广安区文化馆.docx
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广安区文化馆
广安区文化馆
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
广安区文化馆系广安区文化广播影视新闻出版局直属的一类全额拨款事业单位,内设广安区美术馆、广安区非物质文化遗产保护中心,主要职责是:
组织开展群众文化活动,丰富群众文化生活,搞好业余文艺群体建设,辅导、培训业余文艺骨干,组建多种门类的业余文艺团体,开展群众性文艺创作活动,加强对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等文化站(室)、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导,开展群众文化理论研究,对传统文化及当代文化进行调研,收集、整理、保护民族文化遗产,建立健全群众文化艺术档案,做好传承工作,组织、实施美术、书法、摄影展,做好作品的收集工作。
推进公共文化服务体系建设,做好公共文化服务设施全面免费开放活动。
承担区委区政府安排的公益性演出和上级交办的其他工作。
二、2016年重点工作完成情况。
2016年我馆的主要工作是积极配合区委、区政府中心工作,充分发挥阵地作用,积极为社会营造开展群众文化活动的良好环境,组织开展形式多样、内容丰富的各类群众文化活动。
1.积极开展工作,丰富群众文化活动
(1)2016年9月-12月,“文化惠民入村演出”在广安区各乡镇演出共计50余场。
(2)10月份,携带非物质文化遗产舞蹈《云童舞》赴巴中参加“巴人文化艺术节”。
(3)10月底《幸福结合》《我多想原谅你》参加广安市“双年会”
(4)11月,参加广安市旅游节“品果节”
(5)12月舞蹈《青青疙瘩柚飘香》参加广安首届农博会。
2.免费开放工作落实处,扎实推进公共文化服务体系建设
为贯彻十八届四中、五中全会精神,我馆继续开展免费开放工作,科学确定免费开放和公益性服务项目,认真组织安排免费开放时段里的基本公共文化服务内容,完善制度,严格服务标准和质量。
还专门建立了文化馆网站,设置有多个板块,宣传免费开放政策,做好免费开放咨询和服务工作。
这为广大基层群众带来了丰厚的文化实惠,也为提高老百姓的业余文化素养和文化品位开拓了实实在在的途径和相互展示交流的平台,切实保障了基层老百姓享有基本文化权益的权利,突出了我馆公益性的主体地位,强化了公共服务的新理念。
经过免费培训,从我馆走出的“秋韵老年舞蹈队”“桑梓铜管乐队”“阿吖花舞蹈队”成绩突出。
秋韵老年舞蹈队在广安市广场舞比赛中获得了第二名的好成绩。
桑梓铜管乐队不但成为了进社区、下基层演出的主力军,还获得了去遂宁市参加交流演出的机会。
阿吖花舞蹈队成为我馆各种文艺演出的中坚力量。
2016年,全馆上下齐心协力,开拓创新,取得了一些成绩,这是上级领导正确领导和大力支持的结果,是文化馆领导干部团结务实扎实开展工作的结果,更是全体干部职工认真负责、乐于奉献的结果。
面对新形势、新挑战。
2017年我们将继续认真履行职责,充分发挥文化馆的职能和优势,坚持面向基层、服务群众,使我区的群众文化工作更加多姿多彩。
二、部门概况
广安区文化馆属一类事业单位,内设以下5个业务机构。
(1)办公室
负责单位日常工作的督办、审核单位规范性文件、研究拟定年度工作计划、总结,制定工作制度并督促实施:
负责资料整理信息报送:
负责财务、统计和资产管理工作:
负责单位后勤服务管理、接待工作,负责离退休人员管理服务工作,负责有关会议的组织服务工作等。
(二)文艺部
负责演出活动的策划、组织、编导、实施:
负责举办音乐、舞蹈、川剧等培训,负责音乐、舞蹈创作,负责基层文化骨干的培训工作,指导协调全区重大文艺演展活动等。
(三)美术书法摄影部
负责策划、组织、实施美术、书法、摄影作品展示活动,举办培训班,负责全区美术、书法、摄影的创作等。
(四)非遗部
负责收集、整理、挖掘民间具有一定特色的文化遗产,做好传承保护工作,做好传承申报工作,深入基层宣传传承、保护法,组织举办非遗传承保护的宣传工作等。
(五)剧务部
负责各种演展活动的灯光、音响、服装、道具的设计、运用安排,负责各种演出器材及服装的管理等工作。
三、收支决算总体情况
2016年广安区文化馆本年收入合计307.96万元,其中:
财政拨款收入290.36万元,占94.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入17.6万元,占5.7%。
(饼状图)
2016年广安区文化馆本年支出合计307.96万元,其中:
基本支出290.36万元,占94.3%;项目支出17.6万元,占5.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(饼状图)
四、财政拨款收支决算情况
广安区文化馆2016年度财政拨款收支总决算307.96万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加53.99万元,增长17%。
(柱状图)
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
***2016年度一般公共预算财政拨款支出**万元,占本年支出合计的**%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少**万元,增长/下降**%。
(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广安区文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出270.27万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出20.09万元,占0.74%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出72.69万元,占26.9%;医疗卫生支出18.43万元,占0.68%;住房保障支出16.93万元,占0.63%;…。
(罗列全部功能分类科目,至类级)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)***(款)***(项):
2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
2.教育(类)***(款)***(项):
2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)***(款)***(项):
2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒(类)207(款)01(项)09:
2016年决算数为267.63万元,完成预算100%,
5.社会保障和就业(类)208(款)08***(项)01:
2016年决算数为4.97元,完成预算100%,。
6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)01:
2016年决算数为18.43万元,完成预算100%,
……
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。
上述“预算”口径为调整预算数。
增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。
)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广安区文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出*270.27万元,其中:
人员经费197.58万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.09万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广安区文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元,完成预算65.6%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.35万元,完成预算87%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算12%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)
(上述“预算”口径为调整预算数。
)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.71万元,下降72.8%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.65万元,增长15%;公务接待费支出决算减少1.06万元,下降82%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元,占95%;公务接待费支出决算0.24万元,占5.2%。
具体情况如下:
(饼状图)
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
开支内容包括:
…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费43.5万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出43.5万元。
主要用于车辆运行和维护(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.24万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,共计支出0.24万元,具体内容包括:
相关单位学习交流。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广安区文化馆2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出0万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2015年决算数持平)。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2016年度,广安区文化馆政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,广安区文化馆有演出用车一辆,价值:
30万元
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金115万元,覆盖率达到40%。
(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):
指……。
8.教育(类)…(款)…(项):
指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):
指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):
指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):
指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)
12.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
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