金杨TS手册.docx
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金杨TS手册
质量手册
版本号:
A/0
受控状态:
编制:
编制小组日期2012-08-05
审核:
日期2012-08-08
批准:
日期2012-08-08
发放号:
2012-08-08发布2012-08-18实施
无锡市金杨新型电源有限
公司
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质量手册目录
0.1颁布令..............................................................4
0.2公司简介............................................................5
0.3质量方针和目标......................................................6
0.4管理者代表任命书....................................................7
0.5顾客代表任命书......................................................8
0.6过程模式.............................................................9
0.7公司组织架构图......................................................10
0.8质量管理体系职责分配表..............................................11
1.0范围..............................................................12
2.0引用标准............................................................13
3.0术语和定义.......................................................14-20
4.0质量管理体系..................21-26
5.0管理职责.........................................................27-32
6.0资源提供.........................................................33-34
7.0产品实现.........................................................35-45
8.0测量分析和改进46-51
附录B程序文件清单......................................................52
附录C以顾客为导向关系图................................................53
附录D产品生产流程图....................................................54
0.1颁布令
无锡市金杨新型电源有限公司《质量手册》是根据ISO/TS16949:
2009标准,结合公司的实际运营情况的基础上编制的。
它是公司纲领性、法规性文件,阐明了公司质量方针、质量目标,描述了公司动力电池用壳体产品质量管理体系,用以统一和协调公司的质量管理活动,是公司动力电池用壳体产品质量管理体系运行和对外稳定提供满足顾客及符合法律法规要求的产品的能力的依据,是全体员工的质量行为准则。
本手册可作为对外提供质量保证和第二方、第三方审核的依据。
从2012年8月18日起实施,要求公司全体员工认真学习并贯彻执行,以确保实现公司的质量方针和质量目标,并持续改进质量管理体系。
现批准发布。
总经理:
2012年08月08日
02公司简介
无锡市金杨新型电源有限公司筹建于1994年底,占地面积45000平方米,是无锡市技术先进企业。
现拥有员工250多人,其中管理人员20多人,工程技术人员20多人,主要生产镍氢、镍镉、碱锰、锂电等二次电池、动力电池用钢壳、方型铝壳、盖帽产品,属国家支持鼓励类项目。
公司产品定位于电动、能力电池等高端技术领域,有着广阔的市场前景。
其以“体积小、壁壳薄、容量大”的特性,进一步拓展了二次电池的能量极限,更卓越地体现了动力电池的储能特性,产品远销东南亚、美国及欧洲。
本公司技术力量雄厚,管理方法先进,选材严谨,工艺精湛,具有较强的研究开发能力。
年产各种型号钢壳约13亿只,盖帽1.5亿套,并建立了自己的产品质量测试中心和模具制作中心,形成了一条从原料进口、产品开发、模具设计到产品生产全过程监控等较完善的电池钢、铝壳生产链,确保了公司业界声誉。
地址:
江苏省无锡市锡山区鹅湖镇甘露邮编:
214117
电话:
(0510)88751990/88755008传真:
(0510)88751940
网址:
httP:
//www.wx-Email:
chinajy@
03质量方针和质量目标发布令
质量方针:
树立全员质量意识,强化过程控制力度,以满足顾客要求及顾客满意为宗旨,用精良品质和完善服务塑造金杨信誉,全员努力,持续改进。
● 质量是企业的生命;
● 质量取决于员工的工作质量;
● 质量是设计进去的,生产出来的,而不是检验出来的;
● 为追求最佳的技术、最佳的质量、最佳的服务而不断持续改进;
● “零缺陷”是我们始终不渝追求的目标。
质量目标:
● 产品出厂合格率100%
● 顾客满意度90%以上
● 客户投诉件数≤1次/月
● 顾客投诉不合格品率PPM≤500
总经理:
2012年08月08日
04管理者代表任命书
按照ISO/TS16949:
2009之规定,根据本公司组织机构与职责的具体情况,总经理特任命潘惠荣为公司管理者代表,行使如下权限:
1、确保按照ISO/TS16949:
2009质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系:
1.1协调质量手册、程序文件的编写及修订工作;
1.2推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施,督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实;
1.3确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求:
2.1定期监控质量管理体系运行情况,及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案;
2.2有计划的推进质量管理体系的改进工作,确保其运行更简洁、更有效、适宜。
3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识:
3.1确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系;
3.2有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动,促使全体员工提升顾客满意的意识。
4.负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作:
4.1负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。
4.2负责与认证机构和咨询机构的定期联络,及时了解外部环境的变化及影响。
总经理:
2012年08月08日
0.5顾客代表任命书
遵照ISO/TS16949:
2009规定,根据本公司组织机构与职责情况,总经理特任命高匀为公司顾客代表,行使如下权限以确保满足顾客的要求:
1.按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性,包括产品安全法规、适用功能以及装配要求;
2.按照顾客要求建立各项产品的质量目标,包括PPM、不良报废/返工等;
3.确保满足顾客要求的人力资源(包括资格)以及相关的培训目标,如人均年受训时间;
4.及时处理顾客的各项抱怨或意见,并采取必要的纠正和预防措施,防止再发生;
5.确保足够的过程开发所必须的资源,如设备、CAD以及有资格的人员。
总经理:
2012年08月08日
0.6过程模式
公司依据ISO/TS16949:
2009质量管理体系的要求策划和建立形成的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性,适宜性和充分性,本公司运用过程对质量管理体系进行管理。
我们把过程分为三种类型:
顾客导向过程(COP):
直接与顾客接触和体现增值活动的过程;
管理过程(MOP):
实现公司业务目标、过程指标有效性/符合性的过程;
支持过程(SOP):
为产品实现提供资源和支持活动过程。
见下图:
对于每一个过程的管理,都遵循过程方法,见下图:
0.7公司组织架构图
组织机构图
0.8质量管理体系职责分配表
ISO/TS16949过程
管理层
业务部
生产部
工程部
品质部
采购部
办公室
合同/订单评审
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产品实现的策划
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生产件批准
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生产过程
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产品交付
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顾客服务和反馈
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文件管理
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记录管理
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人力资源
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采购管理
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标识和可追溯性
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不合格品控制
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顾客财产的管理
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设施、设备和工装管理
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产品防护
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监视和测量设备管理
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产品检验和试验
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应急计划
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统计技术应用
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经营计划
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管理评审
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顾客满意度
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内部审核
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数据分析
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持续改进
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纠正和预防措施
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★表示主导部门;☆表示相关部门
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质量成本管理
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1.0范围
1.1总则
本手册是依据ISO/TS16949:
2009标准要求并结合公司实际编制的,用于证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力,通过认证以及体系的有效运行和持续改进,增强顾客满意。
适用于公司内部质量管理,向外部组织提供信任,并用于对公司质量管理体系进行审核的依据。
1.2应用
公司质量管理体系覆盖的电池铝壳产品是顾客所要求的产品,公司按顾客要求的产品进行生产,没有产品设计与开发工作,故ISO/TS16949:
2009中7.3设计和开发有关产品的设计和开发有删减,但制造过程的设计和开发内容保留,故本手册及公司相应质量管理体系中均不包括产品设计和开发的控制。
质量管理体系覆盖的产品有:
电池铝壳的生产和销售。
2.0引用标准
2.1GB/T19000-2008(idtISO9000:
2005)质量管理体系基础和术语
2.2GB/T19001-2008(idtISO9001:
2008)质量管理体系要求
2.3ISO/TS16949:
2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:
2008的特别要求
2.4程序文件所引用的标准与《质量手册》一致,不单独表述
2.5产品质量先期策划和控制计划(APQP&CP)第二版
2.6潜在失效模式及后果分析(FMEA)第四版
2.7测量系统分析(MSA)第四版
2.8统计过程控制(SPC)第二版
2.9生产件批准程序(PPAP)第四版
2.10VDA6.5第一版
3.0术语和定义
3.1术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008(idtISO9000:
2008)《质量管理体系基础和术语》及ISO/TS16949:
2009标准中的术语和定义,程序文件所引用的术语和定义与《质量手册》一致,不单独叙述。
A.1认可的实验室accreditedlaboratory
经国家认可的认可机构评审和批准的实验室
例如:
美国实验室认可协会(A2LA)或法国认可联合会(COFRAC)按ISO/IEC17025或国家等同标准的测量实验室认可。
A.2先期装运通知ASN=advanceshipmentnotification
公司对其顾客的通知,通常经过按顾客的格式的电子媒体
A.3基准确定benchmarking
确定最佳的实践的技术
A.4经营计划businessplan
经执行管理者批准的计划,它包括组织的目的、目标和测量指标,包括质量
A.5计算机辅助设计CAD=computer-aideddesign
允许使用者确定物体的形状和物理特性的几何图形、尺寸和其它草图注解的生成和编辑自动作业的计算机系统能力
A.6计算机辅助工程CAE=computer-aidedengineering
在工程过程中辅助的计算机技术的使用
注:
这些辅助可产生有时候用于仿真和有限元分析的工程分析数据。
A.7校准calibration
在规定条件下,建立测量系统的示值或实物量具或参考材料所代表的值与相对应的参考标准所实现的值之间关系的一组操作
A.8偶发事件计划contingencyplan
为保持产品供应的克服意外情况(公共事业中断、劳动力短缺或关键设备故障)的计划
A.9持续改进计划continuousimprovementplan/programme
有目标值的产品或过程的特性和参数的优化的计划
注:
持续改进仅用于符合已被建立的场合。
A.10合同contract
供方和顾客之间通过任何方法传送的同意的要求
A.11控制计划controlplan
为了质量和工程要求,供方制定的用以控制所有重要特性的对零件和过程控制的体系的文件化的描述
A.12纠正措施计划correctiveactionplan
为纠正过程或零件质量问题而被实施的带有指定责任者和目标日期的规定
措施的文件
A.13不良质量成本costofpoorquality
与不合格材料的生产有关的费用
注:
典型地,质量管理把这些费用分为两类:
内部失效和外部失效。
A.14横向职能方法cross-functionalapproach
注:
见多方论证方法。
A.15装配设计DFA=designforassembly
A.16制造设计DFM=designformanufacture
为优化设计功能、制造能力和易于装配之间的关系而设计的同步的工程过程
A.17实验设计DOE=designofexperiments
控制过程输入以求更好地理解它们对过程输出的影响
例如:
古典的和田口。
注1:
实验设计是根据描述的设计矩阵系统地改变潜在的影响过程的变量的一次试验或试验序列。
注2:
在变化的条件下评估其结果,从而:
1)从试验中识别影响的变量;2)通过变量水平反映的极差量化影响;3)获得对过程中工作的因果系统的特性的更好的理解;4)比较其影响和交互作用。
A.18设计记录designrecord
工程要求,典型地被包括在各种格式中
例如:
工程图样、数学数据、涉及的规范。
A.19有设计责任的供方design-responsiblesuppliers
有权建立新的或更改现有的交付给顾客的产品的产品规范的供方
注:
此责任包括在顾客规定的申请内设计性能的试验和验证
A.20文件documentation
用于规定过程要求的信息的形式
例如:
质量手册、作业指导书、控制计划、图表、图片。
A.21应有的注意duecare
在产品被设计或制造时,供方所采用的方法,以实现对于那些可能使用、可能被期望使用的人,其预期的和预想的用途合理地安全或可能导致危险的产品
A.22设备equipment
包含用于产品设计、制造和验证的分项的集合术语
A.23经工程批准的授权engineeringapprovedauthorization
每当产品或过程与现行顾客批准不同时,书面的顾客授权
A.24执行职责executiveresponsibility
盈利和亏损的职责
例如:
负有执行职责的管理者。
A.25有限元分析FEA=finiteelementanalysis
复杂结构模型化的技术
注:
当该数学模型在已知载荷条件下时,结构的变位可被确定。
A.26可行性feasibility
对一特殊设计、材料或生产过程的适合性的评定,同时以要求的统计过程能力和规定的数量符合所有工程要求
A.27先进先出FIFO=firstinfirstout
确保先接收的材料先使用的库存管理
A.28失效模式及影响分析FMEA=failuremodeandeffectsanalysis
系统化的一组活动,目的是:
认识和评估产品/过程的潜在失效及其影响;
确定能消除或减少潜在失效发生机会的措施;
过程文件化
A.29功能验证functionalverification
确保零件符合顾客和供方规定的所有工程性能和材料要求的试验
A.30几何尺寸与公差GD&T=geometricdimensioning&tolerance
用以在工程图样上确定零件特征和关系的一套规则与标准符号
注:
GD&T描述零件特征的几何关系[替代卡迪逊(Cartesian)关系],允许产品功能许可的最大公差。
A.31作业指导书jobinstruction
在一公司的一职能内工作指导的描述,作为第三层次的质量体系文件。
A.32实验室laboratory
可包括化学、冶金、尺寸、物理、电、可靠性试验或测试确认的测试设施。
A.33实验室范围laboratoryscope
包括以下内容的质量记录:
实验室有资格进行的特殊测试、评估和校准;
用以完成上述工作的设备的清单;
进行上述工作的方法与标准的清单
A.34末件比较last-off-partcomparison
生产运行中制造的末件与下次生产运行的零件的比较,以验证新零件的质量水平至少象上次运行那样地可接受
A.35全尺寸检验layoutinspection
显示在设计记录中的所有零件尺寸的完整的测量
注:
一些顾客可能要求以顾客批准的控制计划中规定的频次进行全尺寸检验。
A.36防错mistake-proofing
防止不合格品制造的过程或设计特征的使用
A.37多方论证方法multidisciplinaryapproach
A.38横向职能方法cross-functionalapproach
为完成一项任务或活动,一组成员进行商议,为做出决定的过程寻求所有相关的知识与技能的活动
注:
典型地,多方论证方法包括供方的设计、制造、工程、质量、生产和其他适当人员,也可包括顾客的采购、质量、产品工程、顾客公司人员以及供方。
A.39运作表现operationalperformance
对照确定的目标的被测量的业务的总体表现结果,有时以职能表现的措词来表达
例如:
质量表现。
A.40预测性维护predictivemaintenance
基于过程数据,通过对可能发生的失效模式的预测来避免维护问题,防止生产中断的活动
A.41超额运费premiumfreight
因合同交付而额外招致的并作为潜在供应问题和供方效率的指标加以监视的费用
A.42预防性维护preventivemaintenance
为避免设备故障和非计划停产的原因所采取的措施
A.43解决问题problemsolving
分析问题以确定和消除根本原因的科学过程
A.44程序文件procedures
第二层次的质量体系文件,可对公司的一个以上的职能或部门起作用
A.45过程审核processaudit
现场验证活动,用以:
验证符合规定的要求,如控制计划、作业指导书;
确保质量目标被满足;
验证过程能力/性能的规定要求被满足;
评定活动和相关结果的有效性
A.46过程流程图processflowdiagramprocessflowchart
材料通过过程(包括任何的返工或返修作业)流动的描述
A.47产品product
活动或过程的结果
注1:
产品可包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
注2:
产品可以是有形的(如组件或流程性材料),也可以是无形的(如知识或概念)或是它们的组合。
注3:
从本手册的目的而言,“产品”一词仅适用于预期的产品提供,而不适用于非预期的“由于产品”影响环境。
这与ISO8402中给出的定义不同。
A.48产品实现productrealization
一直到并包括零件批准的策划、管理、设计和开发活动
注1:
对具有产品设计责任的供方,产品实现也包括产品设计(见第4章)。
注2:
产品实现可包括原材料、散装材料、软件和服务(如设计服务)。
A.49产品审核productaudit
现场验证活动,用以:
验证符合规定的产品要求(如设计要求、工程规范);
确保质量目标被满足;
验证这些要求被满足
A.50项目管理
为实现与一特殊经营机会相关的
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