山西管理职业学院预算分配草案.docx
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山西管理职业学院预算分配草案
山西管理职业学院2016年预算分配草案
一、预算分配原则
(一)量入为出,综合平衡。
根据省财政当年下达标准和学综收入情况,完成学院预算分配。
(二)统筹兼顾,突出重点。
在保证人员经费的基础上,以教学为中心,兼顾基础设施和教学设备投资经费、教学活动公用经费、教学科研经费。
(三)勤俭节约,精打细算。
牢固树立勤俭节约思想,在预算分配过程中坚持厉行节约、开源节流。
二、预算分配总体思路
根据财政批复预算总额,结合实际,将预算总额资金分为两部分:
为开展全面性工作而发生的统一开支所需资金为统筹资金;各处室、系、部为完成部门工作任务发生的部门开支所需资金为部门资金。
统筹资金由计财处统管,按经费开支审批程序办理各项支付事宜;部门资金下达到各部门,按照部门经费开支审批程序办理各项支付事宜。
三、预算分配具体方案
根据省财政厅2016年预算下达情况和2015-2016学年学费、公寓费收入情况,分配资金预算总额为3200万元
(一)统筹资金2910万
1、人员经费资金。
在职人员工资、养老保险和职业年金、医保、住房公积金、取暖补贴,离休经费,计划生育奖励,聘用人员及临时工工资及保险等支出共计1964万元。
2、专项资金846.5万
①、计算机购置40万元。
②、集中供热经费120万元 。
③、还教职工借款利息431万元。
④、图书购置15万元⑤、操场及篮球场建设100万元⑥、教学桌凳30万元⑦、地下暖网改造及宽带费70万元
⑧、上年度维修工程欠款30万元⑨、离退休党支部经费0.5万元、(10)学生助学金10万元
3、预留资金100万元
(二)部门经费
各部门经费预算290万元。
部门经费分为办公经费和业务经费两部分
1、办公经费:
用于部门日常办公开支(非固定资产),包括办公用品、文印耗材、卫生工具、书报费、电话费、电脑及打印设备维护和修理等。
根据国家节能降耗的相关规定,结合我院厉行节约,反对浪费的具体要求,2015办公经费分配办法如下。
(1)办公电脑及打印设备以及教学、实训设备维护和修理由实训中心统一管理,费用总额按12万元下达,保证设备正常运转。
按电教中心制定的具体管理办法执行,实现节能降耗。
(2)办公经费由办公室统一管理,按办公室制定的具体管理办法,保证日常工作有序开展。
①书报和文印耗材及印刷费按上年标准下降20%下达,总额25万元
②电话费按5万元下达。
③其他办公经费按300元/年/人下达,总额5万元。
2、业务经费是学院根据各部门工作职能,按照业务需要划归各部门支出。
具体办法如下:
①培训费根据学费收入按1%下达,总额12万元。
按人事处制定的具体实施方案执行.
②科研经费根据学费收入按2%达,总额20万元。
具体包括标志性成果和系部课题专项经费。
按科研处制定的具体实施方案执行.
③水电费、供热费按160万元下达。
(专项支出中列支集中供热费120万元)按后勤处出台的具体实施方案执行。
④招生宣传和录审费、邮寄费暂按30万下达,按招生就业处制定的具体实施方案执行.
⑤工会经费按2016年财政下达的工会经费50%下达(另外50%上交省总工会),按教育工会制定的具体实施方案执行
⑥教学研讨、专业建设和课程开发、实践性教学经费按各系、部定编定岗人数下达,标准1500元/人/年,用于教学交流、教学教研、实践性教学、专业建设和课程开发等活动。
按各系、部制定的具体实施方案执行。
⑦学生文体活动、技能竞赛、心理健康教育等日常活动经费按学生人数50元/人/年下达,15元下达各系,5元到学生处,15元下达团委,10元下达思政部。
5元下达基础部(体育教学)按各系、部,团委,学生处制定的具体实施方案执行。
⑧教学资料印制、考试费用按学生人数15元/人/年下达教务处,教师用教材按3万下达。
按教务处制定的具体实施方案执行。
⑨交通费(含燃油、维修保养、保险、路卡)按15万下达,按办公室制定的公务用车管理办法执行。
⑩会务费按10万元下达,按办公室制定的会务管理办法执行。
⑾差旅费、会议费,各处室不再下达,教学业务处室从教学研讨费中列支。
严格执行学院《差旅费管理办法》。
学院总额控制在30万
⑿校园水、暖、电及道路、建筑物维修暂按20万元下达,连同上年度修缮工程欠款30万元。
按后勤处负责制定运行方案和管理办法。
⒀校报印刷和各种宣传资料按3万元下达,按宣传部制定的具体实施方案执行。
⒁党员学习资料费按3万元下达,按组织部制定的具体实施方案执行。
⒂日常学生管理,毕业生证照按学费1%下达,总额12万元。
按学生处制定具体实施方案执行。
就业实习指导经费按毕业生人数生均100元下达各系,用于毕业生实习指导和调研,按各系制定的具体管理办法执行。
⒃校园安全隐患治理经费按2万元下达,按学生处制定的具体实施方案执行。
设备更换从统筹经费中列支。
具体预算下达金额见下表,为了提高各项资金的使用效率,规范财务行为,健全管理机制,各部门涉及的印刷业务的今后由办公室牵头办理印刷业务外联。
涉及到学生活动奖品的全部纳入学生助学金管理体系,按学生处、资助中心制定的具体实施方案。
部门预算汇总一览表
部门
经费项目
金额
备注
审核后部门经费
办公室
书报杂志征订费
6
办公费
5
文印耗材
20
电话费
5
交通运行费
15
会务费
10
小计
61
61
组织部
学习资料费
1
干部业务培训费用
3
七一表彰
0.2
小计
4.2
4.2
宣传部
校报
1.25
宣传栏
0.48
文化长廊
0.72
党员、教工学习资料
0.5
思想政治教育专项经费
统筹
宣传队伍培训
0.5
专家授课
0.4
小计
3.85
3.85
监察室
学习资料费
1
业务培训费
1
小计
2
2
人事处
教师培训费
12
小计
12
12
计财处
会计凭证和票据费
2
小计
2
2
学生处
学生证、表、袋、学生手册和管理制度汇编印制费
3.3
毕业证工本费
2.5
迎新经费
1
军训经费
6
心理咨询和思想政治教育经费
1.3
公寓文化建设
0.8
学生日常行为规范教育经费
0.8
班主任培训、活动经费
0.5
学生勤工俭学经费
5.4
班主任绩效
22
纳入绩效
学院奖学金
统筹
五四表彰
0.5
校园安全隐患治理
2
消防器材维护
2.5
保安服装及辅助器材(对讲机、强光手电、警戒条)
1.5
户籍管理建档、保险
0.1
小计
50.2
28.2
教务处
教务文印耗材及教学资料印刷费
3
学生考试费用
2
教师教材费用
3
职业教育活动和校外实训基地费用
统筹
小计
8
8
招生就业处
网络纸媒宣传费
17
招生录审费
7.8
录取通知书邮寄费
4.4
就业指导
统筹
小计
29.2
29.2
实训中心
办公用计算机、打印机耗材
8.3
实训室计算机耗材
5
多媒体设备耗材
3
摄影、书法、美术、物流、财会等专业实训耗材
5
门户网站服务器租赁及英文域名费
0.49
宽带使用费
14.5
纳入专项
闭路电视年使用费
0.7
购置计算机
40
纳入专项
购置多媒体机房管理软件
统筹
电教楼设备配置工程余款
统筹
小计
76.99
22.5
科研处
资料费
1.5
学术委员会工作经费(含校外委员指导费)
统筹
学术讲座
1.5
论文大赛
1
院级课题经费
2.5
省级课题相关结题费用
0.5
教科研奖励绩效
10
纳入绩效
小计
17
7
图书馆
图书购置
15
纳入专项
图书资料维护
0.2
劳保用品
0.2
电子信息资源购置(图书数据库)
统筹
小计
15.4
0.4
商贸系
教学研讨
0.4
专业调研
0.3
课程建设
0.4
实训基地
0.2
实训耗材
0.3
技能大赛
0.6
实习指导
0.6
学生活动
0.3
汽车营销实训软件
统筹
小计
3.1
3.1
信息系
教学研讨
0.8
专业调研
0.4
课程建设
0.5
实训基地
0.2
实训耗材
0.1
技能大赛
0.75
实习指导
0.3
物联网实训室
统筹
小计
3.05
3.05
公管系
教学研讨
1
专业建设
1.1
课程建设
0.04
实训基地
0.1
实训耗材
0.2
技能大赛
0.6
学生活动
0.6
实习指导
1.0
速录实训室
统筹
小计
4.64
4.64
财会系
教学研讨
0.6
专业建设
0.3
课程建设
0.3
实训基地
0.2
实训耗材
0.2
技能大赛
1.4
学生活动
1.5
实习指导
2.4
小计
6.9
6.9
艺术系
教学研讨
0.5
专业建设
0.3
课程建设
0.5
实训基地
0.4
实训耗材
0.6
技能大赛
0.3
学生活动
0.4
实习指导
0.2
小计
3
3
思政部
教学研讨
0.9
课程建设
0.6
大学生校外实践
0.8
专家讲座
0.4
实训基地
0.6
小计
3.3
3.3
基础部
教师技能大赛
0.25
学生英语口语大赛
0.28
学生汉语习作研究
0.3
课程建设
1.2
教学研讨
1
体育器材更新
统筹
校运会
统筹
体育健康测试费用
统筹
大学生田径运动会
统筹
省体育竞赛活动
统筹
小计
3.03
3.03
三八活动
0.7
工会
发放工会会员生日蛋糕
1.2
教代会资料及会务用品
0.35
五一文体活动
0.5
欢送毕业生晚会
0.3
葫芦丝培训、书法培训
0.2
参加全省高校教工乒乓球比赛
0.5
中秋节发放慰问品
1.7
迎新晚会
1.2
教工活动
1.5
贫困职工补助
0.6
会员或直系亲属生病慰问
0.5
小计
9.25
9.25
团委
开展学雷锋活动,成立学雷锋志愿服务队
0.15
五四表彰及大合唱
0.7
学生毕业晚会
0.65
开展“三下乡”社会实践活动
0.4
迎新晚会
0.65
校园文化节
0.35
精品团课团校
0.3
“一二九”活动
0.65
元旦晚会
0.65
2016的社团活动经费
3
小计
7.5
7.5
后勤处
水费
4.6
电费
35
取暖费
100
纳入专项
校园维修费
10
上年度维修费
统筹
以前年度欠款
统筹
下水管网更换
专项
绿化,公寓、水暖电维修材料
10
小计
149.6
49.6
总计
475.21
273.72
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