宁夏回族自治区农业农村厅部门预算.docx
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宁夏回族自治区农业农村厅部门预算
宁夏回族自治区农业农村厅2019年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区农业农村厅2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。
组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案,指导农业综合执法。
参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
牵头组织改善农村人居环境。
指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。
指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。
发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。
承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、葡萄产业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
指导粮食等农产品生产。
组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
负责渔业和渔政监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。
组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门(单位)组织实施。
指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。
指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。
指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。
牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地区标准并监督实施。
制定农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。
负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。
组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。
指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,组织扑灭疫情。
(十)负责农业投资管理。
提出农业投融资体制机制改革建议。
编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。
负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)牵头负责农业农村人才工作。
负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作;负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。
指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作交流工作。
承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(十四)指导农业行业安全生产工作。
负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。
承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。
(十五)完成自治区党委和政府及自治区党委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区农业农村厅内设办公室、人事与老干部处、规划财务处、法规处、农村改革与经济指导处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、市场信息与对外合作交流处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧兽医局、渔业渔政管理局、农业机械化管理处、农田建设管理处、机关党委16个处室(局)。
从预算单位构成看,宁夏回族自治区农业农村厅部门预算包括:
农业农村厅本级预算、所属事业单位预算。
纳入宁夏回族自治区农业农村厅2019年部门预算编制的二级预算单位包括:
1.宁夏回族自治区农业农村厅规划财务处
2.宁夏回族自治区农业农村厅办公室(含畜禽定点屠宰办公室)
3.宁夏回族自治区饲料工业办公室
4.宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心
5.宁夏回族自治区农业技术推广总站
6.宁夏回族自治区农业勘查设计院
7.宁夏回族自治区种子工作站
8.宁夏回族自治区农村经济经营管理站
9.宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心
10.宁夏回族自治区农业农村厅信息中心
11.宁夏回族自治区农业广播电视学校
12.宁夏回族自治区农村能源工作站
13.宁夏回族自治区农业环境保护监测站
14.宁夏回族自治区农业农村厅农业国际合作项目管理中心
15.宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心
16.宁夏回族自治区畜牧工作站
17.宁夏回族自治区草原工作站
18.宁夏回族自治区动物卫生监督所
19.宁夏回族自治区兽药饲料监察所
20.宁夏回族自治区云雾山国家级自然保护区管理局
21.宁夏回族自治区园艺技术推广站
22.宁夏回族自治区农业机械化技术推广站
23.宁夏回族自治区农机安全监理总站
24.宁夏回族自治区水产技术推广站
25.宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心
26.宁夏回族自治区农产品质量安全中心
27.宁夏回族自治区原种场
28.宁夏回族自治区盐池滩羊选育场
29.宁夏回族自治区中卫山羊选育场
30.宁夏回族自治区种禽场
31.宁夏回族自治区水产研究所
32.宁夏大学教学实验农场
33.宁夏回族自治区四正生物工程技术研究中心(有限公司)
宁夏回族自治区农业农村厅2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入
118250.23
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(八)社会保障和就业支出
3047.07
3047.07
(九)卫生健康支出
559.54
559.54
(十二)农林水支出
113498.42
113498.42
(十八)住房保障支出
1145.2
1145.2
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
118250.23
支出总计118250.23
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2080504
未归口管理的行政单位离退休
537.48
380.62
380.62
-156.86
-29.18%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1396.09
1264.37
1264.37
-131.72
-9.43%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
221.59
88.75
88.75
-132.84
-59.95%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1702.62
1208.2
1208.2
-494.42
-29.04%
2080699
其他企业改革发展补助
185.68
105.13
52.13
53
-80.55
-43.38%
2101101
行政单位医疗
68.78
71.72
71.72
2.94
4.27%
2101102
事业单位医疗
452.15
434.03
434.03
-18.12
-4.01%
2101103
公务员医疗补助
51.59
53.79
53.79
2.2
4.26%
2130101
行政运行
1823.19
1732.24
1732.24
-90.95
-4.99%
2130103
机关服务
269.27
175.54
175.54
-93.73
-34.81%
2130104
事业运行
9799.32
9136.46
9136.46
-662.86
-6.76%
2130106
科技转化与推广服务
1060.4
1350.7
1350.7
290.3
27.38%
2130108
病虫害控制
1276.22
969.6
969.6
-306.62
-24.03%
2130109
农产品质量安全
204.45
236
236
31.55
15.43%
2130110
执法监管
192.16
245
245
52.84
27.50%
2130122
农业生产支持补贴
240.66
79004
79004
78763.34
32728.06%
2130124
农业组织化与产业化经营
2362.36
6087
6087
3724.64
157.67%
2130125
农产品加工与促销
400.72
700
700
299.28
74.69%
2130135
农业资源保护修复与利用
647.74
1897
1897
1249.26
192.86%
2130199
其他农业支出
2403.28
11964.88
11964.88
9561.6
397.86%
2210201
住房公积金
859.90
816.65
816.65
-43.25
-5.03%
2210203
购房补贴
217.16
328.55
328.55
111.39
51.29%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
15743.05
14341.56
1401.49
301
一、工资福利支出
12675.57
12675.57
30101
基本工资
3728.52
3728.52
30102
津贴补贴
2774.49
2774.49
30103
奖金
2032.79
2032.79
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
360.8
360.8
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1264.37
1264.37
30109
职业年金缴费
88.75
88.75
30110
职工基本医疗保险缴费
505.75
505.75
30111
公务员医疗补助缴费
53.79
53.79
30112
其他社会保障缴费
129.97
129.97
30113
住房公积金
816.65
816.65
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
919.69
919.69
302
二、商品和服务支出
1383.13
1383.13
30201
办公费
118.46
118.46
30202
印刷费
17.58
17.58
30203
咨询费
3.6
3.6
30204
手续费
7.04
7.04
30205
水费
12.57
12.57
30206
电费
40.21
40.21
30207
邮电费
48.6
48.6
30208
取暖费
64.16
64.16
30209
物业管理费
190.01
190.01
30211
差旅费
73.08
73.08
30212
因公出国(境)费用
67.3
67.3
30213
维修(护)费
40.58
40.58
30214
租赁费
4.8
4.8
30215
会议费
77.84
77.84
30216
培训费
115.64
115.64
30217
公务接待费
28.65
28.65
30218
专用材料费
0.8
0.8
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
63.76
63.76
30227
委托业务费
22.69
22.69
30228
工会经费
60.74
60.74
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
88.19
88.19
30239
其他交通费用
146.51
146.51
30240
税金及附加费用
0.1
0.1
30299
其他商品和服务支出
90.22
90.22
303
三、对个人和家庭的补助
1665.99
1665.99
30301
离休费
294.27
294.27
30302
退休费
1253.22
1253.22
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
32.21
32.21
30306
救济费
30307
医疗费补助
82.09
82.09
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.2
4.2
310
四、资本性支出
18.36
18.36
31002
办公设备购置
17.86
17.86
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
0.3
0.3
31099
其他资本性支出
0.2
0.2
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
208.10
68.5
97.60
97.60
42.00
120.95
27.27
86.41
86.41
7.27
184.14
67.3
88.19
88.19
28.65
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
无
无
注:
自治区农业农村厅2019年无政府性基金预算。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
118,250.23
一、行政支出
2,667.22
(1)一般公共预算财政拨款收入
118,250.23
其中:
财政拨款支出
2,667.22
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
115,583.01
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:
财政拨款支出
115,583.01
教育收费
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
118,250.23
本年支出合计
118,250.23
十、上年结转
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
(1)财政拨款结转
其中:
一般公共预算财政拨款收入
其中:
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
118,250.23
支出总计
118,250.23
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
教育收费
118,250.23
118,250.23
118,250.23
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
118,250.23
2,667.22
115,583.01
宁夏回族自治区农业农村厅2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区农业农村厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区农业农村厅2019年财政拨款收入预算118,250.23万元,其中:
本年收入118,250.23万元,包括一般公共预算拨款118,250.23万元,无政府性基金预算拨款;无上年结转结余资金。
财政拨款支出预算118,250.23万元,包括:
社会保障和就业支出3047.07万元、卫生健康支出559.54万元、农林水支出113498.42万元、住房保障支出1145.2万元。
二、关于宁夏回族自治区农业农村厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏回族自治区农业农村厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出15743.05万元,其中:
本年收入安排支出15743.05万元,无上年结转资金安排支出。
比2018年执行数减少1528.11万元,下降8.85%。
人员经费14341.56万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1401.49万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(二)项目支出情况说明
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