中国医疗控股集团医疗数据月报.docx
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中国医疗控股集团医疗数据月报
董事工作简报
第8期
中国医疗控股集团董事局2012年8月25日
2012年7月托管医院卫生经济情况汇总
目录
※7月份医院医疗运行整体情况
●全院各项医疗经济数据概况
●全院各项重要经济指标走势分析
●科室各项重要经济指标排名情况
※7月份医疗收入、成本构成情况分析
※7月份医院物价管理情况
※上半年经济管理主要工作
※董事局关于更换“三亚会所”合作方通知
2012年7月托管医院卫生经济情况汇总
一、7月份托管医院医疗运行整体情况
1.全国各项医疗经济数据概况
2012年7月全国托管的4家医院毛收入共3.49亿元,同比增长5.23%(其中门诊收入1.26亿元,同比增长4.90%,住院收入2.22亿元,同比增长5.43%);本月门诊人均费用为513元,住院人均费用为17,650元;执行成本2.54亿元,同比增长16.39%;毛利润9,424.45万元,同比增长34.78%;预留基金732.33万元,7月经济运行呈平稳上升趋势。
2.全国托管医院各项重要经济指标走势分析
上图曲线表现出上半年医疗收入整体高于去年水平,其中2月份更为突出,主要原因为春节放假前移,7月相比较6月份增长较为缓慢,增长率为20.55%,略低于上半年23.53%的平均水平。
2012年上半年度的利润情况走势横向比较,7月同比增长率为39.09%,高于上半年平均增长率34.20%。
本月成本同比有所增长,增长额为3,583.57万,同比增长率为16.23%,但本月执行收入增长率为20.55%。
可见各家医院在增大业务量的同时注重了成本的节约。
本月成本低于上半年平均水平23.30%,总体上成本管控较好。
3.科室各项重要经济指标排名情况
备注:
因董事会保密需要各科室指标仅显示比率,不提供具体金额,同比增长率为科室自身与去年同期收入、成本、利润比较值,因科室收入不同,具体金额详见<<董事财经数据反馈表>>。
2012年7月执行收入增长率前十名2012年7月执行收入增长率下降前八名
排名
科室
同比增长率
排名
科室
同比增长率
第一名
急诊科
69.82%
第一名
老年病科
-41.48%
第二名
妇产科
53.65%
第二名
心脏内科
-22.70%
第三名
普三科
52.91%
第三名
输血科
-20.23%
第四名
泌尿外科
46.69%
第四名
理疗科
-12.98%
第五名
超声科
40.06%
第五名
神经外科合计
-1.30%
第六名
神经内科
38.77%
第六名
惠宾病房
-1.09%
第七名
临床免疫科
37.90%
第七名
小儿科
-0.17%
第八名
肾脏内科
37.38%
第八名
放射科
-0.06%
第九名
病理科
34.76%
备注:
其余科室执行收入与去年相比均增长
第十名
综合诊疗中心
33.77%
备注:
7月整体平均增长率20.55%
7月,执行收入呈增长态势,收入的平均增长率为20.55%,急诊科在7月份的经济运营中,与当地各120急救中心加强合作,表现突出,执行收入增长速度快,同比增长69.82%。
集团医疗发展部对对心脏支架使用强化管理,因支架耗材使用减少,导致执行收入同比下降22.70%,但同时因心脏支架产生的投诉减少了七成,强化了患者的知情权、医生职责权、科主任知晓权。
2012年7月利润增长率前十名2012年7月利润增长率下降前十名
排名
科室
同比增长率
排名
科室
同比增长率
第一名
妇产科
135.25%
第一名
综合诊疗中心
-82.07%
第二名
放射科
132.08%
第二名
输血科
-52.82%
第三名
临床免疫科
71.86%
第三名
泌尿外科
-50.33%
第四名
病理科
71.27%
第四名
神经外科
-49.61%
第五名
中医科
69.10%
第五名
门诊手术室
-47.02%
第六名
急诊科
54.84%
第六名
内分泌科
-45.41%
第七名
惠宾病房
48.12%
第七名
老年病科
-40.16%
第八名
神经内科
40.59%
第八名
骨科合计
-17.37%
第九名
心血管外科
32.94%
第九名
心脏内科
-17.14%
第十名
肾脏内科
30.31%
第十名
理疗科
-15.05%
备注:
7月全国托管院平均增长率36.09%
纯利润体现科室创财能力及成本管控情况,是经济运行健康程度的重要指标。
皮肤科上月纯利润排名第七,本月跃升至第一名,成本在全国专科排名居中,暑假期间来各家院做美容检查治疗患者增加,病源拓展。
(本月皮肤科执行收入排名从上个月第九位提升到本月第四位)。
妇产科、整形科在所有拖管医院中利润贡献分列第二、第三位。
其他科室利润上升速度较快,放射科利润排名由上月第一位下降到第四位,但是从利润增长率来看,科室发展速度较快,本月利润增长率排名为第二位。
2012年7月成本同比下降前十名2012年7月成本增长率前十名
排名
科室
同比增长率
排名
科室
同比增长率
第一名
妇产科
-45.46%
第一名
内分泌科
135.67%
第二名
门诊手术室
-39.57%
第二名
泌尿外科
130.82%
第三名
放射科
-37.50%
第三名
超声科
95.88%
第四名
心脏内科
-21.84%
第四名
综合诊疗中心
82.44%
第五名
病理科
-20.73%
第五名
普三科
70.39%
第六名
核医学科
-17.56%
第六名
皮肤科
62.91%
第七名
中医科
-15.19%
第七名
烧伤科
52.23%
第八名
惠宾病房
-8.57%
第八名
肾脏内科
46.79%
第九名
肿瘤科
-3.79%
第九名
心身科合计
36.40%
第十名
放疗科
-2.38%
第十名
检验科
34.44%
备注:
7月院平均增长率16.23%
成本管控是提高利润的重要手段,本月全院成本较去年同比增长16.23%,成本的增长低于利润的增长。
说明医院成本管控较好,盈利能力增强。
病理科、放疗科、核医学这类检查科室在工作量未减少、收入未下降的情况下,成本却同比下降,大多科室在检查治疗的过程中注重节约成本,合理使用人力、耗材、水电等资源。
妇产科在执行收入增长53.65%的前提下成本下降45.46%,效益突出。
各科室应注意在追求收入增长的前提下,一定要重视控制成本,注重节约,控制耗材及药品开支,达到低成本高效益的利润最大化。
二、7月份医疗收入、成本构成情况分析
2012年7月药占比为40.82%,同期药占比为41.73%,药占比呈下降趋势。
其他费、化验费、治疗处置费同比增长排名前三,分别增长56.54%、17.59%、13.27%。
11类收入项目中仅麻醉费、床位费、输血费同比下降,麻醉费、床位费下降幅度较小,分别下降0.38%、0.55%;由于采血困难,并且输血科按照物价要求从今年2月份起有11项收费项目下调价格,其中用量较多的红细胞、白细胞、血小板价格降幅较大,因此使输血科本月执行收入同比下降20.10%,
2012年7月药品成本、消耗材料成本总共占到成本的83%,成本增长速度排名前五的的有:
本月通讯费增长过快,同比增长100.16%,科室应注重变动成本管控;一方面由于原材料价格上涨,另一方面各医院门诊执行一卡通后、处方均为机打处方,使用打印纸数量增加,医用表格成本增长快,同比增长66.32%;保洁费用由每天每平米0.078元/天每平米涨至0.12元/天每平米,同时由于门诊大部分房屋投入使用,面积增加,因此保洁成本同比增长63.72%。
三、7月份我院物价管理情况
7月,各家医院未接到患者投诉。
在本月集团督查组物价检查中,北京国际和平医院呼吸内科肺功能室3项检查项目(肺通气功能检查、流速容量曲线、支气管激发实验)存在多收、重复收费,及错收的问题,通过及时的沟通及反馈,科室已做出改正,并在当月千分制考核中均给予扣20分的处罚。
四、上半年经济管理主要工作
1.为提高医护人员薪酬待遇,更好的为医疗工作服务,将原有绩效工资单纯受职称要素决定扩展为受职称、学历、系列、年资四大要素决定,在原有基础上,于2012年4月再次上调了聘用人“绩效工资”。
2.与医疗事业部在全国托管范围内调研,并制定了“ICU护理人员岗位补贴“的相关办法政策,为“ICU”护理人员每人每月发放500元补助。
4.为了给患者提供便利的购买医用器材途径,通过全国通一采购招标,于4月在各大医院设立便民器材超市,各医院协调省级物价收费管理部门,为器材超市的正常运转提供支持与帮助。
在下半年的工作中,将紧紧围绕“高端兴业、回馈社会”为工作主题,以全国等级医院评审为契机,将提升绩效管理作为重要工作抓手,继续将工作重心放在:
1.科学利用医护平台数据,及时准确为各级领导提供数据分析数据;2.全成本核算试点科室调研;3.继续深入推广以工作量为指标的考核体系;4.绩效考核软件的编写;5.为缓解就医矛盾,制定门诊手术补助政策等。
全国托管医院专科执行收入贡献率排名表
排名
科室
排名
科室
第一名
心脏内科
第二十名
外科手术室
第二名
骨科合计
第二十一名
神经内科
第三名
检验科
第二十二名
肾脏内科
第四名
消化病医院合计
第二十三名
泌尿外科
第五名
放射科
第二十四名
理疗科
第六名
心血管外科
第二十五名
核医学科
第七名
皮肤科
第二十六名
小儿科
第八名
整形科
第二十七名
心身科合计
第九名
麻醉科
第二十八名
普三科
第十名
烧伤科
第二十九名
病理科
第十一名
综合诊疗中心
第三十名
呼吸内科
第十二名
神经外科合计
第三十一名
临床免疫科
第十三名
妇产科
第三十二名
普一/移植
第十四名
放疗科
第三十三名
肿瘤科
第十五名
超声科
第三十四名
内分泌科
第十六名
眼科
第三十五名
血液内科
第十七名
耳鼻喉科
第三十六名
中医科
第十八名
输血科
第三十七名
惠宾病房
第十九名
急诊科
第三十八名
老年病科
全国托管医院专科执行收入增长率排名表
排名
科室
排名
科室
第一名
急诊科
第二十名
外科手术室
第二名
妇产科
第二十一名
烧伤科
第三名
普三科
第二十二名
心血管外科
第四名
泌尿外科
第二十三名
整形科
第五名
超声科
第二十四名
骨科合计
第六名
药剂科
第二十五名
耳鼻喉科
第七名
神经内科
第二十六名
血液内科
第八名
临床免疫科
第二十七名
核医学科
第九名
肾脏内科
第二十八名
麻醉科
第十名
病理科
第二十九名
放疗科
第十一名
综合诊疗中心
第三十名
眼科
第十二名
皮肤科
第三十一名
肿瘤科
第十三名
内分泌科
第三十二名
放射科
第十四名
中医科
第三十三名
小儿科
第十五名
消化病医院合计
第三十四名
惠宾病房
第十六名
心身科合计
第三十五名
神经外科合计
第十七名
呼吸内科
第三十六名
理疗科
第十八名
检验科
第三十七名
输血科
第十九名
普一/移植
第三十八名
心脏内科
第三十九名
老年病科
全国托管医院专科利润贡献率排名
排名
科室
排名
科室
第一名
皮肤科
第二十名
心身科
第二名
妇产科
第二十一名
病理科
第三名
整形科
第二十二名
肿瘤科
第四名
放射科
第二十三名
临床免疫科
第五名
放疗科
第二十四名
呼吸内科
第六名
消化病医院
第二十五名
肾脏内科
第七名
麻醉科
第二十六名
小儿科
第八名
检验科
第二十七名
神经外科
第九名
心血管外科
第二十八名
外科手术室
第十名
烧伤科
第二十九名
输血科
第十一名
心脏内科
第三十名
普一/移植
第十二名
神经内科
第三十一名
普三科
第十三名
急诊科
第三十二名
泌尿外科
第十四名
耳鼻喉科
第三十三名
血液内科
第十五名
眼科
第三十四名
中医科
第十六名
骨科合计
第三十五名
惠宾病房
第十七名
超声科
第三十六名
综合诊疗
第十八名
核医学科
第三十七名
内分泌科
第十九名
理疗科
第三十八名
老年病科
全国托管医院专科利润率排名
排名
科室
排名
科室
第一名
病理科
第二十名
呼吸内科
第二名
放疗科
第二十一名
麻醉科
第三名
妇产科
第二十二名
烧伤科
第四名
皮肤科
第二十三名
小儿科
第五名
神经内科
第二十四名
血液内科
第六名
核医学科
第二十五名
老年病科
第七名
耳鼻喉科
第二十六名
外科手术室
第八名
急诊科
第二十七名
普三科
第九名
心身科合计
第二十八名
肾脏内科
第十名
中医科
第二十九名
心血管外科
第十一名
肿瘤科
第三十名
检验科
第十二名
整形科
第三十一名
消化病医院
第十三名
理疗科
第三十二名
输血科
第十四名
眼科
第三十三名
内分泌科
第十五名
临床免疫科
第三十四名
泌尿外科
第十六名
超声科
第三十五名
心脏内科
第十七名
惠宾病房
第三十六名
神经外科
第十八名
放射科
第三十七名
骨科合计
第十九名
普一/移植
第三十八名
综合诊疗
附表1:
备注:
执行收入贡献率指科室执行收入占全院执行收入的百分比(不含药品收入),可看出科室为医院的收入所创造的贡献。
附表2:
备注:
执行收入同比增长率指科室本期执行收入较去年同期执行收入的增长率,可看出科室当月收入的增长情况。
附表3:
备注:
利润贡献率指科室利润占全院利润的百分比,该图体现出科室为医院的利润所创造的贡献,各科室利润贡献率之和为100%。
附表4:
备注:
利润率指科室利润占科室收入的百分比,该图体系出科室自身的创财能力。
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