上海浦东新区老年医院.docx
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上海浦东新区老年医院
上海市浦东新区老年医院
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区老年医院是一所为老年人提供医疗、护理、康复和生命关怀的二级公立医疗机构,为上海市医保定点医疗机构和红十字冠名医疗机构,医院坚持“爱心与奉献”的服务宗旨,以防治老年常见病、多发病、疑难病为特色,以精湛的技术、诚挚的服务、独到的优势竭诚为广大老年病员服务。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市浦东新区老年医院设8个内设机构,包括:
办公室、医务科、门诊办公室、护理部、财务科、感控科、综合保障科,设备科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,429.86
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
5,308.12
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
35.92
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
525.37
九、医疗卫生与计划生育支出
6,352.10
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
111.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,773.90
本年支出合计
6,989.24
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
-210.86
年末结转和结余
-426.20
总计
6,563.04
总计
6,563.04
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6,773.90
1,429.86
5,308.12
35.92
208
社会保障和就业支出
525.37
525.37
208
05
行政事业单位离退休
479.79
479.79
208
05
02
事业单位离退休
4.28
4.28
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
338.13
338.13
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
137.38
137.38
208
99
其他社会保障和就业支出
45.58
45.58
208
99
01
其他社会保障和就业支出
45.58
45.58
210
医疗卫生与计划生育支出
6,136.77
1,429.86
4,670.99
35.92
210
02
公立医院
5,970.35
1,429.86
4,504.57
35.92
210
02
01
综合医院
5,970.35
1,429.86
4,504.57
35.92
210
11
行政事业单位医疗
166.42
166.42
210
11
02
事业单位医疗
166.42
166.42
221
住房保障支出
111.76
111.76
221
02
住房改革支出
111.76
111.76
221
02
01
住房公积金
111.76
111.76
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6,989.24
6,944.73
44.51
208
社会保障和就业支出
525.37
525.37
208
05
行政事业单位离退休
479.79
479.79
208
05
02
事业单位离退休
4.27
4.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
338.13
338.13
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
137.38
137.38
208
99
其他社会保障和就业支出
45.58
45.58
208
99
01
其他社会保障和就业支出
45.58
45.58
210
医疗卫生与计划生育支出
6,352.10
6,307.59
44.51
210
02
公立医院
6,185.68
6,141.17
44.51
210
02
01
综合医院
6,185.68
6,141.17
44.51
210
11
行政事业单位医疗
166.42
166.42
210
11
02
事业单位医疗
166.42
166.42
221
住房保障支出
111.76
111.76
221
02
住房改革支出
111.76
111.76
221
02
01
住房公积金
111.76
111.76
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,429.86
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1,429.86
1,429.86
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,429.86
本年支出合计
1,429.86
1,429.86
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,429.86
总计
1,429.86
1,429.86
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
1,429.86
1,402.36
27.5
210
02
公立医院
1,429.86
1,402.36
27.5
210
02
01
综合医院
1,429.86
1,402.36
27.5
合计
1,429.86
1,402.36
27.5
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1,402.36
1,402.36
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
1,402.36
1,402.36
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,402.36
1,402.36
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
上海市浦东新区老年医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市浦东新区老年医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为6,563.04万元、支出总计为6,563.04万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少32.56万元。
主要原因:
财政补助收入减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6,773.9万元,其中:
财政拨款收入1,429.86万元,占21.10%;事业收入5,308.12万元,占78.36%;其他收入35.92万元,占0.54%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6,989.24万元,其中:
基本支出6,944.73万元,占99.36%;项目支出44.51万元,占0.64%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,429.86万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少715.89万元,降低33.36%。
主要原因:
2016年度财政项目收入支出新增购置X光机DR,配套X光机房维修及网络布线及基本支出比2017年增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,429.86万元,占本年支出合计的20.46%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少715.89万元,降低33.36%。
主要原因:
2016年度财政项目收入支出新增购置X光机DR,配套X光机房维修及网络布线及基本支出比2017年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,429.86万元,主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出(类)1,429.86万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,403.57万元,支出决算为1,429.86万元,完成年初预算的101.87%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算基本支出。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1,429.86万元。
主要用于:
医院专用材料购置及设备购置。
年初预算为1,403.57万元,支出决算为1,429.86万元,完成年初预算的101.87%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整因素。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,402.36万元,包括人员经费0万元,公用经费1,402.36万元。
基本支出中:
1、商品和服务支出1,402.36万元,主要用于:
专用材料购置。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,预算数为0,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0;公务接待费支出决算为0万元,预算数为0。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,预算数为0;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,预算数为0;公务接待费支出决算0万元,预算数为0。
具体情况如下:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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