能源项目年终总结报告.docx
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能源项目年终总结报告.docx
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能源项目年终总结报告
能源项目年终总结报告
一、能源宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入7792.58万元,同比增长16.96%。
其中,主营业业务能源生产及销售收入为7122.92万元,占营业总收入的91.41%。
一、能源宏观环境分析
(一)中国制造2025
抢抓“中国制造2025”等重大机遇,突出工业主导地位,以加快新型工业化跨越发展为抓手,着力稳增长、调结构、转动力、增后劲;以园区建设为载体,着力强龙头、补链条、聚集群,做实做强做大工业的规模和总量;以重大项目为支撑,以延伸产业链为路径,全面提升发展质量和效益,增强主导力,加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系,全面推动我市工业高质量发展。
我市主动适应把握引领经济发展新常态,实施工业强桂战略,深入推进工业供给侧结构性改革,工业总量实现翻番,产业结构进一步优化,高技术产业取得长足进步,工业化信息化融合水平居西部前列,工业化持续加快,为推动工业高质量发展奠定了良好基础。
同时,我们清醒地看到,当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。
(二)工业绿色发展规划
“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。
在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全面推进工业节能,在继续重视大企业能效提升的同时,着力推动中小企业节能。
(三)xxx十三五发展规划
我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。
2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。
坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。
国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。
可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。
(四)鼓励中小企业发展
2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
(五)宏观经济形势分析
把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。
把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入7792.58万元,同比增长16.96%(1130.23万元)。
其中,主营业业务能源生产及销售收入为7122.92万元,占营业总收入的91.41%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1636.44
2181.92
2026.07
1948.14
7792.58
2
主营业务收入
1495.81
1994.42
1851.96
1780.73
7122.92
2.1
能源(A)
493.62
658.16
611.15
587.64
2350.56
2.2
能源(B)
344.04
458.72
425.95
409.57
1638.27
2.3
能源(C)
254.29
339.05
314.83
302.72
1210.90
2.4
能源(D)
179.50
239.33
222.24
213.69
854.75
2.5
能源(E)
119.67
159.55
148.16
142.46
569.83
2.6
能源(F)
74.79
99.72
92.60
89.04
356.15
2.7
能源(...)
29.92
39.89
37.04
35.61
142.46
3
其他业务收入
140.63
187.50
174.11
167.41
669.66
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1889.49万元,较去年同期相比增长450.32万元,增长率31.29%;实现净利润1417.12万元,较去年同期相比增长308.79万元,增长率27.86%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7792.58
完成主营业务收入
万元
7122.92
主营业务收入占比
91.41%
营业收入增长率(同比)
16.96%
营业收入增长量(同比)
万元
1130.23
利润总额
万元
1889.49
利润总额增长率
31.29%
利润总额增长量
万元
450.32
净利润
万元
1417.12
净利润增长率
27.86%
净利润增长量
万元
308.79
投资利润率
47.58%
投资回报率
35.69%
财务内部收益率
26.45%
企业总资产
万元
10531.12
流动资产总额占比
万元
38.03%
流动资产总额
万元
4004.84
资产负债率
44.55%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类能源企业823家,规模以上企业44家,从业人员41150人。
截至2018年底,区域内能源产值167603.97万元,较2017年146583.85万元增长14.34%。
产值前十位企业合计收入75812.08万元,较去年66170.97万元同比增长14.57%。
2018年区域内能源企业实现工业增加值44365.88万元,同比2018年39987.27万元增长10.95%;行业净利润19972.84万元,同比2017年17682.90万元增长12.95%;行业纳税总额34024.67万元,同比2017年28662.01万元增长18.71%;能源行业完成投资54776.58万元,同比2017年48746.62万元增长12.37%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.11%。
预计区域内能源行业市场需求规模将达到253712.46万元,利润总额82763.45万元,净利润33014.99万元,纳税20769.13万元,工业增加值101212.08万元,产业贡献率15.44%。
区域内能源行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
196474.92
223266.96
253712.46
2
利润总额
64092.02
72831.84
82763.45
3
净利润
25566.81
29053.19
33014.99
4
纳税总额
16083.61
18276.83
20769.13
5
工业增加值
78378.63
89066.63
101212.08
6
产业贡献率
10.00%
13.00%
15.44%
7
企业数量
988
1205
1542
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
196474.92
223266.96
253712.46
2
利润总额
64092.02
72831.84
82763.45
3
净利润
25566.81
29053.19
33014.99
4
纳税总额
16083.61
18276.83
20769.13
5
工业增加值
78378.63
89066.63
101212.08
6
产业贡献率
10.00%
13.00%
15.44%
7
企业数量
988
1205
1542
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。
要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承。
关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。
工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。
为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。
(二)进一步促进节能清洁发展
工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多,需要加强沟通协调。
工业和信息化部将会同有关部门,以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与,搭建工作平台,加强工作沟通协调,总结标准制定实施经验,开展地方标准交流,统筹推进工业节能与绿色标准化工作。
“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。
在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全面推进工业节能,在继续重视大企业能效提升的同时,着力推动中小企业节能。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。
启动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。
组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式,7家单位列入国家循环经济示范试点。
制定了《我省省清洁生产技术指南》,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。
“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。
五、2019主要经营目标
2019年xxx(集团)有限公司计划实现营业收入1558.516万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx(集团)有限公司将重点推进能源项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx科技发展公司承办的“能源项目”主要从事能源项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
能源项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
能源项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某经济园区
(四)项目用地规模
项目总用地面积21257.29平方米(折合约31.87亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.39%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度165.34万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积21257.29平方米,建筑物基底占地面积15813.30平方米,总建筑面积21895.01平方米,其中:
规划建设主体工程14028.96平方米,项目规划绿化面积1562.34平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量817728.30千瓦时,折合100.50吨标准煤。
2、项目年总用水量7182.45立方米,折合0.61吨标准煤。
3、“能源项目投资建设项目”,年用电量817728.30千瓦时,年总用水量7182.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.11吨标准煤/年。
达产年综合节能量30.20吨标准煤/年,项目总节能率21.51%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资6803.73万元,其中:
固定资产投资5269.39万元,占项目总投资的77.45%;流动资金1534.34万元,占项目总投资的22.55%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13604.00万元,总成本费用10660.99万元,税金及附加133.74万元,利润总额2943.01万元,利税总额3482.68万元,税后净利润2207.26万元,达产年纳税总额1275.42万元;达产年投资利润率43.26%,投资利税率51.19%,投资回报率32.44%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位267个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
21257.29
31.87亩
1.1
容积率
1.03
1.2
建筑系数
74.39%
1.3
投资强度
万元/亩
165.34
1.4
基底面积
平方米
15813.30
1.5
总建筑面积
平方米
21895.01
1.6
绿化面积
平方米
1562.34
绿化率7.14%
2
总投资
万元
6803.73
2.1
固定资产投资
万元
5269.39
2.1.1
土建工程投资
万元
1769.23
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.00%
2.1.2
设备投资
万元
1640.23
2.1.2.1
设备投资占比
24.11%
2.1.3
其它投资
万元
1859.93
2.1.3.1
其它投资占比
27.34%
2.1.4
固定资产投资占比
77.45%
2.2
流动资金
万元
1534.34
2.2.1
流动资金占比
22.55%
3
收入
万元
13604.00
4
总成本
万元
10660.99
5
利润总额
万元
2943.01
6
净利润
万元
2207.26
7
所得税
万元
1.03
8
增值税
万元
405.93
9
税金及附加
万元
133.74
10
纳税总额
万元
1275.42
11
利税总额
万元
3482.68
12
投资利润率
43.26%
13
投资利税率
51.19%
14
投资回报率
32.44%
15
回收期
年
4.58
16
设备数量
台(套)
59
17
年用电量
千瓦时
817728.30
18
年用水量
立方米
7182.45
19
总能耗
吨标准煤
101.11
20
节能率
21.51%
21
节能量
吨标准煤
30.20
22
员工数量
人
267
七、总结及展望
1、引导中小企业集聚发展,按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则,支持培育一批重点示范产业集群。
加强产业集群环境建设,改善产业集聚条件,完善服务功能,壮大龙头骨干企业,延长产业链,提高专业化协作水平。
鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,加强与中西部地区中小企业的合作,实现产业有序转移。
《中小企业促进法》完全符合新时期中国经济发展的实际,是时代的需要,历史的必然,它顺应了中小企业改革与发展的客观要求,中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。
立法是基础,但关键在于付诸实施。
因此,要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻《中小企业促进法》,提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念,形成全社会关心和支持中小企业发展的良好氛围。
各地区、各部门要按照“三个代表”要求,认真贯彻《中小企业促进法》,切实维护中小企业的合法权益,落实好中小企业扶持政策。
要以《中小企业促进法》为基础,加快制定与之配套的法规和实施办法,并根据《中小企业促进法》规定的促进中小企业改革与发展的基本方针、政策和原则,尽快制定相应的地方性法规,使我国中小企业立法形成一个科学、完备、有序的体系。
2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、工业领域新旧动能顺利转换,是新常态下保障工业平稳健康运行的关键,既需要积极培育壮大新兴产业,也需要借力“互联网+”主动改造提升传统产业。
一是各地聚焦发展的新兴产业在高度对接《中国制造2025》重点领域的同时,也要考虑当地产业基础,体现当地产业特色,努力打造引领工业转型升级的新兴产业集群。
二是积极创建制造业创新平台、产业技术创新联盟等,加速解决面向行业的共性技术,弥补创新链条的断裂环节,特别是要解决从实验室产品到产业化之间所谓的“死亡之谷”,提升技术创新能力。
三是完善和提升工业技术标准体系,强化标准对企业技术改造的引领作用;同时采取产业投资基金等形式,优化政府对企业技术改造升级的投资方式。
四是推动传统制造业与大数据、物联网、工业设计等深度融合,加强制造业网络化协同,通过生产组织方式创新使传统产业释放新的增长动能。
虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。
中国工业仍具有很强的国际竞争力。
与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。
但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:
劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。
这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。
下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。
4、在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。
充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇,加快该项目的开发建设、招商引资,努力规避投资风险。
同时,在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系,注重建立起良好的公共关系,加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通,准确项目的定位,完善各项法定手续。
项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。
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