欧陆风情园国际旅游度假区项目可行性研究报告.docx
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欧陆风情园国际旅游度假区项目可行性研究报告
欧陆风情园国际旅游度假区项目
可行性研究报告
第一章总论8
1.1项目概况8
1.1.1项目名称8
1.1.2项目建设单位及简介8
1.1.3项目性质9
1.1.4项目建设地址9
1.1.5项目建设规模与建设内容9
1.1.6项目建设工期12
1.1.7项目总投资及资金筹措12
1.1.8主要技术经济指标13
1.1.9环境影响及社会经济效益评价13
1.2编制依据14
1.3结论与建议14
1.3.1主要结论14
1.3.2建议15
第二章项目建设背景和必要性16
2.1项目建设背景16
2.2项目建设的必要性20
2.2.1将有利于促进本区的经济发展20
2.2.2将做强做大旅游产业20
2.2.3将增强旅游业在本区国民经济中的地位20
2.2.4将增加本区的税收,提高失业率21
第三章项目选址与建设条件22
3.1建设地点22
3.1.1项目选址22
3.1.2用地性质22
3.1.3用地现状22
3.2建设条件22
3.2.1地理位置22
3.2.2历史沿格23
3.2.3气候条件23
3.2.4水资源现状23
3.2.5交通运输通讯及水电气现状23
3.2.6社会经济条件24
3.2.7市政基础设施条件27
第四章项目规划及建设规模29
4.1项目总体规划及建设规模29
4.2规划目标29
4.3建设规模30
4.4建设内容30
第五章环境影响评价32
5.1项目建设过程中对环境的影响及治理措施32
5.1.1对交通的影响及治理措施32
5.1.2扬尘对施工工地周围的影响及治理措施32
5.1.3噪声对周围环境的影响及治理措施32
5.1.4现场防水和排水对周围环境的影响及治理措施32
5.1.5施工渣土对周围环境的影响及治理措施32
5.1.6其他防护措施33
5.2项目运营期对环境的影响及治理措施34
5.2.1固体废物影响评价及治理措施34
5.2.2污水影响评价及治理措施35
5.2.3厕所恶臭影响评价及治理措施35
第六章劳动安全、卫生与消防37
6.1劳动安全37
6.1.1施工安全37
6.1.2建筑安全37
6.1.3防火37
6.1.4电气安全37
6.1.5防雷措施38
6.2卫生防护38
6.2.1生活排水38
6.2.2排水38
6.3消防38
6.3.1火灾隐患分析38
6.3.2防火等级38
6.3.2消防措施39
第七章节能分析40
7.1编制依据40
7.2节能措施40
7.2.1建筑节能技术措施40
7.2.2机电设备节能措施41
7.2.3照明系统节能措施41
7.2.4节水措施43
第八章项目组织机构及人力资源配备44
8.1项目组织机构44
8.1.1项目组织机构分析44
8.1.2机构适应性分析45
8.2人力资源配备45
8.2.1值班制45
8.2.2劳动定员数量及技能素质要求45
8.2.3职工工资福利45
8.2.4员工来源及招聘方案46
8.2.5员工培训计划46
8.3工程管理46
第九章项目实施进度计划50
9.1建设工期50
9.2项目实施进度安排50
第十章建筑工程进度表51
10.1编制依据51
10.2招标原则51
10.3招标范围51
10.4招标组织形式51
10.5招标方式51
10.6拟招标情况51
第十一章投资估算与资金筹措53
11.1投资估算依据53
11.2项目投资估算53
11.3资金筹措53
第十二章经济效益分析评价54
12.1经营收入测算54
12.2经营成本分析54
12.3财务盈利能力分析54
12.4不确定性分析55
12.4.1盈亏平衡点分析55
12.4.2敏感性分析56
12.5财务结论56
第十三章社会效益和影响分析58
13.1本项目的建设将有利于促进本区的发展58
13.2做强做大旅游产业,打造旅游拳头产品58
13.3本项目的建设将增强旅游业在本区国民经济的地位58
13.4本项目的建设奖增加本区的税收,提高就业率58
第十四章可行性研究的结论及建议59
14.1可行性研究结论59
14.2建议59
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
米东区欧陆风情园国际旅游度假区项目
1.1.2项目建设单位及简介
项目建设单位为某房地产有限公司,某房地产有限公司是一家正在蓬勃发展的,以房地产综合开发为主,兼营市政建设、园林绿化、金融小贷服务业等业务的科工贸一体化、多元化经营、专业化管理的房地产开发企业,公司成立于XX年,注册资金XX万元。
公司现在有职工XX人,其中本科以上学历有XX人,大专学历有XX人,其中高级管理人员XX人,财会人员XX人,财会总监XX人,工程师XX名,预算人员XX名,建造师XX名,法律顾问XX名。
某房地产有限公司自成立以来,本着“服务社会”的产品理念和市场定位,进行房地产开发,现在公司资金、技术力量雄厚,拥有一批高素质的房地产开发经营专业人才,同时拥有一批技术过硬、信誉至上的施工建设技术人才,具有从规划设计、征地拆迁、施工管理、市场营销等全过程综合开发的能力,可独立承揽大中型住宅小区及公共设施的开发建设任务。
“诚信赢顾客”是公司的经营理念,“追求卓越、力臻完美”是公司的质量方针,“开发一个项目,造福一方人民,树立一方口碑”是公司永远不懈的追求。
新时期,为适应市场竞争、公司发展的需要,公司将按照“诚信为本,用户至上,创建精品、服务大众”的经营原则,在XX总经理的带领下全体员工齐心协力、奋力拼搏,以“管理创品牌,品牌促发展,诚信赢顾客”的工作思路,和“追求卓越,力臻完美”的经营方针,积极开展各项生产经营工作,企业取得了长足的发展和进步,增强了企业的整体实力、发展后劲。
今后,公司将一如既往地坚持“发展才是硬道理”的指导思想,以先进的开发理念、成熟的开发经验、诚实守信的经营作风,同心协力,开拓创新,在激烈的市场竞争浪潮中,乘风破浪,再掀创业新高潮,努力把某房地产有限公司公司建设成为有实力的企业之一,为改善和美化城市环境做出更大的贡献。
1.1.3项目性质
新建
1.1.4项目建设地址
该项目选址于某市米东,项目北临XX,南临XX,西临内XX,东临XX,本规划地块为米东区农用地和集体建设用地,总用地面积1000亩(666667平方米)。
1.1.5项目建设规模与建设内容
建设规模:
项目区域规划总用地面积666667平方米,总建筑面积102803平方米。
建设内容:
本项目建设内容包括建设休闲娱乐中心、超大型室内亲子主题乐园、商业中心和餐饮中心等三大功能分区组成。
项目建成后,将形成一个供市民休闲娱乐、文化交流的公共活动场所。
项目具体建设内容及规模如下:
该项目以一些大型水上乐园娱乐设施为主,拟建成西北五省地区区域内首屈一指的最大主题乐园。
表1-1项目主要的建设内容
序号
项目
单位
数量
备注
1
总建筑面积
m2
102803
1.1
主题乐园区
m2
61682
1.3
休闲娱乐区
m2
21588
1.4
餐饮商业区
m2
19533
1.1.6项目建设工期
本项目从2014年1月开始进行前期准备工作,拟于2014年4月开始建设,用12个月时间完成施工,2015年3月投入使用。
1.1.7项目总投资及资金筹措
项目建设工程总投资5亿元,其中:
建筑安装工程费用19963万元,建设用地相关费用28000万元,工程建设其他费用1037万元,预备费用1000万元,铺底流动资金200万元。
资金筹措方式为企业自筹资金。
1.1.8主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
建设内容和规模
1、规划总用地
平方米
666667
2、建筑总占地面积
平方米
102803
2
总定员
人
50
3
年工作日
天
280
4
总投资
万元
50000
5
年总收入
万元
8500
计算期平均
6
年总成本费用
万元
2344
计算期平均
7
年营业税金
万元
425
计算期平均
8
年利润总额
万元
5731
计算期平均
9
财务评价指标
投资利润率(%)
11.46
计算期平均
销售收入利润率(%)
67.42
计算期平均
销售收入利税率(%)
50.56
计算期平均
静态投资回收期(含建设期)
7
所得税前
8.7
所得税后
全部投资内部收益率
15.59
所得税前
11.42
所得税后
财务净现值(Ic=8%)
17803
所得税前
8189
所得税后
1.1.9环境影响及社会经济效益评价
本项目建设将会大大改善了米东区的生态环境,为某市居民提供了一个休闲娱乐、文化交流的室外活动场所,将为米东区的文化环境、生态环境的改善起到重要的作用,并为米东区的建设起到很好的辅助作用,从而促进米东区的生态环境和经济社会全面、协调、可持续发展,切实提高人民群众的生活水平。
所以,本项目具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。
1.2编制依据
1、《国务院关于加快发展旅游业的意见》
2、《中国旅游业发展“十五”计划和2015年、2020年远景目标纲要》
3、《自治区旅游业发展第十一个五年规划》
4、《自治区党委、自治区人民政府关于推进旅游业跨越式发展的意见》
5、《某市总体规划(2011年-2020年)》
6、《某市市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》
7、项目建设单位提供的其他资料。
1.3结论与建议
1.3.1主要结论
本项目建设以《某市总体规划(2011年-2020年)》、《某市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》为依据,在统筹规划区域文化资源、优化文化发展环境的同时,积极发展休闲旅游业,并坚持资源节约和环境友好的可持续发展战略,促进米东区经济建设和文化建设,提高人民的生活水平。
总之,本项目的建设在改善生态环境、提高人民群众生活质量发挥了重要的作用。
项目具有显著的环境效益和社会效益,因此,本项目的建设是必要的,而且也是可行的。
1.3.2建议
为了规范政府投资项目资金的管理,建议项目建设单位要制定明确的管理制度和管理办法,保证政府投资资金管理的科学化、制度化和规范化。
建议项目承办单位尽快完善办理各项批复手续,在项目实施阶段要统筹安排处理好投资、质量、进度、安全关系,节约和合理使用资金。
本工程建设完成后,应制定相应的法律法规,委托专门部门,对项目进行正常的维护和运行管理。
建设单位应尽快取得本工程的环保、交通、规划、土地等部门的意见。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
当今世界,旅游业作为富有蓬勃活力和巨大潜力的朝阳产业,已成为各国高度重视和普遍关注的行业,它对促进经济增长与社会繁荣、维护世界和平与发展、推动各国人民之间的相互了解与友谊,具有积极而重要的作用。
旅游业已成为中国第三产业中极具活力与潜力的新兴产业和国民经济新的增长点,在拉动内需、增加创汇、调整产业结构、扶贫救困等方面发挥着越来越显著的作用,有力地促进了中国的经济繁荣与社会发展,增进了中国与世界的友好交流。
旅游产业对国民经济部门的拉动作用较大,发展潜力十分巨大。
由于旅游产业不仅仅是传统意义上的服务业,也不是一般的第三产业,而是关联度高、带动力强的综合性产业。
它在国民经济和第三产业中处于一个产业群的核心地位,发挥着带动其他产业发展的核心作用。
旅游业的关联带动作用,不仅体现在直接为交通运输、宾馆餐饮、商品贸易、景区景点带来客源和市场,而且间接地带动和影响农业、工业、城建、文化等行业发展,进而还能刺激金融、保险、信息等现代服务业加快发展。
据测算,旅游产业每增加一万元的产出,可直接或间接带动全社会总产出3.02万元,对国民经济的拉动作用十分明显。
因此发展旅游产业对于促进国民经济发展,特别是促进居民消费具有十分重要的作用。
在发达国家,人们用于旅游上的消费是收入的三分之一,21世纪更是世界旅游业高速发展的世纪,尤其是发展中国家,由于科技和工业相对落后,都将旅游业摆在优先发展的地位,我国为了鼓励旅游,拉大内需,刺激经济发展,从双休日制度的实施,到如今的三个黄金周,再到已经实行的带薪年休假制。
假日里,火车、汽车、飞机风驰电掣地搬运人口,旅游业成了“取款机”。
可以预测:
一个和世界经济接轨的旅游经济潮已经形成,各地都在把握旅游业的无限商机,具有战略眼光的企业家也都把眼光投向到旅游产业上来,这是时代的必然。
随着世界经济的发展和人们生活水平的提高,旅游已经成为人们休闲度假的主要选择方式之一。
自二十世纪九十年代以来,世界旅游业稳步持续增长,国际旅游人数和年均消费增长率分别为4.35%和6.1%,远远高于世界经济年均3%的增长率,旅游业已成为世界第一大产业。
目前世界旅游业正朝着区域化、多样化趋势发展,逐渐形成了欧洲、亚太地区和美洲三足鼎立的局面。
旅游方式的选择上,除一些传统旅游项目外,文化旅游、商务旅游、生态旅游和网络旅游等特色旅游逐渐成为热点。
预计到2020年全球年接待国际旅游人数将达到16亿人次,国际旅游消费额达2万亿美元。
从国际国内旅游产业发展态势来看,我们必须要把握机遇,加快旅游的开发。
从国际看,世界旅游市场需求持续增长,旅游产业已经超过汽车、石油化工产业,跃升为世界第一大产业;中国已成为全球最安全、最有吸引力的旅游目的地之一。
世界旅游及观光理事会发布的最新报告预测,今年中国将成为仅次于美国和日本的全球第三大旅游国,到2020年将成为世界第二大旅游经济强国。
从国内看,当前我国旅游产业正进入大发展的黄金期。
我国人均GDP已突破1000美元,经济保持持续快速增长态势,居民消费能力不断提升,消费结构正由“吃穿用”向“住行游”升级。
随着全面小康社会建设的推进和国家扩大内需方针的实施,旅游正日益成为人们日常生活中不可缺少的一部分,旅游消费大众化、常态化趋势将更加明显,特别是随着2008奥运会、2010上海世博会的举办,将进一步激发国内游、入境游的热潮。
旅游业是产业关联度高、覆盖面广、带动作用大、就业机会多、综合效益好的朝阳产业,是节约资源、保护环境的可持续产业,也是惠及民生的富民产业。
旅游业具有“一业兴、百业旺”的综合效应,既可扩大消费,还可带动交通、住宿、餐饮、文化、娱乐、会展业发展,对金融、物流、信息等现代服务业发展具有积极促进作用。
旅游业是劳动密集型产业,具有就业门槛低、就业容量大和带动效果明显的特殊优势,能够吸纳大量就业。
旅游业是对外开放和人文交流的窗口,是实施现代文化引领的重要载体。
推进旅游业跨越式发展,对于深入贯彻落实科学发展观、进一步扩大开放、推动消费升级、带动相关产业发展、加快产业结构调整和经济发展方式转变、提高各族群众生活水平、推进某跨越式发展和长治久安具有重要的战略意义。
某是“古丝绸之路”的通衢之地和中西方文化交汇地,历史文化璀璨夺目,民族风情绚丽多彩,名胜古迹众多;地域辽阔,地形地貌复杂多样,自然风光神奇独特,旅游资源丰富、种类齐全;具有连接亚欧、毗邻多国的地缘优势,是我国向西开放的桥头堡和亚欧大陆通道的重要枢纽,旅游业发展潜力巨大、前景广阔。
“十一五”期间,自治区党委、自治区人民政府高度重视旅游业,提出了把旅游业培育成为自治区重要支柱产业的目标,加强领导,加大扶持力度,将旅游业作为六大支柱产业体系之一,纳入全区国民经济和社会发展规划。
至2010年底,全区已开发旅游景区(点)468个,被评为国家A级的景区93个,其中4A级景区3个;国家级森林公园13处,国家地质公园2处;国家级自然保护区6处;国际狩猎场18处;优秀旅游城市10座;全国工农业旅游示范区(点)12个。
接待入境旅游人数五年累计222万人次,年均增长10%;旅游创汇累计7.33亿美元,年均增长10%。
接待国内旅游人数五年累计11138万人次,年均增长15%;国内旅游收入累计1038亿元人民币,年均增长17%。
旅游业总收入五年累计1098亿元人民币,年均增长16%,相当于全区GDP的6.3%。
接待旅游总人数五年累计11360万人次,年均增长15%。
到2010年旅游直接从业人员达到20万人,间接从业人员达到80万人。
自治区党委 、自治区人民政府《关于推进旅游业跨越式发展的意见》指出:
“十二五”期间,全区旅游经济总量增长速度高于全国平均水平,旅游接待总人数和总收入年均增长20%以上。
到2015年,旅游市场规模进一步扩大,国内旅游人数达8000万人次,入境旅游人数达200万人次;旅游总收入突破850亿元,力争达到1000亿元,占GDP的比重在8%左右;旅游行业新增就业10万人。
旅游业可持续发展能力明显增强,旅游服务质量显著提高,市场秩序和发展环境进一步优化,经济效益和社会效益大幅提升,旅游产业规模、质量、效益综合指标基本达到旅游大省(区)水平。
2.2项目建设的必要性
2.2.1将有利于促进本区的经济发展。
为了充分挖掘和利用本区的工业文化、历史文化、建筑艺术和自然风光等资源,将资源优势转化为产品优势,以打造本区新的旅游亮点和经济增长点,并力争将其塑造成具有地方特色的旅游精品区,必须从吃、住、行、游、购、娱六个方面对项目进行整合。
本项目的建设必然有利于促进本区的经济发展。
2.2.2将做强做大旅游产业。
虽然目前本区旅游业得到了长足的发展,但横向比较国内其他地区,其产业规模仍然偏小,仍有较大发展空间。
本项目对规划范围内进行本区旅游文化包装,是充分利用本区旅游资源,增加旅游新亮点的有效途径,也是做大做强本区旅游业,整合和提高本区旅游的重大举措,必将丰富、壮大整个本区的旅游产业。
2.2.3将增强旅游业在本区国民经济中的地位。
旅游业产业关联度很强,对本区国民经济发展有强大的辐射和波及作用,可以带动本区相关产业部门的发展,进而增强旅游业在本区国民经济中的地位。
2.2.4将增加本区的税收,提高就业率。
本项目建成后,旅游业属于劳动密集型产业,将从本地招收大量的劳动力经过陪训以后进入服务行业,必将提高本地的劳动就业率。
旅游业的开发建成也将为本地提供稳定的税源。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点
3.1.1项目选址
该项目选址于某市米东区,项目北临XX,南临XX,西临内XX,东临XX,本规划地块为米东区农用地和集体建设用地,总用地面积约1000亩(6666667㎡)。
3.1.2用地性质
本规划地块为米东区农用地和集体建设用地,总用地面积约1000亩(6666667㎡)。
3.1.3用地现状
3.2建设条件
3.2.1地理位置
米东区位于某东北郊,距某市中心城区15千米。
东与阜康市相邻,西与昌吉市、五家渠市、某县相依,南连某市达坂城区相接,北与福海县相接。
米东区是首府“六大组团”和发展新型工业化的核心区之一,国家级石油化工和煤电煤化工特色产业基地,某市最具发展活力和潜力的区域。
行政区域面积3407.42平方千米,城市建成区40平方千米。
辖5镇2乡6个街道办事处,总人口29.6万人,区人民政府驻府前中路。
全区总面积3407.42平方公里,辖5镇2乡,6个街道办事处,81个行政村,48个社区,区内常住人口33万人,有汉、回、哈萨克、维吾尔等42个民族。
其中:
回族占总人口的24.3%。
3.2.2历史沿革
2007年6月30日,《国务院关于同意某区调整昌吉回族自治州与某市行政区划的批复》(国函[2007]65号):
同意撤销米泉市和某市东山区,设立某市米东区,以原米泉市和某市东山区的行政区域为米东区的行政区域。
3.2.3气候条件
某市米东区属深处大陆腹地,属于中温带大陆干旱气候区。
气候特点是:
温差大,寒暑变化剧烈;降水少,且随高度垂直递增。
冬季寒冷漫长,四季分配不均,冬季有逆温层出现。
春秋两季较短,冬夏两季较长,昼夜温差大。
年平均降水量为294毫米,最暖的七、八月平均气温为25.7℃,最冷的一月平均气温为-15.2℃。
极端气温最高47.8℃,最低-41.5℃。
3.2.4水资源现状
本项目实施场地范围内基本无地表水系。
项目浅部的地下水属潜水类型,地下水主要受大气降水及地表水渗透补给。
根据所收集到的水质分析资料,初步判定项目实施场地下水对混凝土不具侵蚀性。
3.2.5交通运输通讯及水电现状
项目区某市米东区区位优势凸现,紧邻首府中心城区,距人民广场17公里、南湖广场15公里、地窝堡国际机场16公里;境内有乌准铁路米泉火车站和甘泉堡火车站,米泉火车站距城区不足5公里;米东大道直通市区,永顺街(原团结路)与吐乌大连通,吐乌大、乌奎高速在米东上沙河交汇,即将开工建设的东二环路、绕城高速途经米东。
项目区通讯网络发达,已形成以光纤传播、数字交换、互联网覆盖的现代化通讯网络。
项目区境内供水充足,现有水源地三个,日供水能力5万立方米,随着“500水库”的投入使用,能充分满足发展的需要。
项目区境内有西北地区最大的电容量为750千伏超高压输变电站一个,已投入运营和在建的220千伏变电站3个、110千伏的变电所4个。
3.2.6社会经济条件
项目属于某市米东区范围,“十一五”时期,是米东区综合实力提升最快、城乡面貌变化最显著、社会建设成果最丰硕、人民群众得到实惠最多的时期之一。
五年来,区人民政府在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督、支持下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握发展这个第一要务,团结带领全区各族干部群众,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,“十一五”规划主要目标任务胜利完成。
2011年全区实现地区生产总值190.06亿元,增长21%,排名全市第一;全社会固定资产投资92.03亿元;实现社会消费品零售总额24亿元,增长23%;地方财政收入排名全市第三,地方财政一般预算收入达到16.28亿元,增长41.85%;城镇居民人均可支配收入达到15792元,增长12%,农牧民人均纯收入达到8755元,增长12.03%。
自然资源丰富。
全区耕地面积25.27万亩,经济作物播种面积9.76万亩,粮食作物播种面积18.25万亩,有效草场利用面积420万亩。
地下蕴藏着煤、铁、石灰石、大理石、石英沙、陶土等的矿产资源,其中石灰石储量15亿吨,煤炭储量25亿吨,年产煤能力达1000万吨以上,是全国100个重点产煤县(市、区)之一,目前初步勘探还有丰富的石油、天燃气资源。
境内有西北地区最大的电容量为750千伏超高压输变电站一个,已投入运营和在建的220千伏变电站3个、110千伏的变电所4个。
基础设施完善。
米东区城市基础设施建设完善。
目前,已建设完成了城乡电网改造、天燃气入户工程、公园建设、城市供排水设施改造、城市道路建设改造、集中供热、城区绿化、广播、有线电视网络改造等多项工程,形成了八纵十横的城市道路格局。
米东区通讯网络发达,已形成以光纤传播、数字交换、互
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