安全管理手册.docx
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安全管理手册
布尔津星振矿业有限责任公司企业标准
QB/XZ(BZH)A01-2012
安全管理手册
编制:
审核:
批准:
2012-06-15发布2010-06-15实施
布尔津星振矿业有限责任公司发布
目录
安全标准化管理手册发布令0
安全管理者代表任命书1
布尔津星振矿业有限责任公司组织结构图2
安全生产管理体系职能分配表3
编制说明5
1安全生产组织保障8
1.1方针与目标8
1.2安全生产法律法规与其他要求8
1.3安全机构设置与人员任命9
1.4安全生产责任制:
10
1.5文件与资料控制11
1.6外部联系与内部沟通11
1.7承包商的选择与管理12
1.8安全投入12
1.9工伤保险13
2风险管理、风险评价要求(危险源辩识、风险评价和控制措施策划程序)13
2.1辨识与评价要求13
2.2尾矿库风险评价14
2.3关键任务识别与分析15
3安全教育与培训16
3.1员工安全意识16
3.2培训17
4尾矿库建设19
4.1尾矿库勘查、设计、施工与验收19
4.2尾矿库闭库与再利用20
5尾矿库运行20
5.1尾矿输送、筑坝与排放20
5.2水位控制与防汛21
5.3尾矿坝渗流与防震、抗震22
5.4作业现场安全管理22
5.5变化管理23
6检查23
6.1一般要求23
6.2日常巡检和定期观测23
6.3防洪安全检查24
6.4坝体安全检查24
6.5库区安全检查24
6.6纠正和预防措施25
7应急管理25
7.1应急准备25
7.2应急计划26
7.3应急响应27
7.4应急保障27
7.5应急评审与改进27
8事故、事件报告、调查与分析28
8.1报告28
8.2调查28
8.3统计分析29
8.4事故事件回顾29
9绩效测量与评价30
9.1绩效测量30
9.2系统评价30
附件1尾矿库安全生产责任制、操作规程31
附件2制度汇编31
附件3应急预案31
附件4记录清单31
附件5程序文件31
附件6危险源的辨识、风险评价管理方案31
附件7尾矿库安全标准化评分办法31
安全标准化管理手册发布令
本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属选厂安全标准化规范导则》《金属非金属选厂安全标准化规范(尾矿库实施指南)》,结合布尔津星振有限选厂尾矿库安全管理特点制定的。
《安全标准化管理手册》中规定了尾矿库的安全目标,描述了选厂尾矿库的安全标准化管理系统,确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用,是布尔津星振有限公司尾矿库实施安全管理,开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件,是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则,必须认真贯彻执行。
作为布尔津星振有限公司的最高管理者,将依据国家有关安全生产的法律、法规,对布尔津星振有限公司尾矿库的安全工作负全责。
总经理:
年月日
住址:
邮编:
传真:
电话:
安全管理者代表任命书
为了贯彻执行《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010,《金属非金属矿的安全标准化规范》(尾矿库实施指南)加强安全生产管理体系的领导,特任命___________为我公司的安全管理者代表。
安全管理者代表的职责:
1、确保管理体系中涉及安全、过程得到建立完善和保持。
2、向最高管理者报告安全标准化系统方面的业绩,包括改进的需求。
3、整个组织内促进安全生产标准化系统的实施。
4、就安全生产标准化中有关事宜对外部联系。
总经理:
年月日
布尔津星振矿业有限责任公司组织结构图
标准化安全领导小组结构图
安全生产管理小组
安全员
兼职安全员
安全生产管理体系职能分配表
部门/单位
体系要素
总经理
副总经理
管理者代表
采矿厂
选矿厂
生产安环部
销
售
部
财
务
部
综合管理部
尾矿库
3安全生产组织保障
3.1目标
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3.2安全生产法律法规与其他要求
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3.3机构设施与人员任命
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3.4安全生产责任制
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3.5文件与资料控制
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3.6外部联系与内部沟通
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3.7承包商的选择与管理
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3.8安全投入
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3.9工伤管理
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4危险源辨识与风险评价
4.1辨识与评价要求
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4.2尾矿库风险评价
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4.3关键任务识别与分析
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5安全教育培训
5.1员工安全意识
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5.2培训
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6尾矿库建设
6.1尾矿库勘察
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6.2尾矿库设计
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6.3安全设施施工及验收
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6.4尾矿库的闭库
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6.5尾矿库的再利用
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7尾矿库运行
7.1尾矿输送
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7.2尾矿筑坝与排放
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7.3水位控制与防汛
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7.4尾矿坝渗流
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7.5防震与抗震
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7.6作业现场安全管理
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7.7变化管理
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8检查
8.1一般要求
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8.2日常巡检和定期观察
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8.3防洪安全检查
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8.4坝体安全检查
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8.5库区安全检查
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8.6纠正和预防措施
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9应急管理
9.1应急准备
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9.2应急计划
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9.3应急响应
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9.4应急保障
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9.5应急评审与改进
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10事故、事件报告、调查与分析
10.1报告
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10.2调查
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10.3统计与分析
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10.4事故、事件回顾
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11绩效测量与评价
11.1绩效测量
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11.2系统评价
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注☆表示主管●表示主控◎表示协作○表示执行
编制说明
1:
主要内容及目的和范围
本手册规定了布尔津星振有限公司尾矿库的安全目标,引用了安全标准化管理系统的核心内容,并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系,是布尔津星振有限公司尾矿库实施安全管理,开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。
本手册符合《金属非金属选厂安全标准化规范导则》、《金属非金属选厂安全标准化规范(尾矿库实施指南)》。
1.1尾矿库概况
布尔津县克因布拉克铜锌矿位于新疆阿勒泰地区布尔津县境内,行政上属杜来提乡管辖。
地理坐标:
东经87°17′30″-87°19′30″,
北纬47°58′30″-47°59′45″;
中心座标为:
东经87°18′30″;
北纬47°59′15″;
矿区面积3.59km2。
矿区距阿勒泰市北西方向约65km,距布尔津县北东方向约20km,距杜来提乡北偏东14km,阿勒泰至冲乎尔乡的公路横穿矿区,汽车可直达,交通非常便利。
选厂位于克因布拉克铜锌矿西北方向1km处。
尾矿库位于选矿厂北偏东方向约300m处的沟谷中,库区周围沟谷交错,尾矿库下游无工矿企业、农田、村庄以及国家、省市重点保护文化遗产。
尾矿库类型属山谷型,初期坝坝高5m,总坝高为27m,总库容44×104m3,其等别为五级。
选矿厂于2009年6月开始生产,该尾矿库也投入使用。
选矿厂规模为200000吨∕年,尾矿库隶属选矿厂管辖,为选矿厂下设一个车间(班组),现配一名负责人、两名安检员、三名工作人员、特种工人持证上岗。
尾矿库辅助设备有两台多级离心泵、配电室、照明设施及通讯设施。
安全生产许可证编号,发证机关新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局。
1.2目的
本手册依据《金属非金属选厂安全标准化规范导则》、《金属非金属选厂安全标准化规范(尾矿库实施指南)》,规定了布尔津星振有限公司尾矿库的安全标准化管理系统要求,逐步建立以风险控制为核心,全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统,实现对选厂尾矿库各个环节的风险进行辨识、预控,最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患,有效降低事故总量,防范重特大事故发生。
1.3适用范围
本手册描述的安全标准化管理系统适用于尾矿库所有涉及安全生产的全过程。
本手册适用于尾矿库安全管理有关的部门、场所和所有员工。
本采场自设计、施工、生产等过程,均按照AQ2007.1-2006《金属非金属选厂安全标准化规范导则》、AQ2007.4-2006《金属非金属选厂安全标准化规范(尾矿库采石场实施指南)》的要求进行控制。
1.4术语和定义
(1)金属非金属选厂metalandnonmetalmines
开采金属矿物,放射性矿物以及化工原料,建筑材料,冶金辅助原料,耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外)的选厂。
(2)尾矿库tailingspond
筑坝拦截谷口或围地构成的,用以贮存金属非金属选厂进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣
(3)员工代表employeesrepresentative
在员工中产生,由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
(4)任务观察missionobserves
对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。
(5)关键任务keymission
属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡,财产损失,环境破坏或其他损失。
(6)事件incident
导致或可能导致事故的情况。
(7)危险源hazard
可能导致伤害,疾病,财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态。
(8)危险源辨识hazardidentification
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
(9)风险评价riskassessment
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
(10)相关方interestedparties
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
(11)资源与能力resourcesandability
包括实施安全标准化所需要的人员,资金,设备,设施,材料,技术和方法,以及得到证实的知识,技能和经验。
(12)安全绩效safeperformance
指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
(13)供应商supplier
为企业提供材料,设备或设施及其服务的外部个人或团体。
(14)承包商contractor
在企业的作业现场按照双方协定的要求,期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
1.5规范性引用文件
(1)金属非金属选厂安全标准化规范导则(AQ2007.1-2006)
(2)金属非金属选厂安全标准化规范尾矿库实施指南(AQ2007.4-2006)
(3)尾矿库安全标准化评分办法
(4)尾矿库安全技术规程(AQ2006-2005)
(5)选厂安全标志(GB14161-1993)
(6)建筑设计防火规范(GB50016-2006)
(7)安全生产许可证条例(国务院令第397号)
(8)非煤矿选厂企业安全生产许可证实施办法(国家安全生产监督管理局令第20号)
(9)非煤矿选厂建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法(国家安全生产监督管理局令第18号)
(10)关于加强金属非金属选厂安全标准化建设的指导意见(国家安全监管总局第80号)
(11)关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知(国家安全监管总局办公厅第70号
1安全生产组织保障
1.1方针与目标
1.1.1方针:
安全第一,预防为主,综合治理,持续改进
1.1.1.1方针的沟通与传达
方针的制定过程中,广泛的征求了员工的意见,并与相关方进行沟通,以公司的文件形式下发。
张贴在公司设立的公告栏中。
1.1.1.2方针的评审与修订
每年十二月公司对方针进行评审,根据内外部条件变化,对方针进行修改,以确保其适宜性。
1.1.2目标:
本尾矿库的安全生产目标为:
(1)确保全年安全生产无死亡事故;
(2)杜绝爆炸、火灾、环境污染、人员伤亡事故;
(3)无车辆机械事故、交通事故;
(4)无重大设备事故;
(5)年千人负伤率控制在3‰以下;
(6)职业病发病率为零;
1.1.2.1目标实施
布尔津星振有限公司每年年初制定目标的实施计划,并确保实施;并对目标的完成情况进行监测,每半年对目标的完成情况进行考核总结,年终进行考核奖惩。
每年根据尾矿库内外部条件的变化进行修订。
1.2安全生产法律法规与其他要求
1.2.1法律法规意识:
应每年对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查,并制定提升计划,组织员工参加安全教育培训活动,讲解有关国家安全生产的法律法规。
各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求,自觉遵守有关安全法律法规。
培训结束后,对员工的培训内容进行考核,及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。
1.2.2需求识别与获取:
(1)综合管理部应及时收集有关安全生产尤其是影响尾矿库的安全生产法律法规等文件,并及时向有关人员进行传达和贯彻。
(2)各级人员可以根据需要及时到综合管理部查阅各种法律法规等文件,及时反馈对法律法规的需求信息。
1.2.3融入:
(1)综合管理部应及时搜集与尾矿库有关的法律法规及各项政策,融入到本应的管理制度中。
(2)每年应组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。
(3)综合管理部应及时将各类法律法规、尾矿库的规章制度及文件及时发放到受安全生产法律法规与其它要求影响的员工。
1.2.4评审与更新:
(1)综合管理部应通过各种渠道了解法律法规的变化,当法律法规对布尔津星振有限公司有影响时,应组织有关人员进行研究、评审,根据公司具体情况和法律法规的变化调整尾矿库的管理制度、文件及工作。
(2)综合管理部应确保公司所使用的法律法规均是当前最新的版本。
1.3安全机构设置与人员任命
(1)应按照安全生产法律法规的要求建立安全生产小组,安全生产小组成员名单如下:
组长:
副组长:
成员:
(2)为确保采场安全标准化的建立、实施、保持及持续改进,主要负责人任命为标准化系统的主要负责人。
成立了标准化小组,成员名单如下:
组长:
成员:
(3)特殊职位人员任命如下:
安全负责人:
消防负责人:
急救员:
事故调查员:
员工代表:
职业卫生管理人员:
(4)选矿厂厂长为尾矿库的负责人,标准化小组负责尾矿库的日常监督管理。
1.3.1员工参与
1.3.1.1公司建立了《员工权益保障制度》,以确保员工关心的问题得到积极响应,特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
1.3.1.2管理者代表每季度组织员工代表负责收集反馈,员工关注的安全问题,厂长提出解决问题方案,报安全生产领导小组会议审批。
并及时向员工反馈结果。
1.3.1.3 尾矿库负责人对员工工余管理,组织员工参与以健康、安全、向上为主题的活动,并负责多种形式的宣传,确保员工的积极参与。
1.4安全生产责任制:
安全生产责任制是根据我国“安全第一预防为主”的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。
安全生产责任制是矿岗位责任制的一个组成部分,是选厂最基本的一项安全制度,也是选厂安全生产、劳动保护管理制度的核心。
因此,建立和健全安全生产责任制,是确保安全生产的正常进行的关键。
1.4.1责任制的建立:
尾矿库管理由管理者代表负责,下设尾矿库行政班组管理。
1.4.1.1责任制的内容
详见《安全生产责任制汇编》。
1.4.1.2责任制的沟通与评审
(1)在安全生产责任制下达后,管理者代表应组织专项学习,使所有人员对自己岗位的责任制充分理解,并能遵照执行。
关键部门的责任制要上墙公布。
各部门、岗位和人员要保证责任制贯彻落实。
(2)公司每年年初应对责任制进行评审和修订。
1.5文件与资料控制
1.5.1文件控制要求
尾矿库的安全标准化管理系统文件应包括:
a.安全标准化管理手册(含安全方针和安全目标)
b.安全标准化规章制度汇编
c.安全生产责任制汇编
d.作业指导书
e.上级文件汇编
f.记录
1.5.2安全规章制度
综合管理部应根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订,各部门保证管理制度的执行。
1.5.3安全记录要求
综合管理部负责编制《文件和资料的识别与控制管理制度》和《安全记录控制管理制度》并负责记录的控制。
各部门对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录,并符合以下要求:
a.内容真实、准确、清晰;
b.填写及时、签署完整;
c.编号清晰、标识明确;
d.易于识别与检索;
e.完整反映相应过程;
f.明确保存期限
1.6外部联系与内部沟通
1.6.1外部联系
综合管理部应及时同外界(政府有关部门、附近村镇等)就相关的安全问题进行沟通和联系,如遇重大安全事项,要及时以书面的形式与其沟通和协调。
1.6.2内部沟通
a.公司应制定《合理化建议制度》,听取员工和相关方的意见和建议。
在布尔津星振有限公司办公室应设有建议箱,收集员工关心的问题;
b.公司应采取会议、展示牌等方式进行沟通,每月召开安全事项讨论会,综合管理部负责本公司内信息沟通协调;
c.标准化主要负责人应每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理;
d.公司应确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。
1.7承包商的选择与管理
(1)公司应制定《承包商与供应商管理制度》,选择、评价符合要求的承包商,以确保承包商的能力满足本公司的要求。
(2)公司应对承包商的安全生产表现实施全过程控制:
a.明确与承包商协调或联系的责任人员;
b.审查承包商的资质,选择符合要求的承包商;
c.对承包商的作业现场进行检查、评估,识别承包商给本公司带来的风险;
d.承包商的员工在使用本公司的设备、设施前,要对其进行培训;
1.8安全投入
(1)公司主要负责人应确保安全生产所需的投入,并对因投入不足所导致的后果负责。
(2)公司应按照《高危行业应安全生产费用财务管理暂行办法》(财企【2006】478号)规定提取安全费用,用于改善劳动条件,提高安全管理水平和本质安全程度。
安全措施费用包含以下方面:
a.安全工程
b.安全管理
c.安全设备
d.劳动防护用品
e.安全标志及标识
f.安全奖励
g.安全教育培训
h.工伤保险
i.应急设备设施
j.事故预防
1.9工伤保险
(1)公司应制定《职工工伤保险、保障管理制度》。
(2)公司应依法参加工伤社会保险,并为员工缴纳工伤保险费。
同时确保工伤保险投保范围覆盖所有员工,且发生工伤的员工都能得到医疗救治和经济补偿。
1.10安全认可与奖励
(1)公司应建立《员工安全的表现的认可与奖励制度》
(2)公司应确保所有员工均能参与个人的认可过程。
(3)公司应通过公告栏进行展示安全表现的知识与信息。
2风险管理、风险评价要求(危险源辩识、风险评价和控制措施策划程序)
2.1辨识与评价要求
2.1.1一般要求
(1)公司应制定《危险源辨识与风险评价制度》。
(2)选厂员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程,并通过培训和会议等方式,使所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。
(3)公司按有关法律要求,按时聘请有资质的中介服务机构对尾矿库进行安全评价,按要求出具《安全评价报告》。
2.1.2方法的确定
(1)选择与本公司尾矿库相适应的危险源辨识与风险评价的方法,并确保方法的适宜性、一致性、可重复性及可评价性。
(2)危险源辨识与风险评价方法应能提供充足的信息。
2.1.3辨识与评价流程
危险源辨识与风险评价应包括如下过程:
——准备;
——危险源辨识;
——危险源转化为风险的条件;
——量化风险结果;
——划分风险等级。
2.1.4风险控制措施确定原则
(1)公司根据危险源辨识与风险评价结果,制定相应的风险控制措施。
(2)风险控制措施的确定,应遵循以下原则:
a)消除;
b)替代;
c)工程控制、隔离;
d)管理措施;
e)个体防护。
(3)当员工安全健康与财产保护发生矛盾时,应优先考虑确保员工安全健康的措施。
2.1.5持续
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