曲靖市农业局度部门决算.docx
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曲靖市农业局度部门决算
曲靖市农业局2017年度部门决算
第一部分曲靖市农业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分曲靖市农业局概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》(曲办发〔2010〕43号)文件精神,设立曲靖市农业局,为曲靖市人民政府工作部门,正处级,加挂曲靖市畜牧兽医局、曲靖市乡镇企业局牌子。
主要职能职责是:
贯彻执行国家、省有关农业的方针、政策和法律、法规,以及市委、市政府的决策、决定,承担市委、市政府直接交办的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业等农业工作任务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、农产品加工
2、农村土地承包经营权确权登记颁证工作
3、农村土地承包经营权流转规模经营工作
4、农业固定资产投资
5、涉农(院士)专家工作站建立
6、农产品质量安全工作
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2017年,市农业局纳入部门决算编报的单位共20个,分8户汇总编制部门决算,分别是:
曲靖市农业局机关、种子管理站、畜禽改良工作站、农业环境监测站、兽药饲料监察所、饲草饲料工作站、土肥工作站、植保站、动物疫病预防控制中心、农业科学院、农机推广站、经作站、水产站、农广校、农民专业合作组织服务中心、经管站、执法支队、动物卫生监督所、农机监理支队、种鸡场,其中,行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位18个
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末,部门实有人数564人,其中,在职在编379人(其中,财政全供养364人、部分供养15人)、离休2人、退休183人。
在编车辆实有数35辆(其中,一般公务用车33辆、执法车辆2辆)。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)
第三部分曲靖市农业局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年曲靖市农业局年度收入合计11064.86万元。
其中:
财政拨款收入10947.33万元,占总收入的98.93%;其他收入117.53万元,占总收入的1.07%。
与上年对比无明显变化。
二、支出决算情况说明
曲靖市农业局2017年度支出合计10093.46万元。
其中:
基本支出6718.72万元,占总支出的66.56%;项目支出3374.74万元,占总支出的33.44%,与上年对比基本支出增长了22.54%,主要原因分析人员增资及人员调入。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6718.72万元。
与上年对比增加了1235.72万元,主要原因是人员增加及人员工资增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.68%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3374.74万元。
与上年对比减少了46.13万元,主要原因部分项目跨年度实施。
主要的项目有世界蓝莓大会经费260.67万元,用于世界蓝莓大会相关支出;市级高原特色农产品推介展示100万元;水生生物资源养护60万元,其他农业项目2954.07万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出9936.76万元,占本年支出合计的98.45%。
与上年对比增加了1186.04万元,主要原因是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出980.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。
主要用于行政、参公管理单位人员工资福利支出、机关和参公管理单位运行经费;
2、科学技术支出(类)支出179.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%,主要用于相关项目支出
3、社会保障和就业支出(类)支出1055.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%,主要用于离退休人员经费
4、医疗卫生与计划生育支出(类)支出478.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,主要用于单位人员缴纳相关医保费用
5、城乡社区支出(类)支出400万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,主要用于蓝莓工程技术研究中心实验仪器设备购置补助。
6、农林水支出(类)支出6409.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.51%,主要用于事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出
7、住房保障支出432.7元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,主要用于住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为229万元,支出决算为213.93万元,完成预算的93.42%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为5.87万元,完成预算的73.39%;公务用车购置及运行费支出决算为99.16万元,完成预算的94.08%;公务接待费支出决算为108.89万元,完成预算的94.2%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位认真控制三公经费的支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少33.76万元,下降13.63%。
其中:
因公出国(境)费支出决减少4.38万元,下降42.73%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降0.47%;公务接待费支出决算减少28.92万元,下降20.99%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真控制三公经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.87万元,占2.74%;公务用车购置及运行维护费支出99.16万元,占46.35%;公务接待费支出108.89万元,占50.9%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出5.87万元,共安排因公出国(境)1人次。
开展内容包括:
具体出国开支及开展工作情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出99.16万元。
其中:
公务用车运行维护支出99.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。
主要用于曲靖市农业局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出108.89万元。
其中:
国内接待费支出108.89万元,共安排国内公务接待3,648批次,接待人次21,390人。
主要用于农业相关工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市农业局2017年机关运行经费支出197.71万元,与上年对比减少34.19万元,主要原因分析人员退休、2016年车改后,车辆预算减少。
部门机关运行经费主要用机关办公、车辆运行、差旅费等支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,2017部门资产总额17805.09万元,其中,流动资产8491.09万元,固定资产9033.58万元,无形资产280.42万元。
与上年相比,本年资产总额增加937.19万元,其中固定资产增加153.93万元。
处置车辆4辆,账面原值168.54万元;出租房屋2884平方米,账面原值160.44万元,实现资产使用收入241.92万元。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
17805.09
8491.09
9033.58
3562.28
1009.62
4461.68
280.42
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额392.04万元,其中:
政府采购货物支出382.23万元;政府采购工程支出9.81万元。
(四)绩效自评信息情况
由于曲靖市农业局项目较多,以以下三个项目为例说明绩效自评情况:
2017年曲靖高原特色农产品推介展示项目自评综述:
在预算项目完成情况上,当年一般公共预算资金100万元,实际支出100万元,执行率100%。
根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分。
主要产出和效果:
通过组织参加第五届中国—南亚博览会、2017年云南高原特色农产品(上海)推介活动、第十三届中国昆明国际农业博览会、第十届厦门名优特农产品展销会、世界蓝莓大会农产品推介活动等活动,积极组织了属地企业参展,可集中展示了曲靖农业农村经济发展成就,促进了曲靖高原特色农产品贸易流通,推动农业交流合作及农业招商引资,打造农产品品牌,提高农产品市场占有率,提升农业生产效益,促进一、二、三产业融合发展。
2017年世界蓝莓大会暨首届曲靖国际蓝莓节项目自评综述:
在预算项目完成情况上,当年一般公共预算资金300万元,实际支出260.67万元,执行率86.89%。
根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分。
主要产出和效果:
通过举办世界蓝莓大会,集聚政府、中外业界精英、专家学者、各类企业云集曲靖,聚焦全球视野、交流国际经验,凝聚行业共识、推动合作发展,必将直接为加快建设中国南方蓝莓之都注入新动能,必将有利于全方位展示曲靖高原特色农业综合优势,扩大曲靖知名度、提升曲靖美誉度、打造曲靖靓丽名片,把曲靖建设成为世界级蓝莓样板示范区,把“云南.曲靖”作为联想佳沃鑫荣懋集团在南方重要拓展中心,使曲靖成为国际地标性农业大市,对于推进曲靖招商引资、发展外向经济,提升旅游、服务业促进三产融合复合发展意义深远。
2017年水生生物资源养护项目自评综述:
在预算项目完成情况上,当年一般公共预算资金60万元,实际支出60万元,执行率100%。
根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,主要产出和效果:
通过广泛宣传和渔业行政执法同时开展长江、珠江禁渔期制度,促进保护渔业资源和水产业持续健康发展,保护区实行全年禁捕,保护曲靖鱼类资源基因库,有效打击渔业违法行为;增殖放流土著鱼苗种4万尾;对万峰湖12米以上渔业船舶整改、完成检验100%,保证渔船安全。
项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称
曲靖高原特色农产品推介展示项目
主管部门
曲靖市农业局
实施单位
曲靖市农业局
项目资金(万元)
年初预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
100
100
10
100%
10
其中:
财政资金
100
100
100%
其他资金
年度总体目标
通过组织参加第五届中国—南亚博览会、2017年云南高原特色农产品(上海)推介活动、第十三届中国昆明国际农业博览会、第十届厦门名优特农产品展销会、世界蓝莓大会农产品推介活动等活动,积极组织属地企业参展,以州市为单位设计特装布展,可集中展示曲靖农业农村经济发展成就,促进曲靖高原特色农产品贸易流通,推动农业交流合作及农业招商引资,打造农产品品牌,提高农产品市场占有率,提升农业生产效益,促进一、二、三产业融合发展。
通过组织参加第五届中国—南亚博览会、2017年云南高原特色农产品(上海)推介活动、第十三届中国昆明国际农业博览会、第十届厦门名优特农产品展销会、世界蓝莓大会农产品推介活动等活动,积极组织属地企业参展,以州市为单位设计特装布展,可集中展示曲靖农业农村经济发展成就,促进曲靖高原特色农产品贸易流通,推动农业交流合作及农业招商引资,打造农产品品牌,提高农产品市场占有率,提升农业生产效益,促进一、二、三产业融合发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
分值
得分
未完成原因分析
产出指标
(40分)
数量指标
参展企业及产品数量
≥50
50
40
40
效益指标(50分
数量指标
特装规模
≥200
250
30
30
数量指标
现场销售金额
≥800
890
20
20
总分
100
100
项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称
2017年世界蓝莓大会暨首届曲靖国际蓝莓节经费预算项目
主管部门
曲靖市农业局
实施单位
曲靖市农业局
项目资金(万元)
年初预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
300
260.67
10
86.89%
8.69
其中:
财政资金
300
260.67
86.89%
其他资金
年度总体目标
2017年世界蓝莓大会暨首届曲靖国际蓝莓节,是一个全球的技术的、文化的盛会,通过举办世界蓝莓大会,集聚政府、中外业界精英、专家学者、各类企业云集曲靖,聚焦全球视野、交流国际经验,凝聚行业共识、推动合作发展,必将直接为加快建设中国南方蓝莓之都注入新动能,必将有利于全方位展示曲靖高原特色农业综合优势,扩大曲靖知名度、提升曲靖美誉度、打造曲靖靓丽名片,把曲靖建设成为世界级蓝莓样板示范区,把“云南.曲靖”作为联想佳沃鑫荣懋集团在南方重要拓展中心,使曲靖成为国际地标性农业大市,对于推进曲靖招商引资、发展外向经济,提升旅游、服务业促进三产融合复合发展意义深远。
2017年世界蓝莓大会暨首届曲靖国际蓝莓节,是一个全球的技术的、文化的盛会,通过举办世界蓝莓大会,集聚政府、中外业界精英、专家学者、各类企业云集曲靖,聚焦全球视野、交流国际经验,凝聚行业共识、推动合作发展,必将直接为加快建设中国南方蓝莓之都注入新动能,必将有利于全方位展示曲靖高原特色农业综合优势,扩大曲靖知名度、提升曲靖美誉度、打造曲靖靓丽名片,把曲靖建设成为世界级蓝莓样板示范区,把“云南.曲靖”作为联想佳沃鑫荣懋集团在南方重要拓展中心,使曲靖成为国际地标性农业大市,对于推进曲靖招商引资、发展外向经济,提升旅游、服务业促进三产融合复合发展意义深远。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
分值
得分
未完成原因分析
效益指标(90分
时效指标
蓝莓大会召开完毕,全面提升曲靖城市形象,促进一二三产业融合,提高城市知名度
完成
完成
40
40
时效指标
蓝莓大会顺利召开
完成
完成
50
50
总分
100
98.69
项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称
曲靖市2017年水生生物资源养护
主管部门
曲靖市农业局
实施单位
曲靖市农业局
项目资金(万元)
年初预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
60
60
10
100%
10
其中:
财政资金
60
60
100%
其他资金
年度总体目标
通过广泛宣传和渔业行政执法同时开展长江、珠江禁渔期制度,促进保护渔业资源和水产业持续健康发展,保护区实行全年禁捕,保护曲靖鱼类资源基因库,有效打击渔业违法行为;增殖放流土著鱼苗种4万尾;对万峰湖12米以上渔业船舶整改、完成检验100%,保证渔船安全。
通过广泛宣传和渔业行政执法同时开展长江、珠江禁渔期制度,促进保护渔业资源和水产业持续健康发展,保护区实行全年禁捕,保护曲靖鱼类资源基因库,有效打击渔业违法行为;增殖放流土著鱼苗种4万尾;对万峰湖12米以上渔业船舶整改、完成检验100%,保证渔船安全。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
分值
得分
未完成原因分析
产出指标(20分
数量指标
增殖放流
40000
40000
20
20
效益指标(70分)
时效指标
完成珠江长江禁渔工作
完成
完成
30
30
数量指标
宣传培训
1
1
10
10
时效指标
渔业船舶检验
完成
完成
30
30
总分
100
100
(五)其他重要事项情况说明
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
(一)财政拨款收入:
指中央财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:
指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(四)科学技术支出(类):
反映用于科学技术方面的支出,
(五)社会保障和就业支出(类):
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类):
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面。
(七)住房保障支出(类):
集中反映政府用于住房方面的支出。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公经费”财政拨款支出:
纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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