项目质量管理办法.docx
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项目质量管理办法.docx
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项目质量管理办法
中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部一工区
质量管理办法
中国中铁
编制:
熊兆波
复核:
审核:
二OO八年二月二十一日
为切实加强中铁二局第五工程有限公司深圳地铁5号线5305标工程项目经理部的工程质量管理,保证本项目施工质量处于可控状态,使本项目质量管理更加规范化、科学化、标准化,进一步提高施工质量,以期获得更好的社会效益和经济效益,按照《地下铁道设计规范》(GB50157),《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299—99),以及与之相关的规范、规定,结合本工程的特点,特制定本办法:
一、工程概况
深圳地铁5号线5305标一工区,含4站4区间,包括大埔站、上水径站、下水径站、布吉中学站,坂田(不含)~大埔区间、大埔~上水径区间、上水径~下水径区间,
大埔站采用明挖法施工,下水径站、布吉中学站采用盖挖法施工,上水径站采半暗挖半明挖施工;坂田(不含)~大埔区间、大埔~上水径区间以及停车场出入线段采用矿山法施工,上水径~下水径区间有部分明挖有部分暗挖。
二、项目成立质量管理组织机构
项目部设置质量管理部。
质量管理部是项目部质量管理的执行机构,负责全项目部质量管理日常事务工作。
附后:
《质量管理组织机构图》。
三、项目质量方针及质量目标
1、质量方针:
以人为本,创优质工程,追求卓越,让用户满意
2、质量目标:
(1).工程满足设计标准及合同要求,单位工程合格率达到100%,优良率95%以上;
(2).杜绝重、特大质量事故;
(3).广泛开展群众性的质量活动,全面提高QC小组的创新水平和活动质量;
(4).深入开展质量管理活动,加大内部质量监控、管理体系的审核和管理评审力度,确保适应性和有效性。
四、项目质量管理体系:
1、经理质量职责
(1)、认真贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件,制订本项目部的质量目标,确保本项目部全体人员理解并贯彻执行。
(2)、根据质量计划,结合工程实际,建立健全组织机构,配齐所需资源,落实质量责任制。
根据公司下达的质量指标,组织层层分解落实,制定相应质量保证措施并负责实施。
(3)、安排施工任务时,同时应有工程质量措施计划,每月召开一次有工程技术人员、各工段、和质量管理人员参加的质量会议,总结质量情况,解决施工中的质量问题,并做好记录,以备复查。
发挥质量管理人员的作用,尊重和支持他们的“三大权力”,保证其行使检查工作的职权。
(4)、组织有关部门编制和实施项目质量计划和工程创优规划,按合同要求确保工程质量、工期目标的实现;主持项目工程的质量策划,选择合格的供方。
(5)、按质量体系文件的要求,搞好施工过程管理,组织开展本项目合同评审,办理变更设计和工程索赔。
(6)、加强质量管理知识学习,主持召开QC小组织成果发布会。
(7)、积极推广采用保证工程质量的先进的施工方法,表彰奖励质量管理先进集体和个人。
(8)、参与公司组织的内部质量审核和第三方认证审核,并提供相关的文件和资料;对本项目部在审核中出现的不合格项采取纠正和预防措施,对作业队出现的不合格项所采取纠正和预防措施进行监督、指导和跟踪验证其实施结果。
(9)、负责对本项目部的质量职责的执行情况进行监督、检查,并对各工段的各项业务进行指导、监督、检查和考核。
(10)、参与一般质量事故调查分析,并按“四不放过”的原则对责任人进行相应关处罚。
(11)、督促有关人员按时上报质量统计资料,并对其准确性负责。
(12)、参加工程竣工交验工作,督促有关人员及时交出竣工文件。
2、总工程师质量职责
(1)、认真贯彻执行技术政策,技术标准、规程、规定;贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件,并组织制订项目工程的质量保证措施。
(2)、严格项目工程的施工技术和质量检验管理,对其工作质量负责;监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制,主持对不合格品的评审和处置。
(3)、参加施工调查,提出审查意见和调查报告。
必要时,为保证设计质量,参加设计文件鉴定会议。
(4)、负责做好技术交底工作,对地铁施工中采用新技术、新结构、新工艺以,应亲自主持技术交底,其中包括工程质量交底。
(5)、负责质量计划的编制和审批工作,负责重大工程、重点工程施工组织设计的审批。
主持编制项目工程实施性施工组织设计,并制定和实施项目工程质量计划,加强施工过程的控制,对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负责。
(6)、审核验工计价及施工设备的调配,负责对外经营管理,制定技术业务培训计划,对技术人员进行考核。
(7)、组织对新科技成果、新工艺、新材料的研究和开发应工作
(8)、经常检查管辖范围内的施工质量,对违反施工操作规程,施工规范,不按标准施工而出现的质量不合格工程,严格按纠正措施程序办理。
(9)、检查、指导、试验工作和试验设备的管理工作。
(10)、督促有关人员认真填写各种原始记录,检查证、工程记录薄、验标及报表等,推广应用统计技术,加强文件和资料管理,建立健全各种质量记录,并妥善保存,确保工程的可追溯性。
(11)、全面负责该项目的贯标工作,及时总结贯标中出现的新问题,参与公司组织的内部质量审核和第三方认证审核,并提供相关的文件和资料;对本项目部在审核中出现的不合格项所采取纠正和预防措施的有效性进行检查、总结及向上级汇报。
(12)、参与质量事故的调查和处理,督促质量管理人员按时报送各种报表,并对其准确性负责。
(13)、参加竣工交验工作,督促各施工单位及时编制竣工文件,负责组织下达并实施工程回访计划。
3、书记质量职责
(1)、认真贯彻党和国家有关质量工作方针、政策和法律规定。
把质量工作纳入党支部的重要议事日程,组织“一班人”坚持“百年大计、质量第一”的方针,确保本单位的工程质量。
(2)、认真组织党员和员工学习质量知识,提高施工质量重要性的认识。
教育职工按规范和技术标准作业,遵守施工纪律,把质量工作纳入“创岗建区”活动考核的重要内容;做好质量工作中好人好事的奖励和宣传;做好按质量规定被批评和处罚职工的思想工作。
(3)、督促全员落实岗位责任,严格要求,坚持原则,抵制和纠正影响和危害质量的一切不法和违规的行为。
对不接受意见和建议又不纠正质量问题的,及时向上级党组织报告;对质量工作中的重大问题,负责地向上级党组织报告。
认真履行职责,对本项目的工程质量负有不可推御的领导责任;对管理人员进行考核把关。
(4)、指导工会和共青团在质量工作中发挥作用。
(5)、参与质量事故分析、追查及处罚会议。
(6)、副书记协助书记抓好质量工作,书记不在时代行书记的职责,专职党的副书记履行以上责任。
4、工会主席质量职责
(1)、认真贯彻党和国家有关质量方针、政策和法律规定,配合行政搞好本项目工程质量。
(2)、组织职工认真开展质量教育,提高职工的质量知识和质量意识,在“社会主义劳动竞赛”活动中,严格对质量的考核,实行一票否决权。
(3)、教育职工严格遵守党和国家有关质量工作的方针政策和法律法规,遵守施工纪律,按规范和技术标准作业。
宣传、表彰质量工作中的好人好事,协助行政做好质量工作中的职工思想政治工作。
(4)、督促职工落实岗位责任制。
严格要求,坚持原则,抵制和纠正影响和危害质量问题的一切不法和违规的行为。
对不接受意见和建议又不纠正质量问题的及时向同级党组织或上级报告,对质量工作中的重大问题,负责地向上级组织报告。
(5)、发挥职代会的作用,调动职工参与管理的积极性,实施民主管理,企务公开,并把质量工作作为对干部民主评议的重要内容。
(6)、参加重大质量事故的分析、追查及处罚会议。
(7)、协助党政对工程项目的主要管理人员的聘任把关。
5、副经理质量职责
(1)、在项目经理的领导下,认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,确保所有的员工理解执行。
(2)、按照项目质量计划,落实质量责任制,做好所管管段的质量控制管理。
(3)、认真履行项目工程的质量职责,对所施工工程质量负责。
(4)、贯彻实施质量体系文件,配合搞好内部质量审核和第三方审核,对本单位审核中出现的不合格项采取有效的纠正和预防措施,并及时上报实施的结果。
(5)、根据经理部下达的质量指标组织分解,制订相应的保证措施,并组织实施。
(6)、加强工艺、工序质量管理,组织开展QC小组和工程创优等群众性的质量管理活动,不断提高工程质量水平。
(7)、负责对工段的质量职责的执行情况进行监督、检查。
6、副总工程师质量职责
(1)、在项目经理和总工程师的领导下,认真贯彻公司质量方针和质量目标,组织制订(分)项工程的质量保证措施。
(2)、加强施工作业队的施工技术和质量检验工作,并对其工作质量负责。
(3)、严格施工过程的技术管理和控制,搞好文明施工,把好图纸、测量、试验关,对因施工技术管理原因导致的不合格工程负直接责任。
(4)、编制实施性施工组织设计,编制旬、月作业计划和主要资源计划。
(5)、组织绘制施工图纸,作好技术交底和人员培训,组织对检验和试验及其状态的控制,制订和实施纠正和预防措施,发现问题及时整改。
(6)、全面负责工段的贯标工作,及时总结贯标中出现的新问题,参与项目部、公司组织的内部质量审核和第三方认证审核,并提供相关的文件和资料;对工段在审核中出现的不合格项所采取纠正和预防措施的有效性进行检查、总结及向上级汇报。
7、办公室质量职责:
(1)、协助经理部领导贯彻落实公司质量方针和目标,确保质量体系的有效运行。
(2)、负责制定文件和资料控制程序,指导、督促、检查各部门对文件和资料的控制与管理。
(3)、协助搞好公司内部质量体系审核、管理评审工作。
(4)、督促与质量管理有关的技术文件的归档。
(5)、在分管范围内,保证质量体系有效运行。
8、质量管理部长质量职责
(1)、熟悉并实施国家、行业有关工程质量检验评定标准和施工规范。
(2)、编写和完善工程质量管理方面的规章制度或办法,制订质量工作目标,并在实际工作中实施。
(3)、经常深入现场进行工程质量检查,制止违章作业,对检查中发现的质量问题和存在的质量通病提出整改意见,并跟踪验正纠正预防措施的落实情况,促进质量改进。
(4)、参加本项目工程质量事故的调查、分析、处理和上报工作,督促检查处理方案的实施。
(5)、参加优质工程初评工作,负责办理国家和省部级优质工程的申报事宜。
(6)、参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定和重大工程项目施工组织设计、施工方案的审定。
(7)、参加新开工程项目的施工调查工作。
(8)、负责质量报表的收集、汇总、填报工作,负责质量情况通报的编写,质量管理和技术文件的保管,落实质检人员持证上岗情况。
(9)、有权越级向上级反映工程质量情况。
9、技术管理部长质量职责:
(1)、贯彻执行国家、行业有关施工技术规范、标准,贯彻执行集团公司质量方针、目标和质量体系文件。
(2)、负责组织经理部承担施工的地铁工程项目的质量策划,组织设计文件和技术交底。
(3)、负责工程部施工技术和施工技术的管理工作,加强质量管理,提高施工技术对质量的保证能力,指导和督促经理部的施工技术管理工作;及时处理施工中出现的问题;
(4)、参与工程质量验收评定和工程竣工交付工作,督促工程质量问题整改的落实。
(5)、负责对经理部内部承包单位进行评价与选择,签订工程分承包合同。
(6)、参与经理部质量体系管理评审,确保质量体系的有效运行。
10、物资设备管理部长质量职责
(1)、根据采购计划,合格供方信息对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑,按适时、适量、齐备、就近的原则,并按分级采购管理的规定实施采购。
(2)、调查、收集物资供方有关资料,对其质量保证能力和信誉等情况进行评价,建立物资供方名册及调查、评定记录。
(3)、建立供方档案,与合格供方签订订货合同。
(4)、对采购物资或顾客提供的产品进行过程控制,配合有关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放的管理工作。
(5)、建立物资管理台帐,做好材料分类存放、标识和防护工作。
(6)、发现采购物资出现质量问题,应分析原因,提出处理意见,保证工程质量的要求。
(7)、对内审或第三方审核出现的不合格项制定纠正和预防措施,确保公司质量体系运行有效。
(8)、编制并组织实施设备使用、保养、维修计划,坚持制度保养,保证设备完好与安全运转。
(9)、落实公司下达的年度设备购置计划,对采购机电设备的质量负责。
(10)、掌握机电设备的技术状况,指导操作人员按规程操作,对由于机电设备的原因造成的工程质量事故负主要责任。
(11)、定期开展机械设备安全检查,参加机械设备检查,发现问题,及时处理。
(12)、健全机电设备管理台帐、技术档案,做好原始数据的统计分析,按时上报规定的报表。
(13)、配合做好内部质量审核,对审核中出现的不合格项及时制定纠正和预防措施,确保公司质量体系运行的有效。
11、预算合同管理部长质量职责:
(1)、贯彻执行国家和铁道部有关生产经营计划统计工作的方针政策、法律、法规,负责制定经理部经营、计划、统计工作的管理办法,;
(2)、负责编制、审定、下达经理部年、季、月施工计划;
(3)、负责经理部经营管理工作,组织协调经营工作,组织经理部分包工程投标,做好投标前的标书投标后合同评审,签定施工合同;
(4)、负责组织经理部施工、主要经济指标完成情况统计报表及归口管理;
(5)、参加经理部内部质量体系、管理评审会议;
(6)、负责对本部门质量职责的执行情况进行监督检查,保证质量体系的有效运行。
12、试验室主任质量职责
(1)、严格遵守国家颁发的计量法律、法规、行业和地方标准、规范、规程,执行上级制定的有关计量的管理办法和制度。
(2)、负责生产过程中的检验工作,熟练操作各种仪器设备,按质量体系文件的规定进行检验和试验,并作好质量记录。
(3)、爱护检验、测量和试验设备,按照规定的周期进行校准、调整,确保设备不确定度已知,并与要求的测量能力一致,提供正确可靠的数据。
(4)、确定检验和试验状态的标识并督促检查保护好标识。
(5)、坚持原则、秉公办事,全面准确地填写检验和试验报告,并提交有关部门,对出具的检验、试验报告负责。
(6)、按时收集、整理检验和试验报告,并及时上报。
(7)、参与不合格工程分析和质量事故调查会议,协助提出纠正和预防措施。
(8)、对审核中本部门的不合格项,及时制定纠正和预防措施,确保公司质量体系运行有效。
13、测量管理部长质量职责:
(1)、贯彻执行国家有关测量规范。
(2)、严格按照地铁土建施工技术规定控制施工测量。
(3)、在项目总工的领导下,完成各项施工测量工作。
(4)、参与经理部工程质量检查,负责对工程结构尺寸提供详尽资料。
(5)、负责管理与测量有关的文件、资料。
(6)、参与公司内部质量体系审核,确保经理部的质量体系的有效运行。
14、工程技术人员质量职责
(1)、认真执行国家和上级颁布的技术规范、标准、规程和规则,贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件。
(2)、负责做好本岗位质量记录的收集、整理填报和归档工作,确保技术文件质量,对文件和资料的有效性、真实性负责。
(3)、搞好施工过程控制管理,参加工程质量事故分析,提出处理建议。
(4)、编制竣工验收资料,参与工程竣工交付,做好竣工资料的归档保管工作。
(5)、带头学习质量管理知识,积极参加QC小组活动。
15、文件和资料管理员质量职责
(1)、严格执行《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》,作好本项目有关质量管理的文件和资料的管理工作,确保质量体系文件资料的完整性、适宜性和有效性。
(2)、负责编制本项目受控质量文件资料清单和质量记录清单,并按照规定对受控文件资料进行跟踪控制。
(3)、负责本项目质量体系文件登记、发放工作,作好发放记录。
(4)、对受控和非受控文件分别加盖受控和非受控标识,对保留的作废文件应有作废和保留两种标识。
(5)、根据公司工程部发出的文件更改通知单,督促文件的使用者及时进行更改。
(6)、将本项目受控文件及时进行整理、分类、归档,按规定办理文件归档、借阅、报废、处理手续。
(7)、按文件资料保密制度,作好保密工作。
五、现场质量管理制度
1、设计文件、图纸审查制度
项目部收到施工设计文件后,由技术管理部负责对设计图纸进行审核。
必须保证建筑物的类型,平面位置、结构尺寸、技术标准、施工方法、四新技术、特殊地质条件和临时设施等审核无误的情况下才能付诸施工。
技术管理部对施工人员的技术交底图必须经过总工程师的审核签字,才能交付使用,必须做到图纸清晰,尺寸准确,接收方能够充分理解。
图纸未经审核或审核不细,造成工程质量不合格或酿成工程质量事故的,要追究相关技术人员和审核人员的责任。
2、图纸会审及技术交底制度
项目部在工程项目开工前,要严格进行技术交底,负责交底人员要编制交底文件资料和必需的图表,做到资料齐全,讲解清晰;接收方应彻底弄清交底内容和施工操作方法,彻底弄懂交底内容,交接双方均不允许含混不清。
技术交底要认真填写交底记录,参加交底人员要逐一签名。
因交接双方草率从事,模糊不清,而造成工程质量事故的,要追究有关部门和人员的责任。
3、材料、半成品进场检验制度
物资采购工作应严格按照物资采购程序执行,采购部门应货比三家,选择合格的供货商,并与之签订供货协议,有条件的要实行招标采购。
无论通过何种渠道,材料使用部门在材料进场时必须按规定进行材质检验,填写材料进场检验记录和试验报告单。
材质不合格、无合格证的材料要坚决拒收。
各项目部对进场材料进行检验的过程中,对不合格品应登记建帐管理,并指明不合格原因及处理方法,处理人签字备案。
对因使用不合格材料而造成工程质量事故的,要追究材料采购部门、使用单位及相关人员的责任。
4、工程质量“自检、隐检、验收”制度
在工班组实施“自检、互检、交接检”是质量控制的基础环节,各项目部要积极推广工班“三检”制度,并以此加强操作人员的质量意识,交流工艺操作经验,加深理解技术和质量标准,努力提高队伍的整体素质。
“三检”制度开展的好坏应纳入项目部质量管理工作考评,各种安全质量大检查和对班组进行考核的重要内容。
5、测量复核制度
项目部所承建工程项目的施工,必须是在测量放线工作已经全部完成,测量复核无误的情况下,才能付诸实施。
测量工作必须坚持测量复核制度,因测量失误造成的质量事故,要同时追究测量人员和复核人员的责任。
6、工程创优制度
项目部的工程项目一律要求按优质工程的标准制定创优规划并付诸施工,能够达到高层次优质工程规模的单项或综合工程,必须以创该级别优质工程为目标。
施工中,应坚持样板引路,统一标准,严格要求,努力做到“开工必优、一次成优”,不符合要求的严格整改,把能否实现创优目标做为对施工单位及其负责人业绩考核的重要内容之一。
7、施工挂牌制度
项目部在施工地点设置的标牌应标明建设工程名称、规模、建设、设计,监理、施工单位名称、建设单位总代表、施工单位负责人与总工程师的姓名,开竣工日期、施工许可证批号等。
项目部的管理人员在施工现场应佩戴表明其身份的证件,证件规格、形式、填写内容及佩戴人员由项目部决定和制作。
8、试验把关制度
工程试验是确保工程质量的一个重要环节,在工程开工前应按规定把用于建筑物上的工程材料、半成品、成品送试验机构进行检测鉴定,各种材料的使用方法、配合比例和注意事项必须以试验机构出具的检测报告为依据,并报总工程师(技术主管)核准使用。
、工程试验室应严格把好工程试验关。
因试件检测不合格而造成的工程质量事故,要严格追究责任者的责任。
对不合格材料会同技术部门及材料部门一起处理。
对因工程试验出问题造成的质量事故,要追究相关部门和人员的责任。
9、工程质量旁站监督制度
为了保证工程质量始终处于受控状态,各工段配备了一名质量监督人员,对工程的关键部位和协作队伍施工的全过程实行旁站监督制度。
质量监督人员必须有施工经验、责任心强,旁站人员上岗之前应进行必要的专业培训和技术交底。
旁站监督应对现场发现的不合格品进行登记建帐管理,并指明不合格原因及处理方法,处理人签字备案,并做好监督记录,旁站监督员对所监督的施工质量负责。
10、工程质量验收制度
分项、分部、单位工程完工以后,应按其行业的质量标准进行验收。
分项、分部工程必须达到合格标准,方准转入下道工序。
单位工程竣工后,项目部应组织相关人员,按国家或行业验收标准,进行自验,不合格的工程不得交工,因质量验收把关不严,造成不合格工程的,要追究质检部门和相关人员的责任。
对验收结果应指定专人进行记录,建立台帐管理。
11、工程资料及档案管理制度
图纸审核记录、技术交底记录、测量及复核记录、隐蔽工程质量检查记录、钻孔桩记录,沉井下沉记录、水下砼灌注记录、试验报告单、路基压实和材质检测记录、变更设计记录、质量验收记录、工程日志薄等都是质量追溯的依据。
各工段指定专人收集整理,并经常检查落实情况。
记录应力求真实、详尽、规范、完整,签认齐全,保管妥善,为工程留下完整的技术档案。
12、培训上岗制度
有关管理人员和操作人员应经过业务知识技能培训,经考试合格后持证上岗。
在劳务基地招收的劳务工亦须先培训后上岗,未经培训上岗造成事故的,除追究直接责任者外,还要追究施工单位主要领导的责任。
劳务分包单位要负责对其使用的人员进行培训。
13、成品保护制度
必须像重视工序操作一样重视成品的保护。
施工项目管理人员应合理安排施工工序,减少工序的交叉作业,上下工序之间应做好交接工作,并做好记录,下道工序的施工必须尽量保护好上道工序的成品,如可能造成影响时,应征得管理人员的同意,对避免不了的破坏和污染,须按要求和标准进行恢复,对于贪图方便,肆意蛮干,给上道工序成品造成的损失,由下道工序操作者及管理人员负责赔偿。
14、数据分析制度
对现场发生的所有不合格品进行分类建立台帐管理,并定期运用图表等数理统计方法分析不合格品发生的原因,从人、机、料、法、环等方面进行分析,以消除不合格的原因,预防不合格品的发生。
此分析结果通过各种形式传达到现场施工人员,或通过培训方式进行讲解,作为指导施工的依据。
15、工程质量问题及事故处理制度:
质量事故直接经济损失超过20万元以上的处罚,报由公司安全质量委员会讨论决定,20万元以下的质量事故项目部处罚按以下规定进行:
A、对施工作业队的处罚
1)、对发生一次直接经济损失2.0万元以下的质量事故,对施工作业队处以1.0万元的罚款,并承担因质量事故所造成的所有损失;如果性质恶劣、影响极大,或一个施工作业队在一年中连续发生2起及以上的,对事故施工作业队处以2.0万元的罚款,并承担因质量事故所造成的所有损失。
2)、发生直接经济损失2.0~10.0万元的质量事故,每发生一起,对每个施工作业队处以2.0~5.0万元的罚款,并承担因质量事故所造成的所有损失。
3)、发生直接经济损失10.0~20万元以上的质量事故,每发生一起,对每个施工作业队处以5.0~10万元的罚款,并承担因质量事故所造成的所有损失。
B、对质量管理人员的处罚
1)、对发生一次直接经济损失2.0万元以下的质量事故,对质量检查人员扣发一个月工资的50%。
2)、发生直接经济损失2.0~10.0万元的质量事故,对质量检查人员扣发一个月工资,并给予警告处理,第二次直接调离质量管理岗位,并记过一次。
3)、发生直接经济损失10.0~20万元以上的质量事故,对质量检查人员扣发两个月工资,并调离质量管理岗位,记过一次。
C、日常质量事故处罚
1)、凡未经过施工作业队自检合格就报工段质量检查人员检查的,第一次对施工作业队提出警告处理,第二次处罚100元,第三次以后逐步加倍进行处罚。
2)、没有经监理工程师或者质量检查人员同意,施工作业队擅自进入下
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