《ERP项目实施验收报告完整版》.docx
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《ERP项目实施验收报告完整版》
_______ERP项目
项目实施验收报告〔完整版〕
建立日期:
2011-05-22
修改日期:
文控编号:
UF_##_
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
文档控制
更该记录
日期
更改人
版本号
备注
审阅
审阅人
职务
日期
分发
份数
##
部门与职务
根据##L公司ERP系统实施的现状,结合项目验收的基本要求,起草本验收报告.本验收报告是按照##L公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写.双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论,并提交本验收报告.
第一章ERP项目主体验收的目的
项目主体的验收是对##L项目组、操作人员与用友实施项目组双方工作的肯定,对项目进行阶段性总结,并标志用友ERP系统在##L用户方成功得以应用.
第二章ERP系统主体验收的范围
本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施:
基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作.本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用,这部分内容将将在最终验收中进行验收.
第三章系统实施的需求来源和实施方
本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施.实施工作由##L公司同用友顾问共同完成.
第四章实施计划和执行情况
四.1实施计划方面:
实施计划分为三个层次,分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》,整个项目主体实施在计划控制下进行.《实施主计划》请详见实施文档,《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排,因此未在实施文档中体现.
四.2实施计划执行情况
主体按照《实施主计划》进行实施,局部进行了调整,如果实施计划有调整,则通过《周状态报告》调节,上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行,但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度,最近会计月度结帐已经很与时,同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行.
主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施,二次开发等模块由于双方的时间安排冲突,有延后现象,但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意.
四.3实施计划调整依据
在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据
第五章各个阶段的成果记录
以下是在实施过程中重要的文档清单,相关纸质文档保存于##L公司,电子文档保存于用友公司##项目专用FTP服务器:
五.1业务调研〔调研报告〕
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
##用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告〔PM〕
03-02-001##用友ERP需求报告-PM部分050420.doc
2.
##用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告〔财务部分〕
03-02-001##用友ERP需求报告-财务部分050420.doc
3.
##用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告〔采购部〕
03-02-001##用友ERP需求报告-采购部分050422.doc
4.
##用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告〔二次开发〕
03-02-001##用友ERP需求报告-二次开发部分050420.doc
5.
##用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告〔生产〕
03-02-001##用友ERP需求报告-生产部分050420.doc
6.
##用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告〔市场部〕
03-02-001##用友ERP需求报告-销售部分050420.doc
备注:
1、电子文件统一保存于"用友公司##项目专用FTP服务器"上,路径是:
"/03_蓝图设计
五.2目标流程设计〔目标流程设计文件〕
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
##用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告〔PM&返修部分〕
03-02-0020##目标业务流程-PM与返修050627.doc
2.
##用友ERP-U8项目
业务流程-目标业务流程报告〔采购业务部分〕
03-02-0020##目标业务流程-采购050606.doc
3.
##用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告〔库房&财务部分〕
03-02-0020##目标业务流程-库房与财务050627.doc
4.
##用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告〔生产部分〕
03-02-0020##目标业务流程-生产050627.doc
5.
##用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告〔销售部分〕
03-02-0020##目标业务流程-市场050627.doc
备注:
1、电子文件统一保存于"用友公司##项目专用FTP服务器"上,路径是:
"/03_蓝图设计
五.3实施方案设计〔实施方案〕
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
##用友ERP-U8项目企业应用解决方案―总体
04-02-001##企业应用解决方案-总体.doc
2.
##用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―销售部分
04-02-0020PTEL企业应用解决方案-销售V2.doc
3.
##用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―PM
04-02-003##企业应用解决方案-PMV2.doc
4.
##用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―采购部分
04-02-004##企业应用解决方案-采购V2.doc
5.
##用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―生产
04-02-005##企业应用解决方案-生产V2.doc
6.
##用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―库房
04-02-006##企业应用解决方案-库房V2.doc
7.
##用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―财务
04-02-007##企业应用解决方案-财务.doc
8.
##用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―固定资产
04-02-008##企业应用解决方案-固定资产.doc
备注:
1、电子文件统一保存于"用友公司##项目专用FTP服务器"上,路径是:
"/04_系统建设
五.4培训〔培训结果〕
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
培训考核记录表
04-04-0005培训考核记录表〔最终考试〕.DOC
备注:
1、电子文件统一保存于"用友公司##项目专用FTP服务器"上,路径是:
"/04_系统建设
五.5测试报告
流程测试清单〔见详细测试计划〕
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
##ERP详细测试计划〔05-7-5~05-7-21〕
详细测试计划050704.xls
备注:
1、电子文件统一保存于"用友公司##项目专用FTP服务器"上,路径是:
"/04_系统建设
流程测试用例
##L和用友公司项目组双方共同认为,用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖##L目前的管理需要.
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
FI财务部分
1.
原型测试案例总览-销售应收与收款核销流程
FI01销售应收与收款核销流程.xls
2.
原型测试案例总览-应付与付款流程
FI02应付与付款流程.xls
3.
原型测试案例总览-预付款处理流程
FI03预付款处理流程.xls
4.
原型测试案例总览-存货暂估业务流程
FI04存货暂估业务流程.xls
5.
原型测试案例总览-产成品成本分配
FI05产成品成本分配流程.xls
6.
原型测试案例总览-成本核算处理流程
FI06成本核算处理流程.xls
7.
原型测试案例总览-固定资产处理流程
FI07固定资产处理流程.xls
8.
原型测试案例总览-银行出纳管理流程
FI08银行出纳管理流程.xls
9.
原型测试案例总览-财务制单处理流程
FI09财务制单处理流程.xls
10.
原型测试案例总览-系统期末处理流程
FI10系统期末处理流程.xls
IM库存部分
11.
原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
12.
原型测试案例总览-试验品入库流程
IM02试验品入库流程.xls
13.
原型测试案例总览-成品更改处理流程
IM03成品更改处理流程.xls
14.
原型测试案例总览-齐套领料流程
IM04齐套领料流程.xls
15.
原型测试案例总览-生产报废领料流程
IM05生产报废领料流程.xls
16.
原型测试案例总览-生产补料领料流程
IM06生产补料领料流程.xls
17.
原型测试案例总览-其他零星领料流程
IM07其他零星领料流程.xls
18.
原型测试案例总览-样品与三包品处理流程
IM08样品与三包品处理流程.xls
19.
原型测试案例总览-领料退料流程
IM09领料退料流程.xls
20.
原型测试案例总览-库房呆滞品处理流程
IM10库房呆滞品处理流程.xls
21.
原型测试案例总览-盘点业务处理流程
IM11盘点业务处理流程.xls
22.
原型测试案例总览-成品在制品备件借用流程
IM12成品在制品备件借用流程.xls
MM生产部分
23.
原型测试案例总览-BOM维护流程
MM01BOM维护流程.xls
24.
原型测试案例总览-委外件入库领用流程
MM02委外件入库领用流程.xls
25.
原型测试案例总览-生产订单生成流程
MM03生产订单生成流程.xls
26.
原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
27.
原型测试案例总览-成品入库流程
MM05成品入库流程.xls
28.
原型测试案例总览-A1类返修流程
MM06A1类返修流程.xls
29.
原型测试案例总览-A2类返修流程
MM07A2类返修流程.xls
30.
原型测试案例总览-B1类返修流程
MM08B1类返修流程.xls
31.
原型测试案例总览-B2类返修流程
MM09B2类返修流程.
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- ERP项目实施验收报告完整版 ERP 项目 实施 验收 报告 完整版