国家现行规范、标准和公司有关规定进行。
5.1.2安全管理检查内容
5.1.2.1检查公司各部门领导对安全工作的认识,研究安全工作情况的记录等;
5.1.2.2各部门安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;职业健康安全管理体系的建立和符合情况等;
5.1.2.3检查各部门领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术知识教育是否符合要求或规定。
5.1.3现场安全检查内容
5.1.3.1按照工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生、储运、检维修和改扩建新建项目施工等方面的标准、规范和制度,检查生产、施工现场是否落实,是否存在安全问题;
5.1.3.2检查公司各部门和个人的安全生产责任制是否落实,检查员工是否认真执行各项规章制度和操作规程;
5.1.3.3检查生产、检维修和改扩建新建项目施工等直接作业环节的各项安全保证措施是否落实。
5.2检查形式的划分
5.2.1外部检查:
(一)外部检查按照国家安全、卫生法律法规要求进行,由政府职能部门组织的法定监督、检测检查,采用定期和不定期检查。
(二)专家检查按照相关法律法规要求进行,咨询公司专家由安全环保科选择,报政府职能部门认可,每年四次。
5.2.2内部检查
(一)综合性检查
综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点,检查公司安全管理和现场安全,各部门共同参与的全面检查,公司每季度组织一次;各部门科室每月组织一次。
(二)日常检查
日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡检,关键装置要害部位的危险点进行重点检查,以及基层部门领导和工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生等专业技术人员的经常性检查。
(三)专项检查
1、季节性检查。
根据各季节特点开展的专项检查。
春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点;夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点;秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点;冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
在季节转换前进行。
2、节日前检查。
主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、交通、应急预案进行的检查,特别应对节日期间领导干部、管理人员、检维修队伍值班安排、车辆值班和安全管理,以及原辅料、备品备件、存在隐患的防范措施和应急预案的落实情况进行重点检查。
主要有元旦、春节、国庆。
3、专业性检查。
主要是对压力容器、压力管道、电气设备、机械设备、监测仪器仪表、安全和卫生装备、重大危险源、运输车辆等系统分别进行的专业检查,各专业每年二次。
(四)安全专业月度岗检
安全专业月度岗检是为了落实安全、环保、职业卫生管理的各项制度,加强基层部门安全、环保、职业卫生管理的基础工作,提高员工安全、环保、职防的意识,每月下旬开展一次。
5.3工作程序及检查表
5.3.1工作程序
序号
项目
主要要求
1
检查内容
见附表
2
检查方法
a.数据检查;
b.人员抽查;
c.设施检查;
d.制度、记录检查。
3
意见、建议汇总
a.工艺纪律;
b.设备设施
c.管理制度健全;
d.安全意识、态度。
4
制定措施
重大问题,组织技术科、工务科、生产科室、安环科制定措施。
5
编制检查小结
做出对比,分析原因,落实奖惩制度。
5.3.2检查表
5.3.2.1.安全管理检查表
1.安全教育培训制度检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
1
企业领导安全培训
安全培训证书及相关培训记录
查记录
2
员工三级教育
新入厂职工必须经厂、生产科室、班组三级教育,考试合格后方准上岗。
查教育记录档案
3
员工日常安全教育、岗位安全技术练兵
班组安全活动每月二次,每次一小时,各级领导按规定参加安全学习,领导签字。
查班组活动记录
考核班组在岗员工安全活动记录及安全常识。
现场提问
定期岗位安全技术练兵,不定期安全考试。
查考试及练兵记录
4
特种作业人员安全教育
特种作业人员须经安全培训,考试取证上岗。
每二年进行一次复审。
查特种作业人员登记表及培训台帐
5
其他人员安全教育(外用工、外来人员、临时工、施工人员)
由用工部门组织,经安环科、管理部进行教育、培训。
查教育培训台帐
入厂办事人员由业务部门进行现场安全教育
查工作记录
工务科对外来施工单位进行入厂安全教育,安全技术交底。
查通行证、培训记录
6
其它
7
检查意见、建议
编制附表
签名/日期
2事故管理、隐患治理制度和应急预案检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
1
事故统计
发生各类事故均要登记在事故台帐内
查事故台帐
2
事故报告
按公司《事故管理规定》的要求报告、批复资料
查事故报告资料
3
事故“四不放过”执行情况
员工对本公司事故发生的原因必须清楚,受到教育
现场询问
有可靠防范措施,并且落实。
现场查看
有事故处理意见,并执行。
查记录或文件
4
事故隐患管理
事故隐患分级管理,及时整改。
查各级管理台帐
5
重大隐患治理
重大隐患治理必须定方案、定资金、定负责人、定完成期限
查治理情况
重大隐患未治理前,必须采取可靠防范措施
查安全措施落实情况
6
重大危险源,关键部位监控、管理
管理部门落实,有明确管理区域,监控制度、管理措施落实。
查界定档案、监控措施
建立重大危险源档案、完善机、电、仪、操、管人员职责
查档案及各部门职责
7
应急处理方案、预案
制定各种各级应急处理方案、预案和相关安全操作规程。
查相关预案
公司、生产科室每半年演练一次
查演练记录
8
其它
检查意见、建议
编制附表
签名/日期
3.作业许可证管理制度检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
1
动火作业
动火部位的等级与动火票等级相符,一票一点。
查动火票
现场严格执行“三不动火”的原则,监火人到位。
查现场、询问
动火票填写认真,不得涂改
查动火票
2
进入受限空间作业
进入受限空间,必须办理作业票。
查作业票
进入设备人员严格按方案作业。
查方案、询问
监护人员与作业人员通讯联络信号。
现场询问
3
临时用电
用电票管理
查作业票
4
登高作业
登高作业票填写认真,不得涂改。
查作业票
登高高度等级与登高作业票等级相符。
查作业票
5
放射线作业
放射线作业工作票办理及执行
查作业票、询问
6
盲板抽堵
盲板抽堵作业许可证办理及执行。
查作业票、询问
6
破土作业
破土作业许可证办理及执行
查作业票、询问
7
其它
8
检查意见、建议
编制附表
签名/日期
4.安全管理基础工作检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
1
安全管理部门基础工作
健全企业各项安全管理制度、安全操作规程和规定
检查各项制度
公司、部门相关台帐(七项)
查看相关台帐
2
票证管理
建立并规范票证管理,主要现场作业、电气作业等
查看相关记录
3
其它
4
检查意见、建议
编制附表
签名/日期
5.3.2.2.现场安全检查表
1.工艺安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
1
工艺卡片管理
操作室要有工艺卡片
查看相关记录
工艺指标按工艺卡片严格控制
工艺卡片临时变动,按照规定履行审批手续
2
联锁管理
联锁装置必须投入使用
现场查看
取消联锁履行审批手续
查看相关记录
恢复联锁装置,按规定程序进行。
3
操作纪律管理
操作工人严格遵守操作规程,巡检有标志。
现场检查
操作记录真实、齐全、清晰
查看相关记录
交接班必须对口交接,班前会有安全讲话,日志完整
查看相关记录
4
重大危险源区管理
巡检、操作、监护(五双管理)等、
检查现场及相关记录
5
其它
6
检查意见、建议
编制附表
签名/日期
2.设备安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
1
机泵类
机泵体、阀门、法兰、压力表无泄漏
现场检查并查看相关记录资料
电器接线、接地符合安全技术要求
有联锁、报警的机泵,联锁、报警投用,完好
暴露在外的传动部位,由安全防护罩
重要机组维护方案、档案等相关资料。
2
压力管道、容器类
地方主管部门发放的压力容器使用许可证齐全
现场检查并查看相关记录资料
管道、压力容器定期检验,建立档案。
压力表、安全阀、液位计、呼吸阀等安全附件齐全完好,定期校验和检修,爆破片定期更换,记录完整。
安全附件铅封、铭牌完好,标示字迹清晰。
有静电跨接要
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