安全标准化十三要素清单全集文档.docx
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安全标准化十三要素清单全集文档
一、
方针与目标资料清单
安全生产目标的管理制度
年度安全生产目标与指标计划
年度安全生产目标、目标实施计划及考核办法;年度目标与指标分解
各部门年度工作计划
安全生产目标与指标考核评估记录(可合同安全生产责任制共用考核,一季度一考核)
二、机构与职责资料清单
1、安全管理机构设置制度,安全生产责任制制度
2、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3、设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
4、安委会会议纪要。
5、企业主要负责人职责
6、各部门各岗位安全生产职责
7、安全生产责任制考核。
8、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训,培训记录
9、安全生产责任制评审与更新。
三、安全生产投入资料清单
1、安全生产费用提取和使用管理制度。
2、安全生产费用使用台账。
3、安全生产费用的使用计划。
4、工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。
5、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
(缴纳凭证)
6、员工工伤保险赔付资料。
四、法律法规与安安全管理制度清单
1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。
2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。
3、安全生产法律法规发布清单(发放至各部门清单)
4、法律法规汇总清单
5、法律法规培训记录
6、文件的管理制度,确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
7、安全生产规章制度,至少包含下列内容:
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
8、安全生产规章制度发放记录及员工培训记录
9、岗位安全操作规程。
10、岗位安全操作规程发放记录及员工培训记录。
11、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
12、安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
13、文件和档案的管理制度
14、对下列主要安全生产资料进行档案管理:
主要安全生产文件、事故、事件记录;培训记录;标准化系统评价报告;事故调查报告;检查、整改记录;职业健康检查与监护记录;安全生产会议记录;安全活动记录;法定检测记录;关键设备设施档案;应急演习信息;承包商和供应商信息;维护和校验记录;技术图纸等。
五、教育培训资料清单
1、安全教育和培训管理制度。
2、制定安全培训计划。
(2021年安全培训计划)
3、培训记录,并建立档案。
4、主要负责人和安全生产管理人员安全资格管理证。
(管理人员台账)
5、岗位操作人员从业上岗证。
(可与“4”共用同一个台账)
6、新员工进行“三级”安全教育,三级教育卡(职工三级安全教育记录卡)
7、特种作业操作资格证书(特种作业人员台账)
8、外来参观、学习等人员的安全教育和告知。
(外来施工队伍管理登记台帐、外来人员或单位培训记录表)
9、安全文化建设方案。
六、生产设备、设施资料清单
1、制度:
(“三同时”安全管理制度;设施、设备的维护、保养、检测制度;生产设施安全拆除和报废管理制度;特种设备安全管理制度)
2、项目立项审批手续;设计、评价或施工单位资质;安全投资纳入项目概算;安全预评价或安全验收评价;安全设施设计专篇;项目变更手续 ;消防部门竣工验收批复。
3、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告报安全生产监督管理部门备案。
4、防雷防静电检测报告;特种设备检验报告
5、设备维修计划表;设备维修记录一览表;设备设施保养记录单;生产设施日常检维修任务书
6、特种设备台帐;设备设施档案;设备台帐
7、固定资产闲置、报废申请单
8、关键装置和重点部位清单
七、作业安全资料清单
1、制度:
(人员行为监督控制管理制度;危险作业安全管理制度;安全标志使用管理制度;承包商、供应商安全管理制度;变更管理制度;警示标志和安全防护管理制度等)
2、风险辨识与评价记录:
生产现场及过程、环境存在的风险和隐患辨识;不安全行为辨识表;生产过程危险性分析表(同要素九危险源辨识分析相同,将各辨识记录汇总)
3、作业证:
动火安全作业证;高处安全作业证;动土安全作业证;设备内(有限空间)安全作业证;吊装安全作业证;设备检修安全作业证;断路安全作业证;临时用电作业证;盲板抽堵安全作业证;其他危险作业申请单
4、相关方管理档案、监督检查记录
5、变更申请表;变更验收表
6、外来施工单位安全管理协议(安全施工责任书)
7、警示标志管理台账
八、隐患排查治理资料清单
1、制度:
隐患排查治理管理制度
2、隐患排查工作方案;
3、隐患整改通知书(安全检查整改记录表)
4、隐患汇总登记表
5、公司级安全检查表;
6、车间安全检查表;
7、班组现场安全检查记录;
8、生产车间班组安全自查表;(可与6、7公用)
9、综合检查表;
10、专业检查表;
11、季节安全检查表;
12、节假日安全检查表
九、危险源监控与管理资料清单
1、危险源管理制度
2、生产工艺过程的危险有害因素分析(LEC法)
3、用电作业活动的危险有害因素分析(LEC法)
4、设备操作活动的危险有害因素分析(LEC法)
5、出入库装卸活动及储存的危险有害因素分析(LEC法)
6、高温作业活动的危险有害因素分析(LEC法)
7、公司内运输车辆伤害的危险有害因素分析(LEC法)
8、危险源安全检查记录表(根据辨识结果判定,若存在危险源则需进行安全检查记录)
9、危险源辨识分析表(1—6内容)
10、根据1—6危险源辨识、评估,确定危险源及重大危险源(包括企业确定的重大危险源)。
按照相关规定,将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。
十、职业健康资料清单
1、制度:
职业健康管理制度;职业卫生与职业病预防管理制度;作业场所职业危害监测管理制度
2、职业健康检查情况表()
3、职业病危害项目申报表
4、项目变更验收表(政府部门批复);项目变更申请表(每年职业危害因素监测结果或新、改、括建等有变更则填写,无变更不填写)
5、职业健康检查档案(员工体检表;员工健康监护档案)
6、职业危害因素监测档案(每年职业卫生现场检测报告存档,定期进行检测,将检测结果公布到相应岗位、存入档案;现场张贴职业危害警示标志(噪音有害、注意防尘等))
7、职业病危害因素告知书(签订劳动合同时同时签订,告知员工本单位存在的职业危害(书面形式))
8、职业病档案(企业患职业病员工汇总)
9、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品和必要的泄险区(急救药箱药品等)
10、职业危害防护设施、防护用品等(防护口罩、防护耳塞等配备情况)
11、职业危害宣传培训记录
十一、应急救援
1、生产安全事故应急救援制度;应急管理制度;
2、综合预案、专项应急预案和处置方案;
3、应急预案评审表;应急预案评审记录;将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位
4、应急物资分布表;应急救援队伍名单
5、应急预案演练计划;应急演练方案
6、应急预案演练记录;应急演练效果评估;应急演练现场照片留底存档
7、事故应急处理报告
8、应急物资检查表;应急物资检查计划
9、关于成立应急管理机构的通知
十二、事故报告和处理资料清单
1、事故管理制度
2、事故管理档案;事故处理四不放过登记表(合用一个表格)
3、事故报告表;(或事故报告及记录)
4、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习(学习记录)。
十三、绩效评定和持续改进
1、制度:
安全标准化绩效评定管理制度;安全标准化自评管理制度
2、安全管理标准审核记录单(安全标准化自评记录,安全标准化自评会议纪要及记录,自评不合格项改善报告)
3、安全标准化工作计划(安全标准化工作实施方案;自评计划;自评考核办法)
4、安全标准化相关通知(标准化领导小组;安全标准化建设资源支持配备情况说明等)
5、安全标准化培训记录
6、公司安全标准化管理要素职责分配表;标准化课题小组职责
7、自评扣分点及原因说明汇总表
安全标准化记录表单清单
序号
记录表单名称
格式
相关文件
备注
1
适用的法律法规标准及其他要求清单
表格
识别和获取使用的安全生产法律法规的管理制度
2
法律法规标准及其他要求符合性评价表
表格
3
符合性评价报告
报告
4
不符合项报告
表格
5
安全工作计划
报告
安全生产管理委员会
6
安全生产费用台帐
表格
安全生产投入保障制度
7
安全工作奖惩考核表
表格
安全生产奖惩制度
8
安全奖惩台账
表格
9
文件评审表
表格
管理制度评审和修订制度
10
年度培训计划表
表格
安全生产培训教育制度
11
安全培训教育台账
表格
12
特种作业人员管理台账
表格
特种作业人员管理制度
13
安全活动记录
表格
安全活动管理制度
14
危险因素调查表
表格
危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度
15
作业活动清单
表格
16
设备设施清单
表格
17
重大风险清单
表格
18
重大危险因素控制措施
表格
19
安全检查计划表
表格
安全检查和隐患治理、整改管理制度
20
安全检查台帐
表格
21
安全检查表
表格
22
隐患整改通知单
表格
23
事故隐患整改台帐
表格
24
重大事故隐患治理方案
报告
25
重大事故隐患项目档案
报告
26
重大危险源档案
表格
重大危险源管理制度
27
变更申请表
表格
变更管理制度
28
变更验收表
表格
29
事故管理台帐
表格
事故管理制度
30
事故档案
报告
31
事故隐患整改报告
报告
32
关键装置及重点部位清单、联系人名录表
表格
关键装置及重点部位安全管理制度
33
关键装置及重点部位台账
表格
34
关键装置及重点部位安全活动记录
表格
35
关键装置及重点部位检查记录
表格
36
安全检查表
表格
生产设施管理制度
37
安全设施台帐
表格
38
安全设施维护保养检查记录
表格
39
特种设备技术资料
资料
特种设备管理制度
40
特种设备登记注册表
表格
41
特种设备定期校验记录
表格
42
安全附件定期校验记录
表格
43
特种设备运行记录和故障记录
表格
44
特种设备日常维修保养记录
表格
45
特种设备事故应急预案演练记录
表格
46
装置开车间安全条件确认表
表格
工艺安全管理制度
47
装置开车方案
报告
48
停车方案
报告
49
工艺更改通知单
表格
50
监视和测量设备台帐
表格
监视和测量设备管理制度
51
送检通知单
表格
52
监视和测量设备维护保养记录
表格
53
动火作业许可证
表格
安全作业许可管理制度
54
进入受限空间作业许可证
表格
55
破土作业许可证
表格
56
临时用电作业许可证
表格
57
高处作业许可证
表格
58
起重吊装作业许可证
表格
59
断路作业许可证
表格
60
危险化学品台账
表格
危险化学品安全管理制度
61
危险化学品入库台帐
表格
62
危险化学品出库台帐
表格
63
年度综合检维修计划
表格
检维修管理制度
64
检维修方案
表格
65
检维修交接手续
表格
66
检维修交付生产手续
表格
67
检维修风险分析
表格
68
拆除设施计划及方案
表格
生产设施拆除和报废管理制度
69
拆除设施交接手续
表格
70
拆除、报废设备清洁合格证
表格
71
报废申请表
表格
9000
72
合格承包商档案
资料
承包商管理制度
73
承包商资格预审、选用和续用表
表格
74
合格供应商档案
资料
供应商管理制度
75
供应商资格预审、选用和续用风险评价表
表格
76
职业危害防护设施台帐
表格
作业场所职业危害安全管理制度
77
职业危害检测结果
表格
78
职业健康监护档案
资料
79
防护救护器材台帐
表格
应急指挥与救援管理制度
80
应急救援器材台帐
表格
81
自评实施计划
报告
安全标准化自评制度
82
自评检查表
表格
安监
83
自评报告
报告
84
安全(消防)管理考核记录表
表格
安全(消防)管理考核评分标准及实施要求
85
安全(消防)管理考核统计表
表格
86
预先危险性分析评价表
表格
风险评价方法
87
事故树分析记录
报告
88
危险度分析评价表
表格
89
作业条件危险性评价表
表格
90
危险与可操作性研究记录表
表格
91
工作危害分析表
表格
92
培训申请表
表格
通用记录
9000
93
培训记录表
表格
9000
94
会议签到表
表格
9000
95
会议纪要
报告
安全标准化管理要素-----对应资料清单
二、第1要素:
法律、法规与标准
1.1法律、法规和标准的识别和获取
识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度
适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库
清单和文本数据库定期更新记录
法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料
1.2法律、法规和标准符合性评价
符合性评价报告、记录
不符合项整改记录
三、第2要素:
机构和职责
2.1方针目标
发布安全生产方针,年度安全生产目标的文件
企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划
各级组织的安全生产目标责任书
各级组织年度安全生产工作计划(公司级所有部门均应有计划,公司的计划应包括安全投入计划,也可以单列安全投入计划)
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
2.2负责人
安全生产责任制
履职情况报告及安监部门出具的回执
企业安全生产标准化实施方案
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录
安全文化建设计划或方案
主要负责人安全承诺书
资源配备文件及使用记录
安委会会议记录或纪要
安全生产工作汇报资料
领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录
2.3职责
安全生产责任制
安全生产责任制考核制度
考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况
2.4组织机构
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
安全生产管理人员的学历、工作经历
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)
管理部门设置文件
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件(涉及剧毒、易制毒化学品的单位)
建立安全生产委员会(安全管理网络体系框图)、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件
2.5安全生产投入
安全生产费用管理制度
安全生产费用台帐
企业为从业人员交纳工伤保险凭证
缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证
四、第3要素:
风险管理
3.1范围与评价方法
风险评价管理制度(规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准则和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容)
风险评价记录
3.2风险评价
作业活动清单、设备、设施清单
风险评价记录
风险评价报告
各级机构组织开展风险评价的有关文件
风险评价有关会议记录或纪要
3.3风险控制
重大风险清单
风险控制措施
风险评价记录,风险评价报告
风险管理培训教育计划
风险管理培训教育记录
3.4隐患排查与治理
隐患治理制度
隐患治理台账
隐患整改通知书(部门、隐患部位、整改措施、时限、责任人等)
隐患整改验收及实施效果验证记录
重大隐患治理工作“五到位”(整改措施、责任、资金、时限和预案)落实情况
重大隐患项目档案(隐患名称、标准要求及“五到位”等内容)
重大事故隐患的防范措施
书面报告(向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,要说明无力解决)
重大事故隐患的防范措施
隐患整改计划
3.5重大危险源
重大危险源管理制度的建立和执行情况
定期安全评价报告或安全评估报告
重大危险源档案
安全监控报警设施台账
重大危险源定期评估制度
重大危险源的设备、设施定期检查记录
设备、设施的检验报告或检验合格证
重大危险源应急救援预案
重大危险源应急预案演练记录
应急救援器材台账
备案资料
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施
3.6变更
变更管理制度
变更管理记录(变更管理应考虑以下方面内容:
1、变更的技术基础;
2、变更对员工安全和健康的影响;
3、是否修改操作规程;
4、为变更选择正确的时间;
5、为计划变更授权。
6、相应的工艺安全信息应进行更新。
7、有可能受变更影响的企业和承包商的员工必须在开工前被告知变更或者得到相关培训。
8、工艺变更相关的管理要求可参照“AQ/T3012-2021《石油化工企业安全管理体系导则》11变更管理”执行。
)
变更的风险分析记录
变更管理类别(应包括:
工艺化学品和产品变更、工艺/设备技术变更、设备/管路变更、DCS/SIS与仪表变更、操作流程(非常规操作)变更、安全操作参数限制(不得超过操作范围)变更.适用于对原材料、产品物流或操作条件(流量、温度、压力以及成分)等的既定安全限制进行变更、卸压/安全系统变更建筑物占用变更、管理或法规变更)
变更风险的控制措施
变更实施验收报告
变更管理的审核
应建立变更管理程序(强化对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制,确定变更的类型、等级、实施步骤等,确保人身、财产安全,不破坏环境,不损害企业的声誉)
3.7风险信息更新
风险评价记录或报告
作业许可证
年度评审或检查报告,或者评审记录
3.8供应商
供应商管理制度
合格供应商名录、档案(包括供应商资质预审、选择、供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料)
供应商选用、续用、评价记录
与采购有关的风险信息:
1.从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书(MSDS);
2.从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息;
3.从设计单位获得详细的工艺系统信息,包括各专业的详细图纸、文件和计算书等;
4.从设备供应商处获取主要设备的资料,包括设备手册或图纸,维修和操作指南、故障处理等相关的信息;
5.机械完工报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备检验报告、消防验收报告等文件和资料;
4管理制度
4.1安全生产规章制度
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单(除《通用规范》要求的制度外还应有以下规章制度:
工艺管理制度、
开停车管理制度、
设备管理制度、
建(构)筑物管理制度、
电气管理制度、
公用工程管理制度、
易制毒管理制度、
危险化学品输送管道定期巡线制度、
领导带班制度、
厂区交通安全管理制度、
文件管理制度、
档案管理制度、
动火作业管理制度(A级要素否决项)、
受限空间管理制度(A级要素否决项);
以下是B级要素否决项:
变更管理制度、
风险管理制度、
隐患排查治理管理制度、
临时用电作业管理制度、
高处作业管理制度、
起重吊装作业管理制度、
破土作业管理制度、
断路作业管理制度、
设备检维修作业管理制度、
抽堵盲板作业管理制度级文件档案管理制度)
要将法律法规的有关规定和标准的有关要求为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,要有责任部门、职责、工作要求你、可操作性等内容
企业安全生产规章制度按规定审定或签发
企业安全生产规章制度签发文件
文件发放记录
4.2操作规程
岗位操作规程、检验规程(1、检验、测量和试验设备操作规程;2、原材料、外购(协)件抽样及检验规程:
3、工序抽样及检验规程(必须包含关键工序);4、出厂检验规程(必须符合标准要求)等:
一岗一本有效版本岗位操作规程:
1、本岗位工艺指标、工艺操作方法、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方法等各个操作阶段的操作步骤;
2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果;纠正或防止偏离正常工况的步骤;
3、安全、健康和环境相关的事项。
本岗位有毒有害允许浓度、消防器材、个体防护用品的使用等内容。
如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能(联锁、监测和抑制系统)等。
4、交接班制度
5、安全操作范围(温度、压力、流量、液位或组分等)
6、操作过程注意事项、设备巡回检查规定
(生产工艺规程:
工艺技术信息至少应包括:
1、工艺流程简图;
2、工艺化学原理资料;
3、设计的物料最大存储量;
4、安全操作范围(温度、压力、流量、液位或组分等);
5、偏离正常工况后果的评估,包括对员工的安全和健康的影响。
工艺设备信息至少应包括:
1、材质;
2、工艺控制流程图(P&ID);
3、电气设备危险等级区域划分图;
4、泄压系统设计和设计基础;
5、通风系统的设计图;
6、设计标准或规范;
7、物料平衡表、能量平衡表;
8、计量控制系统;
9、安全系统(如:
联锁、监测或抑制系统)。
文件发放记录
操作规程签发文件
新项目的操作规程
4.3修订
查看安全生产规章制度评审和修订制度(应有评审、修订的时机和频次,至少每3年评审和修订一次)
查看安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件
发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录
五、5培训教育
5.1培训教育管理
安全培训、教育制度
安全培训、教育需求记录
安全培训教育计划(可单列,也可以纳入安全工作计划)
安全培训、教育记录
安全生产费用台账或资金计划
从业人员安全培训教育档案(一人一档,可做成一个安全培训登记表,包括:
姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容)
培训教育计划变更
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