仓库管理规定.docx
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仓库管理规定
******公司
仓库管理规定
首定日期
修订日期
文件编号
版本号
1、目的:
为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
2、适用范围:
适用本公司仓库工作人员。
3、术语定义:
无
4、职责分工:
仓库管理工作的任务:
(1)做好采购物资的验收入库工作。
(2)做好物料分发工作。
(3)做好物资的保管工作。
(4)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
5、工作程序:
5.1仓库物资的验收入库:
5.1.1对于公司采购人员购入的物料,仓库人员要认真验收物料的数量、名称、规格是否与送货单相符,验收合格后在《入库物品记录表》(附件1)进行登记。
对于实物与送货单内容不符的,如特殊情况需办理入库手续要如实向上级领导反映情怳。
5.1.2对于公司采购的机加配件,仓库人员必须按照加工图纸的要求对配件进行判定。
对于来料不良的加工件,视情况进行入库或退货。
(1)经机械工程师判定,来料属于外观不良或细小瑕疵,不影响正常使用,可直接入库;
(2)经机械工程师判定,来料经过公司机加人员进行简单修改可正常使用的,联络采购与供应商沟通进行降价等方式处理,进行入库并做标识,由采购联络生产部车工进行修改,检验合格后再放置到合格品区;
(3)经机械工程师判定,来料无法经过修改达标的,予以退货处理。
5.1.3对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓库人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告上级领导处理。
5.1.4物质入库后,需按不同类别,性能和用途分类分区进行存放,做到“二齐、三清、四定位”。
(1)二齐:
物资摆放整齐、库容干净整齐。
(2)三清:
材材清、数量清、规格标识清。
(3)四定位:
按区、按架、按排、按位对货物进行定位上架摆放。
5.2仓库物料的出库
5.2.1仓库发料原则上按照项目及设备进行备料和发料,领料人在《仓库物料领取记录表》(附件2)上签名,物料的领用遵守“谁领用、谁负责保管”的原则。
5.2.2任何人不办理领料手续,不得以任何名义从仓库拿走物资,不得擅自在仓库内乱翻乱动,出现上述行为时,仓库人员需进行制止和纠正其行为,情节严重的将报告总经办按公司相关规定进行处理。
5.3仓库物资借用:
5.3.1公司给装配电工和装配钳工配置专用工具,新入职的装配电工或装配钳工入职后到仓库领取工具,并在《仓库工具借用登记表》(附件3)上签收,领取工具后,由具体使用人进行保管。
5.3.2工具损坏或遗失的,经部门负责人判定是正常使用损坏的,可将损坏的工具交还仓库并领取新的工具,如果是使用者个人原因保管不善丢失的,则需扣除工具的费用后方可领取新工具。
5.3.3员工离职时,需将所领取的工具交还仓库,由于个人原因造成的损坏和丢失,需照价进行赔偿,从个人离职工资中予以扣除。
5.4仓库物资的退货
5.4.1供应商来料,出现品质异常,经品质部及相关部门人员确认,需作退货处理,仓库指定区域进行存放。
5.4.2供应商来料不良需退货的,由采购人员通知供应商对退货物料进行确认,仓库人员对物品名称、规格、数量进行确认,开具《退货单》(附件4)对物品出库作业,交给供应商确认物料名称、规格、数量无误后,由供应商在《退货单》上进行签收。
5.5仓库货物的保管:
5.5.1仓库管理员要及时登记各类物料明细帐,做好入库登记后统一记录到《仓库物料库存明细表》(附件5),做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
5.5.2仓库人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,提出处理意见,报部门主管。
5.5.3做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
5.5.4根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
5.5.5对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定区域专人管理,并设置明显标志。
5.5.6严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
5.5.7仓库人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。
如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
5.5.8严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定如下:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明等。
6、相关文件
无
7、相关附件
附件1:
《仓库物料入库记录表》
附件2:
《仓库物料领取记录表》
附件3:
《仓库工具借用登记表》
附件4:
《退货单》
附件5:
《仓库物料库存明细表》
8、附则:
本制度由生产部撰写、修订及解释,自印发之日起施行。
仓库物料入库记录表
日期
物料名称
物料规格
单位
数量
所属项目
收料人
验收人
表单编号:
********
仓库物料领取记录表
日期
物料名称
物料规格
单位
领用数量
所属项目
领料人
表单编号:
********
仓库工具借用登记表
序号
名称
规格
单位
数量
用途
借用人
借用日期
经办人
归还日期
经办人
表单编号:
*********
深圳愚工智能装备有限公司东莞分公司
退货单
厂商:
日期:
货物名称
料号
规格型号
数量
单价
金额
备注
退货原因
表单编号:
**********
供应商:
填表:
审核:
仓库物料库存明细表
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