广西卷烟总厂评估报告.docx
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广西卷烟总厂评估报告
广西卷烟总厂
质量、环境、职业安全管理体系
现场评估报告
编制:
赵玉坤
审核:
刘平
批准:
段珊珊
广东博深咨询有限公司
二00六年四月
目录
1现状分析
2职业健康安全管理体系初步评价
2.1重大危险源初步辨识
2.2适用职业健康安全法律、法规初步辨识
3.2职业健康安全管理体系总体评价
3环境管理体系初步评价
3.1重要环境因素初步辨识
3.2适用环境法律、法规初步辨识
3.3环境管理体系总体评价
4工作建议
5附件
附件1咨询工作计划表
附件2培训工作计划表
附件3部门职能分配表
附件4程序文件与工作文件一览表
根据广东博深咨询有限公司的安排,“广西卷烟总厂质量、环境、职业健康安全管理体系咨询项目”咨询组一行两人,于2006年4月3日和4月7日,对广西卷烟总厂进行了现场调研。
由于该厂于2005年底刚刚通过质量管理体系认证审核,并取得较好成效,经与总厂主管部门协商同意,本次调研主要围绕环境和职业健康安全管理体系相关内容进行。
调研过程中,分别对企管部、安保部、后勤服务中心、信息中心、人力资源部、政工部(工会)、办公室(包括档案室)、生产设备部、物资供应部、品质保障部、技术中心等管理部室以及制造一部、制造二部进行了现场走访。
访谈过程中,咨询组与各部门领导、员工进行了深入细致地交谈,实地察看了生产作业现场,广泛听取了生产一线工人对公司质量、环境、职业健康安全管理现状以及公司企业管理其他方面的意见和建议。
现将咨询组现场评估结果汇报如下:
1现状分析
调研发现,各部门实际运作过程中,与GB/T24001:
2004、GB/T28001:
2001标准的要求大多有不同程度的差距。
主要存在问题如下:
1.1安保部
1)作为主要部门之一,相关人员对环境与职业健康安全管理体系的内容理解不够深入,尚需进一步加强培训;
2)人力资源不足,尤其缺乏电气、环保等相关专业技术人员;
3)缺乏火灾、油品泄露、触电等应急预案,特别是环境事故应急预案尚为空白,且大多未进行演练;
4)执行力不足。
据反映,开出的许多整改通知单难以落实;
5)办公大楼及车间无安全疏散示意图;
6)企内机动车辆管理不到位,未按相关规定颁发牌照并进行有效管理。
1.2后勤服务中心
1)对全厂范围内所有有毒有害固体废弃物未进行分类处理;
2)医疗垃圾未按规定处置;
3)对新成海物业公司等相关方管理不到位,未能明确提出环境与职业健康安全方面的要求。
1.3信息中心
1)对计算机附属设备的易耗品如硒鼓、墨盒等缺乏有效管理,未建立以旧换新制度;
2)对废弃的计算机芯片、打印机硒鼓、墨盒等有毒有害固废未按规定交相关资质部门处理。
1.4生产管理部
1)对燃料油罐清洗等相关方控制不到位,未能明确提出环境与职业健康安全方面的要求;
2)对厂内施工单位未能明确提出环境与职业健康安全相关要求,并对施工现场进行有效管理;
3)对相关供应商评价,只注重质量方面,缺少环境及职业健康安全等内容。
1.5品质部
1)对工作中涉及的化学危险品,未列出详细清单;
2)化学试剂瓶(含铅、汞等)随意丢弃,未按规定处置;
3)化学危险品残液未按规定收集处置;
4)评吸室等无单独排风系统,通风不畅;
5)管理制度不完善,只有操作规程,缺乏管理规定。
1.6技术中心
1)对工作中涉及的化学危险品,未分类列出详细清单;
2)化学试剂瓶(含铅、汞等)随意丢弃,未按规定处置;
3)化学危险品未分类标识,未收集技术说明书,储存不符合要求;
4)开发过程未注重选用环保型原辅材料、节能型工艺;
5)化学危险品残液未按规定收集处置。
1.7政工部(工会)
1)未建立员工健康档案。
1.8物资供应部
1)对辅料、物资运输等相关方未能明确提出环境与职业健康安全方面的要求;
2)现场管理不到位,辅料仓(纸仓)有一块天花板即将脱落,未及时维修;
3)综合仓(化工仓)通风设施不足,氧气瓶与化学品混放,未单独隔离存放;
4)香精香料仓使用家用日光灯,未使用防爆灯具。
1.9办公室
1)礼品仓库物品摆放混乱,通风不畅,有较大异味,无仓库管理规定。
1.10法律改革部
1)建议辨识总厂范围内适用的环境与职业健康安全法律、法规并形成相关清单。
1.11人力资源部
1)安保部技术人员配备不能工作需求。
1.12市场营销部
1)营销宣传未能突出体现环保与职业健康安全理念;
2)成品仓库噪声超标;
3)成品仓库通道狭窄,无安全标识,多处通道地面存在障碍物;
4)成品仓库上拆垛平台需从传送带下方通过,且地面有障碍物,拆垛平台无防护栏杆。
1.13制造一部(南宁)
1)制丝车间高空维修,现场有油污(烟油);
2)卷包车间嘴棒工序(KDFZ成型机组)有较大粉尘,未进行处理;
3)卷包车间有油墨、胶水等,未按分类规定处置;
4)卷包车间、动力车间噪声超标,工人未进行有效防护;
5)动力车间锅炉房未使用防爆照明灯具;
6)动力车间化验室对含铬等重金属试剂残液,未按规定进行回收处理;
7)动力车间有一水膜除尘器泄露严重;
8)动力车间燃油罐区油砂、含油抹布、含油手套等未按规定处置;
9)动力车间空压站维修用氮气瓶(15MPa)放在运行区,未单独隔离存放;
10)动力车间空压站噪声超标,通风不畅,相关人员未按规定配戴耳塞;
11)动力车间空压站除尘房粉尘较大,异味较重;
12)动力车间配电室高压柜未设独立操作间;
13)真龙车间储叶房一个斜梯未设扶手,平台未设防护栏;
14)真龙车间切丝前喂料机与加料前喂料机上空平台(走道)一边未设防护栏;
15)制造一部档案室通风不畅,异味严重,温、湿度长期超标;
16)制造一部档案室灭火器型号配置不符合要求,数量较少。
14制造二部(柳州)
除生产过程的共性问题外,制造二部尚有以下主要问题:
1)锅炉冲灰水经沉淀后排放,但未达标准要求;
2)煤场作业经撒水后仍有部分粉尘,作业人员未配戴防护用品;
3)制丝车间HXD设备燃烧柴油,油质不好时,有黑烟,未处理;
4)香精香料库通风不畅,气味大;
5)卷包车间送丝小车在人行通道上空运行,有脱落危险;
6)卷包车间LINX喷码机使用溶剂、油墨属易燃、防静电物品,存放不符合要求;
7)制丝车间通烟房作业室产生大量粉尘,地面不干净;
8)办公楼未设化粪池;
9)餐厅未设污水隔油池;
2职业健康安全管理体系初步评价
1.1重大危险源初步辨识
(一)设备及工程管理方面重大危险源初步辨识
序号
活动/产品/服务
危险源
可能导致的事故
时态/状态
1
资格证管理
相关资质不齐全
违法
现在/异常
2
报建管理
无报建、边报建、边施工
违法
现在/异常
3
临时用电
违章用电
火灾、触电
现在/异常
4
压力容器安装
安装单位、人员无资格
违法
现在/异常
5
压力管道
无按规定定期检验和更换
引发事故
现在/异常
6
特种设备日常管理
无定期检验、保养
引起事故
现在/异常
7
建筑物、构筑物管理
无定期进行防腐、基础沉降检测等维护
建筑物、构筑物损坏、人身伤害
现在/异常
(二)动力运行方面重大危险源初步辨识
序号
活动/产品/服务
重大危险源
可能导致的事故
时态/状态
1
锅炉运行
执行工作票不严格
人身伤害、设备损坏
现在/异常
2
锅炉运行
违章运行
火灾、爆炸
现在/异常
3
油料入库、储存及油泵运行
违章操作
爆炸、火灾
现在/异常
6
油系统运行
油系统漏油
火灾
现在/异常
7
配送电设备运行
未设独立操作间
人身伤害
现在/正常
9
配送电设备运行
执行工作票不严格
人身伤害、设备损坏
现在/异常
10
配送电设备运行
电缆短路、超负荷运行
人身伤害、设备损坏
现在/异常
11
配送电运行、操作
违章操作、误操作
设备损坏人身伤亡
现在/异常
14
锅炉维修
执行工作票不严格
人身伤害、设备损坏
将来/异常
(三)卷烟生产方面重大危险源初步辨识
序号
活动/产品/服务
重大危险源
可能导致的事故
时态/状态
1
制丝系统运行
放射性元素泄露
人身伤害
现在/异常
2
卷包系统运行
放射性元素泄露
人身伤害
现在/异常
3
制丝与卷包系统运行
违章运行
人身伤害、设备损坏
现在/异常
4
制丝与卷包系统操作
女工未按规定配戴工作帽
人身伤害、设备损坏
现在/异常
5
制丝与卷包设备维护保养
维护、保养不符合要求
设备损坏
现在/异常
6
真龙车间与卷包车间除尘系统运行
粉尘扩散,异味挥发
人身伤害
现在/正常
7
片烟、烟丝、辅料、成品等杀虫过程
杀虫剂不符合要求
人身伤害、财产损失
现在/异常
8
制造一部档案室
温、湿度严重超标
档案资料损坏
现在/正常
(四)储运方面重大危险源初步辨识
序号
活动/产品/服务
危险源
可能导致的事故
时态/状态
1
化学品储存
危险化学品违章混放、有火源
发生火灾、爆炸事故
现在/紧急
2
叉车、牵引车行驶、转弯过快
车速过快、刹车不灵车况不良
发生交通事故对设备、设施或人员造成伤害
过去/正常
3
燃油入库、储存,车辆加油
违章操作
发生油料泄露或造成火灾或爆炸事故
现在/紧急
4
叉车通道内作业
柴油叉车尾气污染
车辆排出废气危害司机健康
现在/正常
5
纸箱及成品储存
储存区存在火种或火源
发生火灾
现在/紧急
(五)行政与后勤服务方面重大危险源初步辨识
序号
活动/产品/服务
危险源
可能导致的事故
时态/状态
1
燃油使用
食堂使用燃油
火灾
现在/正常
2
燃油装卸
燃油装卸不规范、泄漏
发生火灾,引起爆炸
现在/异常
3
煤气瓶储存
储存量超标、煤气泄漏
火灾
现在/异常
4
洗涤蔬菜
蔬菜农药残留
食物中毒
现在/紧急
5
生熟食未分开存放
食品污染
食物中毒
现在/异常
2.2适用职业健康安全法律、法规初步辨识
一
国家法律、法规
序号
颁布机关
实施日期
法规名称
1
全国人大
2004.03.14修订
中华人民共和国宪法
2
全国人大
2002.12.28
中华人民共和国刑法(修订4)
3
全国人大
1987.01.01
中华人民共和国民法通则
4
主席令
第16号
1997.10.01
中华人民共和国行政诉讼法
5
主席令
第16号
1999.10.01
中华人民共和国行政复议法
6
主席令
第63号
1996.10.01
中华人民共和国行政处罚法
7
全国人大
1991.04.09
中华人民共和国民事诉讼法
8
人大常委会
1995.01.01
违反《中华人民共和国劳动法》行政处罚办法
9
人大常委会
1995.01.01
中华人民共和国劳动法
10
全国人大
1999.12.25
中华人民共和国公司法(修正)
11
全国人大
2001.04.28
中华人民共和国婚姻法
12
国务院
第387号令
2003.10.01
婚姻登记条例
13
全国人大
1992.10.01
中华人民共和国妇女权益保障法
14
全国人大
1992.01.01
中华人民共和国未成年保护法
15
全国人大
1992.04.03
中华人民共和国工会法
16
全国人大
1999.03.15
中华人民共和国合同法
17
全国人大
2000.01.01
中华人民共和国招标投标法
18
主席令
第4号
1993.10.01
中华人民共和国科技进步法
19
全国人大
1986.12.02
中华人民共和国企业破产法
20
人大常委会
1988.01.01
中华人民共和国档案法
21
主席令
第6号
1989.05.01
中华人民共和国保守国家秘密法
22
全国人大
2000.08.25
中华人民共和国专利法(第二次修订)
23
主席令
第10号
1993.12.01
中华人民共和国反不正当竞争法
24
主席令
第50号
1995.10.01
中华人民共和国担保法
25
主席令
第23号
1995.01.01
中华人民共和国国家赔偿法
26
主席令
第11号
1994.01.01
中华人民共和国消费者权益保护法
27
建设部令
第66号
1999.02.03
建设行政处罚程序暂行规定
28
国务院
第397号令
2000.01.13
安全生产许可条例
29
国务院令
第34号
1989.03.29
特别重大事故调查调查程序暂行规定
30
国务院令
第302号
2001.04.21
国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定
31
建设部令
第128号
2004.07.05
建筑施工企业安全生产许可证管理规定
32
建设部令
第15号
1992.01.01
建设工程施工现场管理规定
33
建设部令
第81号
2000.08.12
实施工程建设强制性标准监督暂行规定
34
劳动和社会保障部
2000.12.08
劳动力市场管理规定
35
建设部
90号令
2001.07.04
城市建设档案管理规定
36
国家档案局
2002.09.01
企业档案管理暂行规定
37
国档发[1991]第20号
1991.07.04
工业企业档案分类试行规则
38
国发[1980]
第302号
1980.12.27
科学技术档案工作条例
39
国家计委颁布
1988.03.17
基本建设项目档案资料管理暂行规定
40
财政部/档案局
1999.01.01
会计档案管理办法
41
劳力字[1992]第33号
1992.09.01
企业职工档案管理工作规定
42
国[1982]
59号
1982.04.10
企业职工奖惩条例
43
国发[1978]
104号
1978.05.24
国务院关于工人退休、退职暂行办法
44
全国人大
1981.03.06
国务院关于职工探亲待遇的规定
45
国务院
1992.05.18
国有企业实行劳动合同制暂行规定(修正)
46
全国总工会
1995.08.17
工会参加平等协商和签订集体合同试行办法
47
财政部
1996.6.17
会计基础工作规范
48
主席令
第24号
2000.07.01
中华人民共和国会计法
49
国务院令
第24号
2000.6.21
企业财务会计报告条例
50
主席令
第32号
1995.01.01
中华人民共和国审计法
51
国务院令
第231号
1997.10.21
中华人民共和国审计法实施条例
52
财政部财会字[1998]10号
1998.03.20
企业会计准则
53
财政部财会字[1995]45号
1995.10.04
国有建设单位会计制度
54
国务院令
第12号
1998.10.01
现金管理暂行条例
55
全国人大
1992.09.04
中华人民共和国税收征收管理法
56
国务院令
第123号
1993.08.04
中华人民共和国税收征收管理法实施细则
57
财政部
1993.12.31
中华人民共和国发票管理办法
58
全国人大
1980.09.10
中华人民共和国个人所得税法
59
财税字[1997]114号
1997.11.07
养老保险金征收个人所得税问题的通知
60
全国人大
1996.05.15
中华人民共和国职业教育法
61
主席令
第31号
1995.09.01
中华人民共和国仲裁法
62
劳部发
[1009]504号
1995.01.01
企业职工生育保险试行办法
63
国务院令
第207号
1999.09.18
全国年节及纪念日放假办法
64
劳部发
[1994]481号
1996.05.15
违反和解除劳动合同的经济补偿办法
65
国务院令
第364号
2002.12.01
禁止使用童工的规定
66
劳部发
[1996]266号
1996.10.01
企业职工工伤保险试行办法
67
劳部发
[1994]489号
1995.01.12
工资支付暂行规定
68
劳社保令
第6号
2000.07.01
招用技术工种从业人员规定
69
人核增发
[1995]131号
1995.11.01
全国专业技术人员继续教育暂行规定
70
劳部发
[1994]479号
企业职工患病或非因公负伤医疗期规定
二
烟草行业相关规定(略)
2.3职业健康安全管理体系总体评价
总厂建立了安全生产责任人网络,以总经理为安全生产第一责任人,主管副总经理为安全生产直接责任人,安保部为主管安全工作的职能部门。
各部门一把手为本部门的安全生产第一责任人,主管领导为本部门的安全生产直接责任人;班组以班组长为安全生产第一责任人,兼职安全员为安全生产直接责任人。
总厂建立了安全检查制度与例会制度。
由主管部门不定期对各个生产现场进行安全检查,对存在问题及时发出整改通知,并会议通报,对于重大安全隐患能够通过技术改造及时加以消除。
总厂建立了职代会制度,部门设有职工代表,政工部(工会)能够关心员工健康,积极维护员工权益,职工的主人翁精神得到了较为充分的体现。
以上工作都为职业健康安全管理体系的建立奠定了较好的基础。
3环境管理体系初步评价
3.1重要环境因素初步辨识
序号
环境因素
环境影响
时态/状态
1
放射源报废
土壤污染
将来/正常
2
污水排放
水体污染
现在/正常
3
化学废液
水体污染
现在/异常
4
废油
土壤污染
现在/正常
5
烟气(SO2、NO)排放
大气污染
现在/正常
6
氟利昂
大气污染
将来/异常
7
烧柴油烟排放
大气污染
现在/正常
8
泵房、锅炉房空压站、制冷站、卷包车间、真龙车间等噪声
噪声污染
现在/正常
8
废纸、烂包装材料等处置
土壤污染
现在/正常
9
化学试剂瓶、空油桶处置
土壤污染
现在/正常
10
废灯管
土壤污染
现在/正常
11
废旧电池
土壤污染
现在/正常
12
废墨盒、硒鼓处置
土壤污染
现在/正常
13
医疗废物处置
土壤污染
现在/正常
14
卷烟辅料消耗
资源、能源消耗
现在/正常
15
水消耗
资源、能源消耗
现在/正常
16
电消耗
资源、能源消耗
现在/正常
17
燃煤消耗
资源、能源消耗
现在/正常
18
燃油消耗
资源、能源消耗
现在/正常
3.2适用环境法律、法规初步辨识
序号
名称
版本或标准号
实施日期
备注
一
国家法律、法规、法规性文件
1
中华人民共和国宪法
1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过
2004.3.14修订
2
中华人民共和国环境保护法
1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过
1989.12.26
3
中华人民共和国水污染防治法(1996年修订)
1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过
1996.5.15
4
中华人民共和国大气污染防治法(2000年修订)
2000年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过
2000.9.1
5
中华人民共和国土地管理法(1998年修订)
中华人民共和国主席令第8号
1999.1.1
6
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
1995年10月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过
1996.4.1
7
中华人民共和国环境噪声污染防治法
1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过
1997.3.1
8
中华人民共和国水土保持法
1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过
1991.6.29
9
中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国主席令第90号
1998.1.1
10
中华人民共和国水污染防治法实施细则
中华人民共和国国务院令第284号
2000.3.20
11
中华人民共和国大气污染防治法实施细则
国家环保局令第五号
1991.7.1
12
中华人民共和国土地管理法实施条例
中华人民共和国国务院令第256号
1999.1.1
13
建设项目环境保护管理条例
中华人民共和国国务院令第253号
1998.11.29
14
国务院关于环境保护若干问题的决定
国务院
1996.8.3
15
国家环保局关于贯彻《国务院关于环境保护若干问题的决定》有关问题的通知
国家环保局
1996.9.12
16
电磁辐射环境保护管理办法
国家环保局第十八号局令
1997.3.25
17
环境管理体系认证暂行管理规定
中国环境管理体系认证指导委员会
1998.1.23
18
环境保护法规解释管理办法
国家环境保护总局令1号
1998.12.8
19
建设项目环境影响评价资格证书管理办法
国家环境保护总局令2号
1999.3.30
20
环境标准管理办法
国家环境保护总局令3号
1999.4.1
21
危险废物转移联单管理办法
国家环境保护总局令5号
1999.10.1
22
环境保护部门规章和规范性文件修正案
国家环境保护总局令6号
1999.7.12
23
环境保护行政处罚办法
国家环境保护总局令7号
1999.8.6
24
建设项目环境保护分类管理名录(第一批)(修订)
国家环境保护总局环发[2001]17号
2001.2.17
25
关于加强地方环境标准管理工作的通知
国家环境保护总局环发[1999]114号
1999.5.13
26
《建设项目环境影响报告表》和《建设项目环境影响登记表》内容及格式(试行)
国家环境保护总局环发[1999]178号
1999.8.3
27
关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知
国家环境保护总局环发[1999]107号
1999.4.21
28
关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知
国家环境保护总局环发[2000]38号
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