上海浦东新区统计普查中心单位决算.docx
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上海浦东新区统计普查中心单位决算
上海市浦东新区统计普查中心2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区统计普查中心概况
一、主要职能
本单位主要职责是:
紧扣发展主题,关注经济、社会和民生,为政府和社会服务。
经济、社会统计调查(年定报、普查、社情民意调查等);统计督查和执法;统计分析(资料开发);统计登记、名录库维护和统计培训等。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区统计普查中心设4个内设机构,包括:
办公室、综合业务科、监督检查科、社会调查科;设5个派出机构,包括:
第一调查科、第二调查科、第三调查科、第四调查科、第五调查科。
第二部分上海市浦东新区统计普查中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3002.69
一、一般公共服务支出
2689.30
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
99.12
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
299.30
九、医疗卫生与计划生育支出
93.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
57.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3101.81
本年支出合计
3140.57
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.24
年初结转和结余
265.82
年末结转和结余
225.82
总计
3367.63
总计
3367.63
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3101.81
3002.69
99.12
201
一般公共服务支出
2650.54
2551.42
99.12
201
05
统计信息事务
2650.54
2551.42
99.12
201
05
50
事业运行
1735.54
1734.30
1.24
201
05
99
其他统计信息事务支出
915.00
817.12
97.88
208
社会保障和就业支出
299.30
299.30
208
05
行政事业单位离退休
299.30
299.30
208
05
02
事业单位离退休
10.34
10.34
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.15
168.15
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
120.81
120.81
210
医疗卫生与计划生育支出
93.98
93.98
210
05
医疗保障
93.98
93.98
210
05
02
事业单位医疗
93.98
93.98
221
住房保障支出
57.99
57.99
221
02
住房改革支出
57.99
57.99
221
02
01
住房公积金
57.99
57.99
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3140.57
2185.57
955.00
201
一般公共服务支出
2689.30
1734.30
955.00
201
05
统计信息事务
2689.30
1734.30
955.00
201
05
50
事业运行
1734.30
1734.30
201
05
99
其他统计信息事务支出
955.00
955.00
208
社会保障和就业支出
299.30
299.30
208
05
行政事业单位离退休
299.30
299.30
208
05
02
事业单位离退休
10.34
10.34
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.15
168.15
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
120.81
120.81
210
医疗卫生与计划生育支出
93.98
93.98
210
05
医疗保障
93.98
93.98
210
05
02
事业单位医疗
93.98
93.98
221
住房保障支出
57.99
57.99
221
02
住房改革支出
57.99
57.99
221
02
01
住房公积金
57.99
57.99
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3002.69
一、一般公共服务支出
2551.79
2551.79
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
299.30
299.30
九、医疗卫生与计划生育支出
93.98
93.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
57.99
57.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3002.69
本年支出合计
3003.06
3003.06
年初财政拨款结转和结余
72.46
年末财政拨款结转和结余
72.09
72.09
一般公共预算财政拨款
72.46
政府性基金预算财政拨款
总计
3075.15
总计
3075.15
3075.15
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
2551.79
1734.30
817.49
201
05
统计信息事务
2551.79
1734.30
817.49
201
05
50
事业运行
1734.30
1734.30
201
05
99
其他统计信息事务支出
817.49
817.49
208
社会保障和就业支出
299.30
299.30
208
05
行政事业单位离退休
299.30
299.30
208
05
02
事业单位离退休
10.34
10.34
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.15
168.15
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
120.81
120.81
210
医疗卫生与计划生育支出
93.98
93.98
210
05
医疗保障
93.98
93.98
210
05
02
事业单位医疗
93.98
93.98
221
住房保障支出
57.99
57.99
221
02
住房改革支出
57.99
57.99
221
02
01
住房公积金
57.99
57.99
221
02
02
提租补贴
合计
3003.06
2185.57
817.49
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1692.44
1692.44
301
01
基本工资
259.33
259.33
301
02
津贴补贴
44.16
44.16
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
112.41
112.41
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
845.71
845.71
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
168.15
168.15
301
09
职业年金缴费
120.81
120.81
301
99
其他工资福利支出
141.87
141.87
302
商品和服务支出
403.92
403.92
302
01
办公费
33.68
33.68
302
02
印刷费
5.33
5.33
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.74
0.74
302
05
水费
6.41
6.41
302
06
电费
2.81
2.81
302
07
邮电费
10.92
10.92
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
52.15
52.15
302
11
差旅费
0.98
0.98
302
12
因公出国(境)费用
4.31
4.31
302
13
维修(护)费
15.06
15.06
302
14
租赁费
302
15
会议费
1.71
1.71
302
16
培训费
7.43
7.43
302
17
公务接待费
0.50
0.50
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
2.66
2.66
302
27
委托业务费
2.12
2.12
302
28
工会经费
20.00
20.00
302
29
福利费
51.11
51.11
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
186.00
186.00
303
对个人和家庭的补助
68.83
68.83
303
01
离休费
303
02
退休费
10.34
10.34
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
57.99
57.99
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.50
0.50
310
其他资本性支出
20.38
20.38
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
20.38
20.38
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2185.57
1761.27
424.30
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
3.00
4.81
0.00
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.50
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区统计普查中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为3,367.63万元、支出总计为3,367.63万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各减少470.53万元。
主要原因:
根据财政要求,上交财政历年结转结余资金;人员绩效工资、职业年金、社会保险费用;深化车改经费调整,部分项目因工作实际变化调整项目资金等。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计3,101.81万元,其中:
财政拨款收入3,002.69万元,占96.80%;其他收入99.12万元,占3.20%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计3,140.57万元,其中:
基本支出2,185.57万元,占69.59%;项目支出955.00万元,占30.41%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算3,075.15万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计减少182.09万元,降低5.59%。
主要原因:
根据财政要求,上交财政历年结转结余资金;人员绩效工资、职业年金、社会保险费用;深化车改经费调整,部分项目因工作实际变化调整项目资金等。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,003.06万元,占本年支出合计的95.62%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.68万元,增长0.42%。
主要原因:
基本支出略有增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,003.06万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出2,551.79万元,占84.97%;社会保障和就业支出299.30万元,占9.97%;医疗卫生与计划生育支出93.98万元,占3.13%;住房保障支出57.99万元,占1.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,327.46万元,支出决算为3,003.06万元,完成年初预算的129.03%。
决算数大于预算数的主要原因:
根据财政要求,人员绩效工资调整,职业年金、社会保险费用,深化车改经费调整,部分预算项目调整等。
其中:
1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)1,734.30万元。
主要用于:
工资福利支出与日常公用支出。
年初预算为1,795.59万元,支出决算为1734.30万元,完成年初预算的96.59%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算中包含养老保险缴费支出与职业年金缴费支出,决算按规定予以单列。
2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)817.49万元。
主要用于:
各专项课题支出。
年初预算为346.85万元,支出决算为817.49万元,完成年初预算的235.69%。
决算数大于预算数的主要原因:
增加第三次农业普查经费、统计专项调查经费项目支出调整等。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)10.34万元。
主要用于:
退休职工体检、福利费支出。
年初预算为9.65万元,支出决算为10.34万元,完成年初预算的107.15%。
决算数大于预算数的主要原因:
退休职工福利费标准的提高。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)168.15万元。
主要用于:
职工基本养老保险缴费。
年初预算为0万元,支出决算为168.15万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素新增科目。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)120.81万元。
主要用于:
职工职业年金缴费。
年初预算为0万元,支出决算为120.81万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素新增科目。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)93.98万元。
主要用于:
职工医疗保障缴费支出。
年初预算为107.17万元,支出决算为93.98万元,完成年初预算的87.69%。
决算数小于预算数的主要原因:
医疗保险缴费基数的调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.99万元。
主要用于:
职工住房公积金缴纳。
年初预算为68.20万元,支出决算为57.99万元,完成年初预算的85.03%。
决算数小于预算数的主要原因:
经费年初按83人申请,由于工作需要,年中有人员调整及退休导致实际缴纳数额减少。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,185.57万元,包括人员经费1,761.27万元,公用经费424.30万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,692.44万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出403.92万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助68.83万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出20.38万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为4.81万元,完成预算的160.33%,其中:
因公出国(境)费决算为4.31万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的16.67%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
因公出国(境)费未列预算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.96万元,降低55.34%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少5.48万元,降低55.98%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.48万元,降低48.98%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是2015年共有2人因公出国,2016年度仅有1人因公出国。
公务接待费支出减少的主要原因是2016年无接待任务。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.31万元,占89.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.50万元,占10.40%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出4.31万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
全年共参加其他单位组织的出国(境)团组数1个、累计1人次。
开支内容包括:
机票、住宿、签证等费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于一般公务用车的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.50万元。
其中:
国内公务接待支出0.50万元(含外宾接待支出0万元)。
主要用于会议、系统内单位交流学习活动、实习实训人员
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