内部审核检查表 领导层办公室经营部工程部项目部.docx
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内部审核检查表 领导层办公室经营部工程部项目部.docx
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内部审核检查表领导层办公室经营部工程部项目部
质量/环境/安全内部体系审核检查表
日期:
审核员:
被审核部门:
领导层
标准条款
检查内容与方法
检查记录
GB/T
19001
GB/T
24001
GB/T
28001
4.1
4.1
4.1
1.是否建立了质量/环境/安全管理体系?
质量/环境/安全管理体系文件中你负责批准哪层文件?
2.本单位有哪些外包过程?
已建立了质量/环境/安全管理体系。
并编制了《质量/环境/安全管理手册》。
主要负责《质量/环境/安全管理手册》和程序文件的批准,公司还编制了作业文件
公司外包过程:
。
5.1
1.能否对公司建立和改进质量/环境/安全管理体系的承诺提供证据?
2.如何认识满足顾客要求以及法律、法规要求的重要性?
采取了哪些措施来满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达到公司的各个层次的?
如何使公司成员认识到这种重要性的?
通过质量/环境/安全管理体系的程序文件和作业文件来确保履行质量/环境/安全管理体系的承诺。
提高公司的产品质量,按照质量/环境/安全管理体系的要求进行公司的管理,满足客户的要求,及时调查客户满意度。
法律、法规的重要性已传达到公司的各个层次。
5.2
4.3.2
4.3.2
1.公司是如何确定顾客的需求和期望的?
2.是否制定了法律法规和其他要求控制程序,是如何传达给员工的?
及时进行市场调研,调查客户满意度,了解客户需求,及时做好售后服务。
识别了有关的法律、法规并以清单形式下发给各部门。
5.3
4.2
4.2
1.公司质量/环境/安全方针是什么?
如何贯彻?
执行情况如何?
方针是:
是通过各部门对手册的学习及实际的工作来贯彻的。
执行情况良好。
5.5
4.4.1
4.4.1
1.如何规定各部门的职责、权限?
最高管理者的职责是什么?
已编制各级人员岗位任职要求和各部门的职责规定。
最高管理者能够清楚了解自己的岗位职责。
5.4
4.3.3
4.3.3
目标是否体现了方针的规定?
目标是否分解落实到相关部门,实现目标的措施是什么?
是否对目标进行了评审、检查和修订?
目标体现了方针的规定。
目标已分解落实到相关部门,各部门已制定了相应的程序文件及作业文件。
已对目标进行了评审、检查和修订。
5.6
4.6
4.6
管理评审由谁主持?
多长时间搞一次
由总经理主持。
管理评审一年一次,即将进行,有计划和内容,近期,下月将以职代会和年会形式进行,办公室已经正在准备。
6.1
1.资源都有哪些内容?
2.如何提供资源?
?
3.人力资源是否符合公司发展,基础设施是否符合公司需要?
资源包括:
基础设施和人力资源;
根据公司产品实现的要求,在人员、设施、设备配备上能够满足顾客要求。
制定了各级岗位人员任职要求以及相关设施、设备的管理规定,具体由办公室负责。
8.1
4.3.1
4.5.1
4.3.1
4.5.1
是否对重要环境因素和重大危险源进行了识别和评价?
是否发生过环境/职业健康安全事故?
已对环境因素和危险源进行了识别和评价,已列出重要环境因素清单和重大危险源清单。
目前未发生过环境/职业健康安全事故。
具体工作由办公室组织实施管理。
8.2.2
4.5.5
4.5.4
提供质量环境安全的管理评审计划,实施记录?
已提供。
8.5.1
公司是如何进行持续改进的?
通过方针、目标的制定实施、内部审核、管理评审以及生产施工过程中的检查,发现问题及时解决。
各部门工作严格按照手册、程序文件和作业文件的规定执行。
及时检查工作中出现的问题。
制定相应的纠正预防措施。
质量/环境/职业健康安全内部体系审核检查记录表
被审核部门:
办公室日期:
审核组长:
审核员:
标准条款
检查内容与方法
检查结果
GB/T
19001
GB/T
24001
GB/T
28001
4.2.1
质量/环境/安全文件都包括哪些?
能够列出文件包括手册、程序文件、三级文件、质量目标、环境目标、记录、法律法规
4.2.2
4.4.4
4.4.4
质量/环境/安全管理手册是谁编制/审核/批准?
办公室编制、管理者代表审核、总经理批准
4.2.3
4.4.5
4.4.5
请出示质量/环境/安全文件控制清单?
查质量/环境/安全文件发放记录?
查是否保存“文件控制程序”询问负责人外来文件如何控制?
有质量/环境/安全文件控制总清单。
有质量/环境/安全文件发放记录。
已保存“文件控制程序”,有外来文件清单,已识别外来文件。
抽查质量/环境/安全受控文件清单,抽查2-3份文件,了解文件的编号、受控状态、编制、审核、批准是否符合要求。
抽查了受控文件清单及2-3份文件,文件的编号、受控状态、编制、审核、批准基本符合要求。
询问负责人对于作废文件如何进行控制管理,如有作废文件发生,抽查有关控制记录。
目前没有作废文件。
现场观察文件的存放条件是否有效。
文件存放条件基本有效。
4.2.4
4.5.4
4.5.4
查是否保存“记录控制程序”。
已保存“记录控制程序”。
抽查质量/环境/安全记录清单,了解清单的编制内容是否包括:
名称、编号、部门、保存期限要求。
抽查了质量/环境/安全记录清单,编制内容包括名称、编号、部门、保存期限要求。
询问负责人对记录的销毁如何控制?
是否发生过记录到期销毁,如有抽查记录销毁材料。
记录未发生到期销毁。
现场查看质量/环境/安全记录的储存条件是否符合文件适宜性储存条件。
记录的储存条件基本符合文件适宜性储存条件。
是否对本部门的环境因素/危险源进行识别?
是如何进行控制管理的?
提供危险源清单,环境因素清单各一份,并制定相关的管理制度。
提供重大危险源和重要环境因素清单各一份,并制定相关的管理办法。
5.2
4.3.2
4.3.2
以顾客为焦点都作了那些工作?
是否了解环境/职业健康安全法律、法规。
请出示法律法规清单?
已树立了“以顾客为焦点”的观念。
已识别环境/职业健康安全法律、法规。
环境/职业健康安全法律、法规清单不全。
开一般不合格。
5.3
4.2
4.2
本公司的质量/环境/安全方针是什么?
能够回答公司的质量/环境/安全方针。
5.4
4.3.3
4.3.3
查质量/环境/安全目标分解表
请出示目标、指标目标、指标管理方案?
办公室能提供质量/环境/安全目标分解表。
有目标、指标管理方案?
5.5
4.4.1
4.4..3
4.4.1
4.4.3
质量环境、安全职责权限和沟通:
1负责那些工作?
2是怎么沟通的?
3信息交流工作是如何做的?
请出示相关方控制记录?
能回答办公室负责的工作。
利用网络、开会等方式进行沟通,有沟通联系单。
按照信息交流控制程序做。
有相关方控制记录。
5.6
4.6
4.6
请出示质量/环境/安全管理评审计划?
质量/环境/安全管理评审由谁主持?
质量/环境/安全管理评审多长时间搞一次?
有管理评审计划?
管理评审由总经理主持。
管理评审一年搞一次。
6.2
4.4.2
4.4.2
1人员选聘标准,人员选聘是否符合规定;
2人员培训情况。
查年度培训计划;
根据什么制定,各部门是否填制培训申请单;
培训计划是否执行(根据培训计划抽查2-3项),重点是质量人员培训,特殊岗位培训,安全培训;
培训完是否有培训记录;是否有职工培训档案;
对环境/安全管理体系要求(包括:
应急准备和响应)是否进行了培训?
规定了《公司人员任职资格要求》;
查2007年度培训计划表,共制定了培训内容,
各部门已填制培训申请单
抽查内部培训记录表,培训内容:
质量/环境/安全管理体系文件的学习,培训人:
张老师。
已进行了培训。
6.4
查公司工作环境情况?
工作环境良好。
8.2.2
4.5.5
4.5.5
请出示质量环境安全年度内部审核计划?
请出示质量环境安全内部审核计划?
请出示质量环境安全内部审核检查表?
有质量环境安全年度内部审核计划。
有质量环境安全内部审核计划?
有质量环境安全内部审核检查表?
8.2.3
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.2
公司是否编制了合规性评价控制程序?
所使用的设施设备是否完好?
对公司执行的法律法规清单是否做出有效评审?
请出示合规性评价表?
出示环境安全检查结果?
已编制《法律法规及其它要求合规性评价程序》,对公司涉及到的相关法律法规进行充分识别,并列出法律法规及其它要求清单。
有合规性评价表。
由办公室负责不定期进行检查法律法规等有关文件的执行情况。
定期进行内审和管理评审,以评价公司体系运行的有效性充分性、适宜性。
有检查结果。
4.4.6
4.4.6
有那些环境安全运行控制程序?
查应急准备的三级文件(各种予案。
)查环境安全运行记录
有有应急准备的三级文件及各种予案。
有环境安全运行记录。
4.4.7
4.4.7
是否建立了应急准备和响应控制程序?
事故和紧急情况发生时,怎样做出响应?
请出示紧急予案?
公司已建立应急准备和响应控制程序,并制定《火灾应急预案》,工程部还制定了《雷电紧急预案》等。
质量/环境/职业健康安全内部体系审核检查记录表
被审核部门:
经营部负责人:
审核日期:
审核员:
标准条款
检查内容与方法
检查结果
GB/T
19001
GB/T
24001
GB/T
28001
4.2.3
4.4.5
4.4.5
查是否保存“质量/环境/安全文件控制程序”。
询问负责人外来文件如何控制?
请出示受控文件清单?
已保存了“文件控制程序”,已识别外来文件并编写好外来文件清单及分清单。
有受控文件清单但还部完善。
抽查受控质量/环境/安全文件清单,抽查2-3份文件,了解文件的编号、受控状态、编制、审核、批准是否符合要求。
提供部门文件清单,分别为:
程序文件、作业文件以及相关法律法规文件。
。
现场观察质量/环境/安全文件的存放条件是否有效。
文件已分类并用盒保存,文件归案部门:
办公室。
4.2.4
4.5.3
4.5.3
查是否保存“质量/环境/安全记录控制程序”请出示受控记录清单?
阅读记录控制程序,抽查了质量/环境/安全记录分清单,编制内容包括名称、编号、部门、保存期限要求。
抽查质量/环境/安全记录清单,了解清单的编制内容是否包括:
名称、编号、部门、保存期限要求。
抽查了质量/环境/安全记录清单,编制内容包括名称、编号、部门、保存期限要求。
现场查看记录的储存条件是否符合文件适宜性储存条件。
有专用文件柜,环境符合要求。
5.2
4.3.2
4.3.2
以顾客为焦点都做了那些工作?
是否了解环境/职业健康安全法律、法规。
1.了解顾客需求,及时沟通;
2.保质保量,做好运输工作。
3.识别环境/职业健康安全法律、法规。
有环境/职业健康安全法律、法规清单。
5.3
4.2
4.2
本公司的质量/环境/安全方针、目标是什么?
能够回答公司的质量/环境/安全方针、目标。
5.4
4.3.3
4.3.3
查质量/环境/安全目标分解表
有市场部的质量/环镜/安全目标分解表。
5.5
4.4.1
4.4.1
职责权限和沟通:
1负责那些工作?
2是怎么沟通的?
业务推
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