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2014年06月18日发布2014年06月18日实施
深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司发布
程序文件EP0.0
文件版本:
A/0
第1/1页
雅迅达液晶显示设备有限公司
EP0.0目录
序号
编码
名称
文件版本
ISO14001:
2004
备注
01.
EP3-11
环境因素控制程序
A/0
4.3.1
02.
EP3-21
法律法规和其它要求控制程序
A/0
4.3.2
03.
EP3-31
目标、指标和方案控制程序
A/0
4.3.3
04.
EP4-21
能力、培训和意识控制程序
A/0
4.4.2
05.
EP4-31
信息交流控制程序
A/0
4.4.3
06.
EP4-51
文件控制程序
A/0
4.4.5
07.
EP4-61
废水控制程序
A/0
4.4.6
08.
EP4-62
废气控制程序
A/0
4.4.6
09.
EP4-63
噪声控制程序
A/0
4.4.6
10.
EP4-64
固体废弃物控制程序
A/0
4.4.6
11.
EP4-65
节能降耗控制程序
A/0
4.4.6
12.
EP4-66
化学品控制程序
A/0
4.4.6
13.
EP4-67
新、改、扩建项目控制程序
A/0
4.4.6
14.
EP4-68
相关方控制程序
A/0
4.4.6
15.
EP4-71
应急准备与响应控制程序
A/0
4.4.7
16.
EP5-11
监测和测量控制程序
A/0
4.5.1
17.
EP5-21
合规性评价程序
A/0
4.5.2
18.
EP5-31
不符合、纠正与预防措施控制程序
A/0
4.5.3
19.
EP5-41
记录控制程序
A/0
4.5.4
20.
EP5-51
内部审核控制程序
A/0
4.5.5
21.
EP6-01
管理评审控制程序
A/0
4.6
程序文件EP3-11
文件版本:
A/0
第1/3页
雅迅达液晶显示设备有限公司
EP3-11环境因素控制程序
1.目的
识别、评价公司能够控制的以及可望对其施加影响的环境因素,并确定、更新重要环境因素,以对其进行管理。
2.范围
公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.职责
3.1各部门负责识别本部门的环境因素。
3.2行政部负责汇总环境因素,组织环境影响的评价活动,确定重要环境因素。
4.工作程序
4.1环境因素的识别
(1)各部门根据本部门的活动、产品及过程分析其中对环境产生影响的环境因素,其中活动的选择可涉及采购、运输、生产、储存等多方面。
(2)各部门在识别环境因素和环境影响时须考虑以下几个方面:
●公司的活动、产品或服务所排放的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物及场地污染,其它环境问题和社区问题,资源、能源的消耗,给公司、周围居民、地区等造成的环境影响等。
●可控制的和可望施加影响的环境因素。
●三种状态:
正常运行状态、异常运行状态、紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随着潜在的重大环境影响。
●三种时态:
过去、现在、将来所伴随着潜在的重大环境影响。
(3)各部门将识别出的环境因素填入《环境因素识别及环境影响评价表》中再由行政部对环境影响进行评价。
4.2环境因素的评价
(1)行政部组织人员将已识别的环境因素进行评价,评价方法考虑发生的可能性(m1)、发现/预防的可能性(m2)、对环境影响程度(m3)以及事故/投诉(m4)等四方面情况。
根据这四方面所得的结果,即评价因子(d)的数值来确定重大的环境因素。
如果公司的活动、产品或服务中有违反法律法规的,则其环境因素就不需经过上述评价,而直接视为重大环境因素。
(2)对环境因素的评价依据以下的评价标准:
●发生的可能性m1
发生的可能性m1
分值(m1)
已经发生(经常发生,每日不低于1次)。
5
发生的可能性大(或曾经发生)。
4
发生的可能性小(或偶尔发生)。
3
有发生的可能(尚未发生)。
2
根本不会发生。
1
程序文件EP3-11
文件版本:
A/0
第2/3页
雅迅达液晶显示设备有限公司
●发现/预防的可能性m2
发现/预防的可能性m2
分值(m2)
难以发现/难以预防。
3
可发现/可预防、尚无措施
2
有经常性预防措施
1
●影响程度m3
影响程度m3
分值(m3)
影响严重(甚至涉及到公司外)
5
影响大(公司内可处理或污染物排放量大)
4
影响一般(部门内可处理或污染物排放量小)
3
影响小(作业者可处理)
2
根本没有影响
1
●事故/投诉m4
事故/投诉m4
分值(m4)
发生过环境事故未采取措施
5
发生过环境事故采取了措施
4
公司外投诉
3
公司内投诉
2
未发生事故/有投诉已解决
1
●评价因子(d)
评价因子(d)的数值,按公式“d=m1*m2*m3*m4”计算。
(3)行政部将评价结果记录到《环境因素识别及环境影响评价表》中,评价因子数值越高,说明对环境所造成的影响越大,评价因子数值在24分以上则为重要环境因素。
(4)重要环境因素的管理
●公司应确保在设定环境目标指标时考虑其重大的环境因素。
●重要环境因素管理应尽量体现在目标指标及管理方案中,或通过制订程序或作业指导书方式加以控制,并由相应部门实施。
4.3环境因素的更新
(1)当法律法规变更或追加,在进行新产品的活动、产品或服务中会产生新的环境因
程序文件EP3-11
文件版本:
A/0
第3/3页
雅迅达液晶显示设备有限公司
素时,以及相关方要求等情况发生变化时,要及时更新环境因素。
并对其进行评价,这种评价由行政部组织,与相关产品同时进行,评价记录在《新项目环境评审表》中。
5.相关文件及记录
(1)《环境因素识别及环境影响评价表》
(2)《重要环境因素清单》
(3)《新项目环境评审表》
程序文件EP3-21
文件版本:
A/0
第1/1页
雅迅达液晶显示设备有限公司
EP3-21法律法规和其它要求控制程序
1.目的
为确定本公司应遵守的法律、法规及其它要求提供获取途径,并为体系的运行提供依据,制定本程序。
2.范围
本程序适用于本公司环境法律、法规及其它要求的获取和确认其适用性的工作。
3.职责
(1)行政部负责法律、法规及其它要求的获取、适用性确认、修改、发放。
(2)各部门应遵守已经确认的法律、法规及其它要求。
4.工作程序
4.1行政部每半年通过有效渠道收集环境法律与其它要求文件并进行记录。
(1)由行政部建立相关信息,收集渠道,并按规定频次进行联络。
(2)行政部对收集到的环保法律法规与其它要求进行分析,从中确认出与公司有关最新法规与其它要求,并形成《适用环境法律、法规及其他要求清单》,以确保清单内容保持最新状态。
(3)行政部对照清单,摘录出与公司活动相关之内容,将结果记录于《适用环境法律、法规及其他要求评价表》中。
(4)文管按部门分别将清单项目及其内容发放至各相关单位,通过培训和宣导,使各单位了解相关法律与要求。
(5)发放时须填写发放记录。
(6)公司其它部门收集到有关环保法律与要求时,均须反馈至行政部,以备行政部确认整理。
4.2各单位收到文管发放的法律与其它要求后,须按文件管理要求进行签收管理。
4.3各单位须比照环境法律与要求,调整自身活动、产品与服务使之符合环境法律与要求。
4.4行政部在每次内审中须全面审核环境法律法规与其它要求的变更状况。
4.5当组织的活动、产品、服务发生变化或国家环保法规发生重大变化时,行政部需向环境管理者代表汇报,并协助分析相关变化对公司的影响,根据分析结果作出相应改善对策并分配至相关单位实施。
5.相关文件及记录
(1)《适用环境法律、法规及其他要求清单》
(2)《适用环境法律、法规及其他要求评价表》
程序文件EP3-31
文件版本:
A/0
第1/2页
雅迅达液晶显示设备有限公司
EP3-31目标、指标和方案控制程序
1.目的
旨在达成公司之环境目标、指标及制定的一系列管理方案,并确保目标指标及方案的有效实施。
2.范围
本公司环境目标、指标及所制定的环境管理方案的控制。
3.职责
(1)总经理批准环境目标、指标及管理方案;
(2)环境管理者代表审核环境目标、指标及管理方案;
(3)行政部编制环境管理方案并监督其实施过程;
(4)各责任单位负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4.工作程序
4.1目标、指标的建立:
结合公司环境方针,同时考虑到法律法规及其它要求、公司重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、以及相关方的观点,对公司之内部各有关职能部门和层次,建立并评审环境目标与指标,由行政部编制呈管理代表审核,总经理批准并发送至相关单位。
4.2目标指标的评价与更新:
在本厂公司环境方针,法律法规及其它要求、环境管理方案的进度状况以及相关的外界因素等发生变更时,目标与指标需重新评价与更新。
4.3目标的宣导:
各相关单位对目标、指标及管理方案,通过分发文件、内部会议及宣传栏等形式进行宣导执行。
4.4环境管理方案包括内容:
(1)依据的方针、目标、指标。
(2)方法措施、技术手段。
(3)执行单位与负责人。
(4)预估费用。
(5)启动日期及完成期限。
(6)监督人。
4.5方案的建立:
为达成其环境目标与指标,由行政部主导统一建立一个或多个管理方案,并建立《目标、指标和方案关联表》。
(1)根据环境目标与指标,由行政部召集相关单位权责人员对目标与指标建立方案进行商讨。
(2)由各相关单位对该目标与指标所涉及之本单位的活动、服务、产品进行初步分析,并确定本单位对此目标与指标达成所需采取的一个或多个备选方案。
(3)由各权责单位人员对备选方案进行筛选排序,尽量采用简单、花费时间少、经济可行性与技术可行性高、效果明显之方案。
(4)初稿定立,由行政部组织相关单位权责人员进行方案可行性评估,包括在技术上、成本上、效益上之考量。
(5)经对环境方案可行性进行评估后,由各单位对此方案建立相关措施,必须详细规定每一措施过程中所需配置的资源,相关单位人员所担负的责任,此措施过程终结时间以及对措施实施的费用预估。
(6)行政部对讨论的最终结果进行汇总整理成《环境管理方案》,单位主管签署,管理代表审核,总经理批准后分发至相关单位按照方案实施。
4.6环境管理方案实施过程中,行政部人员不定期对其效果及进度进行追踪,对于在预期时间内未完成或执行管理方案,依照《不符合、纠正与预防控制程序》处理。
结案之环境管理方案经相关人员签核后,统一由行政部集中编号管制。
4.7环境方案的评价与更新
程序文件EP3-31
文件版本:
A/0
第2/2页
雅迅达液晶显示设备有限公司
(1)在实施过程中因某种非预期原因,以及无法预期达成环境目标与指标等状况时,除进行纠正行动外,必须对过去此环境管理方案进行重新评价,并予以更新后实施。
(2)当某一环境管理方案涉及到公司某项新的技术开发、新的修改活动、产品和服务项目时,必须对此环境管理方案予以重新评价,必要时予以更新后重新分发实施。
(3)新的环境管理方案经核准后,旧版文件从现场收回,文管统一销毁,旧版原件保存,以供必要时参考。
(4)当某一环境管理方案在预期期限内达成目标,经管理代表审核后结案存盘,并将此方案作为以后之环境管理评审依据。
5.相关文件及记录
(1)《不符合、纠正与预防控制程序》
(2)《目标、指标和方案关联表》
(3)《环境管理方案》
程序文件EP4-21
文件版本:
A/0
第1/2页
雅迅达液晶显示设备有限公司
EP4-21能力、培训和意识控制程序
1.目的
为建立和运行环境管理体系,应对全员和可能产生重大环境影响的工作人员进行培训,保证受培训的人员能够胜任所担任的工作。
2.范围
本程序适用于本公司与环境管理体系有关人员的培训。
3.职责
●行政部负责确定环境管理体系各类人员的环境培训需求,并实施培训计划;
●行政部负责培训计划的制定、管理、考核和实施工作;
●各部门负责申报培训计划并协助人事实施。
4.工作程序
4.1培训内容与需求的确定
(1)对高层管理者应进行国内、外环境发展趋势,GB/T24000系列标准概况,法律、法规,环境管理体系的发展背景及基本内容,公司建立环境管理体系的意义和工作计划,高层管理者在环境管理体系建立实施中的职责、作用和要求的培训。
(2)对管理层重点针对生产、技术、环保、经营等部门的管理负责人,进行环境管理体系内容,法律、法规,技术方法等方面的培训,提高自身的环境意识和管理能力,实现对环境行为的持续改进。
(3)对可能产生重大环境影响的关键岗位人员进行培训时,应使其明确自己职责及个人工作效果的好坏对环境的影响及对其进行本岗位有关程序文件、支持性文件及有关法律、法规的培训,并熟悉本岗位应急准备与响应的要求,使其具备一定的工作能力和工作经验,确保其能够胜任所担任的工作。
(4)对体系内的其它员工应进行环境管理体系一般知识的普及宣传,重点在于提高他们对发挥自身作用的认识,通过学习,提高其保护环境、持续改进的自觉性、加深对环境管理体系ISO14000系列标准的理解。
(5)行政部根据环保法律、法规、重要环境因素及确定的环境方针、目标和指标等来确定培训需求,明确培训内容、培训岗位和人员。
4.2培训计划的制定
(1)每年年底行政部制定培训需求,由人事发放至各部门。
(2)根据培训需求,人事制定公司的年度总体培训计划并协助实施。
4.3培训的实施
(1)根据培训计划,对培训人员进行授课,结束后进行相应的考核。
(2)对于从事环境管理体系审核的人员,根据认证有关规定由具有资格的机构进行培训。
(3)对从事监测、测量的人员根据上级要求,请上级主管部门对其进行专门培训和资格考核。
(4)对于从事一般工作的人员,由行政部成员或本部门的内审员对其进行相应培训。
(5)培训除课堂教学外,还可以采用本公司的早会、宣传栏和文件传阅等形式在公司范围内进行教育。
(6)新招收的员工及转岗人员必须经过安全教育、环保知识教育和公司从业规则教育方可安排进入车间。
环保教育由文管负责,从业规则教育由人事负责。
(7)新员工及转岗人员上岗后,本部门应针对不同岗位及时进行相应培训。
(8)各部门内部培训由各部门按照培训计划组织实施。
(9)在产品原料、工艺设备、产品要求变更或采用新工艺、新技术时,应由专业技术部门负责组织培训以确保操作人员及时适应岗位操作要求,培训异常情况下的应变能力,减少污染事故的发生。
(10)当相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象时,应在相关文件中规定其人员经过培训的内容。
程序文件EP4-21
文件版本:
A/0
第2/2页
雅迅达液晶显示设备有限公司
(11)行政部组织的培训及考核记录由人事保存,由外部机构进行的培训及考核记录由文管保存,其它的培训记录由培训部门保存。
4.4培训的检查及考核
(1)行政部负责检查培训工作的落实情况及培训效果的考核工作。
(2)行政部根据各部门的培训计划,每半年检查一次培训情况,年终对培训效果进行一次考核。
(3)对新员工及转岗人员上岗后的培训情况,人事应给予督促、检查及考核。
(4)重要环境因素岗位人员培训上岗后,人事应及时对其应具备的能力进行考核,确保其能够胜任所担任的工作。
(5)行政部负责编写一般员工及重要环境因素岗位人员的知识问答试卷,交由人事行政保存。
(6)考核可以采取面谈、现场操作、笔试等方式进行。
5.相关文件及记录
(1)《全员环保教育宣导事项》
(2)《培训申请表》
(3)《培训计划》
(4)《培训记录》
全员环保教育宣导事项
一、我们的环境方针:
合法经营,关注环保,树行业品牌行象;清洁生产,污染预防,走持续发展道路。
二、ISO14000与ISO9000有什么异同
1.相同点:
都是国际标准化组织(ISO)里的管理体系标准。
2.不同点:
●ISO14000管理的是非预期生产的物品(即对环境有影响的副产品),同时也包括对资源的节约与合理利用;
●ISO9000管理的是预期生产的产品。
三、们的环境管理代表是杨松池;环境推行委员会委员是各部门主管,及各部门指定的内部审核员;
四、我们在推行ISO14000时要做些什么?
1.节约资源,在日常生活与工作中,我们要做到尽量节约用水及用电量,减少办公用纸的使用量,因为在你使用同时,会产生大量的废弃物:
如废水、废纸、废渣等污染环境,而且浪费资源;
2.正确使用化学品:
工作人员要按照化学品管理作业程序安全操作,如发生意外应按合理的操作规范紧急处理:
●吸入有机溶剂(天那水.去渍水…等)时:
将吸入者立即转入空气新鲜的地方,让其安静,如发现呼吸有异常,应先进行必要的心肺复苏术,再送医院接受治疗;
●沾到皮肤上时:
立即脱下沾到污染的衣服并用水清洗沾染处,如有发炎等现象,须立即送医院治疗;
●迸进眼内时:
立即用大量的清水冲洗,根据需要到医院请医生诊断;
●发生火灾的处理:
要用干粉,二氧化碳,泡沫灭火器……等(一定不能用水);
3.减少废弃物的排放:
我们在使用包装材料,办公用品等物品时,尽量做到回收再用,回收再用的次数越多,就越能体现它的价值,这样既可以减少我们的购买费用,又可以达到节约资源的双重效果;
4.废弃物分类排放:
我们在工作与生活中自觉遵守各项环保规定,废弃物分为三大类:
可回收废弃物、污染性废弃物及一般废弃物。
废弃物应分类放置,污染性废弃物及沾染有机溶剂的废弃物按公司指定地点放置,减少污染源的产生。
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程序文件EP4-31
文件版本:
A/0
第1/1页
雅迅达液晶显示设备有限公司
EP4-31信息交流控制程序
1.目的
规定公司内、外部信息沟通渠道,确保公司各阶层及公司与外部相关方之间的环境信息,能有效传达。
2.范围
适用于环境管理相关信息的内外部交流。
3.职责
(1)行政部负责地方环保机构环境信息的收集与反馈;
(2)文管负责环境信息交流记录之协调或处理;
(3)销售系统负责客户对公司环境沟通信息之收集与反馈;
(4)制造系统负责供方对公司环境沟通信息之收集与反馈;
(5)采购部负责工程承包商及废弃物处理厂商对公司环境沟通信息之收集与反馈;
(6)行政部负责行政机构、厂附近居民对公司环境沟通信息之收集与反馈。
4.工作程序
4.1公司内部之交流
(1)各部门在日常管理中出现如管道漏水、漏气等一般性环境信息,须其它单位协助处理的,按公司内现有之规定程序,通过电话、内部联络单等沟通方式,进行公司内信息交流,直至问题最终解决。
(2)对可能产生重要环境因素之环境信息,如环保设施故障,危险化学品泄漏等事项,相关单位须以书面联络的方式通知行政部,行政部依据公司环境方针及相关环境法律、法规之规定,对收集到的环境信息进行分类判断:
●短时间内(24小时)能立即处理的,由行政部负责将可能产生重大环境影响之《环境管理信息联络单》提供给相应问题之提出部门,同时协调责任单位紧急处理,直至问题解决。
●对于投资金额大,技术难度高,短时间内不能立即处理的环境信息,由行政部呈报于环境管理代表,由环境管理代表召集行政部对其进行评估,被评定为重要环境因素之项目须按照《目标、指标和方案控制程序》进行管制并改善处理,并将评估状况及决议记录于《会议记录》。
●行政部将收集的环境信息处理决定,适时运用公司公告栏等形式进行公告。
4.2外部团体的沟通
(1)行政部保持与各相关方的联络,对收集到的各相关方的有关信息,进行分类。
(2)属公司内部之改善项目,依组织内部沟通程序执行,直至问题解决。
(3)不属内部改善项目,则直接由相应单位作出书面答复。
(4)各单位将各类外部信息之处理决定以书面形式反馈于相应问题提出之相关方。
(5)各单位可通过文宣活动、厂区参观及各种媒体等形式主动与外部相关团体联络与沟通,宣导公司之环境管理信息。
4.3对内、外部之环境信息,涉及改善之项目,由行政部督导其改善执行状况,并将改善最终效果进行确认。
(1)内部信息之相应确认结果反馈于原提出部门,使用环境管理信息反馈要求。
(2)外部信息之相应确认结果通告各信息收集单位,由各单位书面形式回复相应提出之相应方。
4.4其它各类有关环境管理体系运作的信息依照各程序的规定予以记录和传达。
5.相关文件及记录
(1)《环境管理信息联络单表》
(2)《会议记录》
程序文件EP4-51
文件版本:
A/0
第1/3页
雅迅达液晶显示设备有限公司
EP4-51文件控制程序
1.目的
本程序为公司体系文件(包括外来文件)的管理提供指导。
规定了体系文件的制订、审批、发放、保管及更改等要求,以对公司文件进行有效控制。
2.范围
2.1除记录以外的体系文件,包括管理手册、程序文件、技术文件、作业指导书等;
2.2法律法规,包括环境的相关法律法规和标准,技术标准,检验规范等;
2.3其它外来文件;记录按《记录控制程序》要求进行控制。
3.职责
3.1文管负责对体系文件及法律法规文件、外来文件的管理;
3.2行政部及研发部负责对技术文件的管理;
3.3各单位负责对本单位的作业指导书的管理;
4.工作程序
4.1文件的编码
4.1.1管理手册编码
ESX.X
手册节号(阿拉伯数字)
手册章号(以ISO14001:
2004标准章号为准)
环境管理手册代号
4.1.2程序文件编码
EPX-XX
文件编号(前X代表ISO14001:
2004标准章号末位数;后X代表流水号)
程序文件代号(E:
环境;P:
程序文件;X:
代表ISO14001:
2004标准章号省略4后一位)
4.1.3作业指导书编码
作业指导书文件编码如下:
EWX-XX
文件编号(前X代表ISO14001:
2004标准章号末位数;后X代表流水号)
作业指导书代号(E:
环境;W:
作业指导书,X:
代表ISO14001:
2004标准章号省略4后一位)
4.2文件的编制
4
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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