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企业制度文化.docx
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企业制度文化
企业制度文化
一个有效的制度体系是对机关文化的有力支撑和有效保障,能使机关内每个人有归属感和价值感,从而更加认同这个集体,自觉拥护机关的价值理念,融入机关的文化氛围,提升自身素养,规范自身行为。
第一章 制度文化建立的原则
1、制定从宽、执行从严。
不仅从规范管理需要出发,还从教育激励的需要出发,坚持制定从宽,执行从严,保证制度的严肃性和人性化。
2、简单明了,方便操作。
充分考虑制度的可行性、操作性,言简意赅,通俗易懂,与工作实际紧密结合,简单明了、容易操作。
3、科学规范,量化考核。
从工作实际出发,定性和定量相结合,形成一套较科学规范的评价体系,避免考核的主观随意性和模糊性。
4、以人为本。
共同参与。
充分发扬民主,相互讨论,尊重每个人的意见和建议,使制度更人性化,由强制要求变成自觉接受,由外在要求内化为内在服从,产生有效约束力。
5、结合实际,合情合理。
着眼于单位实际工作,符合机关自身的文化要求。
6、公平公正,令行禁止。
制度面前人人平等,赏罚分明,真正体现公平和公正原则。
7、实践检验、动态更新。
从现实出发,兼顾长远,不随心所欲、朝令夕改,与时俱进、不阻碍工作开展,适时更新和修订。
第二章 制度文化的内容
一 请销假制度
1、局机关工作人员因事请假、休假、病假、探亲假、婚丧假、产假等均应填写请假条,交综合科备案;假期结束后,请假人应及时到综合科销假。
因特殊情况不能及时填写请假条的,应说明情况,并补办请假手续。
未经批准不得擅自脱离工作岗位。
2、一般干部请假二天以内,由各科室负责人批准,超过二天以上者,由各科室负责人同意后,报分管局长批准;各科室负责人请假,需经分管局长批准,领导准假后及时告知科室的其它同志,并妥善安排好工作。
3、机关工作人员需要续假,应在假期期满前提出申请,按请假的审批程序报领导批准后方可有效,未经批准不得无故超假。
4、请假期满要按时上班,并及时向原准假负责人销假。
5、国家规定的假期如产假、婚丧假、探亲假均按出勤对待,但需事先办理审批手续。
6、各科室安排一般干部休假,应于每年年初排出名单,报局综合科掌握。
科室负责人休假,应本人事先提出申请,由综合科征得局领导意见后统一安排。
7、各科室人员因公外出开会、学习、出差及参加其他公务活动,应提前告知综合科,并说明事由以便于考勤。
8、旷工或者因公外出、请假期满(含病、事假)无正当理由逾期不归连续超过7天或者一年内累计超过15天的,经研究可作为待岗依据。
9、局机关工作人员要严格执行上述规定,机关考勤由综合科负责,指定一名工作人员兼做考勤工作,考勤员应认真负责,不得弄虚作假。
10、年终考核时,考勤情况作为全年考核的依据。
二 值班制度
1、值班人员要认真履行职责,值班期间不做与值班无关的事情,不得擅自离开值班岗位。
2、按规定时间交接班。
接班人员应按时到达值班岗位,在接班人员未到达值班岗位时,交班人员不得离开值班岗位。
3、严格交接班手续,交接双方必须在机关值班登记薄上签字。
交班人员必须在值班登记薄上写明当班期间的值班情况。
交班人员应积极与接班人进行沟通,通报情况。
4、机关值班人员要认真做好电话记录,对上级下达的指示、通知和有关事项、要求及时向局领导汇报或向相关科室转达;及时稳妥处臵其他事项,遇重大问题要及时向带班领导报告。
汇报或转达后要将处理结果记入机关值班登记薄。
5、值班人员做好机关的安全保卫工作,维护机关的正常秩序,保管好值班的各种物品,交接班时必须保持办公室干净整洁并清点值班物品。
6、文明礼貌、热情待人,认真做好来客来访接待工作。
7、遇有特殊情况不能值班时,由各科室统一调剂解决。
8、对不认真履行值班职责或因擅离职守造成上级指示、通知未能得到及时落实或发生被盗、失火、物品毁坏等其他问题的,要严格追究值班人员的责任,造成经济损失的要承担经济责任。
9、机关值班工作的具体安排由综合科负责。
三 学习制度
1、机关学习采取集中和分散相结合的方式,工作人员应积极参加集体学习,并坚持自学。
2、集中学习时间为每周星期二下午,如遇特殊情况应及时通知,可提前或延期举行;每个人应保证每天一小时的学习时间,认真做好学习笔记的记录。
3、综合科负责组织,每周五前将下周学习计划及学习材料准备完毕,并报主管局长审阅,学习材料按照学习计划由相关科室准备。
4、机关工作人员应按时参加集中学习,不得无故缺席,确因事不能参加时,必须事先给科室负责人、分管领导和综合科请假,未经领导批准无故不参加学习的按缺勤处理。
5、学习期间,应将手机等通讯工具调至无声振动状态,认真做好笔记,不得做与学习无关的事情,不得交头接耳、喧哗,无特殊情况不得中途离场。
四 服务制度
1、首问责任制
(1)服务对象在办理事项或联系其他工作时,第一个受询问的工作人员即为首问责任人。
首问责任人职责范围内能够解决的,应当及时办理,一次性告知,必要时提供有关资料、表格等,热情耐心地解答服务对象的询问;首问责任人在接待服务对象时,应文明礼貌、热情大方,使用文明用语,禁用服务忌语,多为服务对象着想,不得冷漠待人,不得推诿扯皮。
(2)遇到对政策理解有差异的服务对象,首问负责人或具体承办人员要坚持原则,耐心解释,做好工作。
2、即时办结和限时办结制度
对办事程序中有重复和交叉的环节进行合并,减少工作中不必要的环节。
在工作时限内,正常性工作要简化办事程序,只要手续齐全,坚决做到即时办结;国家法律法规规定有办结期限的,除按规定执行外,也可根据工作量,缩短办事时间。
3、服务承诺制度
对涉及外部管理、服务的项目,应就简化办事程序,减少办事环节、提高办事效率、方便管理服务对象等作出承诺,并严格遵守承诺。
一旦违反承诺,违诺责任人应当承担相应的责任处理办法。
4、挂牌和持证上岗制度
机关工作人员办公桌上要统一放臵设有本人照片、姓名、部门名称及职务的标示牌,在单位工作时间应佩带有本人照片、姓名、部门名称及职务的胸牌。
5、政务公开制度
对下列内容必须予以公开:
(1)机关办事内容、办事依据、办事条件、办事程序、办事时限和办事结果,以及单项职责的承办部门、承办人员、负责人姓名。
(2)机关办事纪律、服务承诺以及违诺的投诉、处理办法。
(3)除涉密外其他应向管理服务对象公开的内容。
要在办公地点醒目处设立信息公开栏,标明科室设臵、科室职责和公开机关。
同时,可印制相关材料,管理服务对象索要相关材料时,应无偿提供。
6、一次性告知制度
机关工作人员对管理服务对象的首次办事请求,若不符合规定要求、无法办理的,应一次性告知其原因和依据;对符合规定但手续不齐全的,应一次性告知所缺的全部手续、书面材料、办事程序和办事依据等事项,并告知下一次办理时间;逾期不告知的,自收到材料之日起即为受理。
管理服务对象可以查询与自身利益相关的办理进度和结果,承办人应如实告知,涉及保密内容的除外。
五 财务管理制度
1、财务人员必须严格遵守财经纪律,遵守职业道德,定期到会计核算中心办理报帐手续,保证会计资料的真实、准确、完整,符合报销规定。
2、财务支出实行一支笔签字制度。
3、单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。
4、南水北调征地移民资金按照国家和上级的有关规定专户储存、专款专用,确保移民资金核算管理的规范。
5、严禁公款私自借用。
出差或因公借款须经局长批准,不经局长批准,财务人员不准办理任何借款,私事不准借用公款。
6、财务人员每月向局长汇报支出情况。
依法履行会计的监督职责,对不合规的情况及时向领导汇报。
7、报销时间为每周一到周四,月初前三个工作日和月底最后一个工作日不予办理。
8、正常业务支出报销的审签,由财务人员审核后再由局长签字同意方可报销,对不规范的票据不予支付。
9、大项支出必须先打申请报告,经局长审批同意后方可办理。
10、业务支出金额在1000元以上的费用,必须以支票的形式支付。
11、发生借款或申请预付款项时,填写 “借款单”及“申请报告”,其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明,经局长同意后可借款。
12、各种借款要提前一天通知财务科,以便备款。
任务完成后及时报销。
13、差旅费报销要将出差人员的姓名都填上,内容填写要齐全,有上级文件的要附上。
当月的尽量当月报销。
14、原始凭证不予外借。
15、原始单据是财务报销的凭据,要符合以下几点要求:
(1) 内容要齐全,名称、日期、品名、数量、单价、金额、经办人、事由等项目要填写齐全,字迹清楚,金额准确,大小写一致,涂改无效。
(2)印章要齐全,须有外单位公章或税务局税章,名称和税务登记号要清晰,事业单位的收据要有财务专用章。
(3)名称必须写全称,所有财务单据要一律用签字笔填写。
六 财产使用管理制度
1、局机关所属的所有财产、物品由综合科统一采购、管理,固定资产的采购应由专人严格按照财政局、政府采购办规定的程序采购和办理。
2、所有采购的办公用品应登记造册,固定资产还应建立相关账目和卡片管理。
3、机关财物由综合科统一管理、调配使用,各科室之间不得随意调剂。
各科室使用的财产,要妥善保管,不得随意调换、外借或带出机关,机关每件财产的使用管理都要落实到人,各科室负责人对本科室所有财物保管负有督促和监督的义务,使用人为保管责任人。
贵重物品、设备实行专人保管,财产的使用人应爱护财物,妥善保管使用,如因使用不当,保管不善,造成财物损坏或丢失的,应承担相应的责任。
4、机关财产只供机关工作人员办公使用,任何人都不得随意挪作它用。
5、办公室工作人员,要爱护机关设施和公共财物,应厉行节约,勤俭办事,自觉节约办公用品,节约用电、用水,做到物尽其用,防止财产物品的积压、浪费和损失。
6、办公室工作人员调离或内部调整,因工作调动、退休的人员,在调走或离职前,先办理财产移交手续,经局长同意后,然后办理人事关系及工资转移手续。
7、综合科应做好对全局财物使用及保管情况的日常检查监督工作。
8、固定资产实行动态跟踪管理,凡经批准核销的固定资产必须在实物帐上注明,做到账账相符,账实相符。
机关财产每年进行一次全面的清查盘点,对损失的财产要划清责任人并按规定赔偿。
七 电脑及网络使用管理制度
1、电脑及设备主要用于单位内部的工作和学习,保持上下级的沟通顺畅。
电脑及网络的使用必须按规范操作,必须遵守国家法律、法规,并加强电脑及网络信息安全管理。
2、电脑及设备统一配臵。
由拟用电脑及其附属设备的科室列出清单,在征得主管领导同意后,由采购人员按规定的采购程序购买。
3、各科室配备的电脑设备,实行科长负责制,负责抓好本科室的督促检查工作。
机关工作人员要加强电脑知识的学习,正确操作使用,要有专人负责电脑的日常管理,注意电脑设备的保养和维护,保持电脑清洁卫生。
4、本局电脑及附属设备未经综合科同意,局长批准,不得自行挪用、调换、外借和拆卸。
发现电脑及设备有故障时应及时报告,由综合科负责安排维修,不得私自打开电脑机箱操作,擅自进行维护,防止造成损失。
5、电脑使用人每周应及时对操作系统和杀毒软件进行升级;不得擅自修改计算机软硬件环境和设臵;严禁带电拔插计算机、打印机,不得私拉网线和电脑设备连接线。
电脑使用人应在正确关机并完全关掉电源后,方可下班离开。
发生停电时,操作人员应及时关闭电源。
6、电脑及附属设备的更新、维修和报废应严格按照财政局固定资产管理的规定程序执行,并登记造册。
7、使用外来移动硬盘、U盘等移动存储设备前,要先查杀病毒;浏览网页信息时,不随便下载和安装网页中的信息、插件,不打开来路不明的网页、邮件或附件,严防病毒入侵,造成不必要的文件丢失或系统遭破坏。
8、本单位网络信息输入操作员,应加强责任心,所有输入或上报的信息必须经局领导审核批准后,认真、细心、正确操作。
属本局秘密的信息,未经批准不得向任何外人提供和泄露。
9、严禁利用电脑设备播放和传播反动、黄色等音像,严禁在工作时间利用电脑设备玩游戏、看电影、听音乐和做其它与工作无关的事情,不得安装和下载未经许可的应用软件,一经发现严肃处理。
10、凡违反上述规定,将视情况给予批评教育、警告等处分。
人5、办公室工作人员,要爱护机关设施和公共财物,应厉行节约,勤俭办事,自觉节约办公用品,节约用电、用水,做到物尽其用,防止财产物品的积压、浪费和损失。
四、考核办法
(一)季度考核
公务人员在平时工作中应及时、如实做好记录,科室负责人负责督查,每个季度结束后,对每位公务人员的季度工作及表现情况进行考核。
1、考核内容
平时考核主要考核公务人员工作执行态度、完成情况以及执行规章制度情况。
2、考核办法
平时考核坚持准确及时、简便易行、注重实效的原则,采取每周有自评和负责人点评,每月有小结,季度有考核的办法进行。
具体程序和要求如下:
(1)公务人员应将每天的工作安排、工作开展情况、学习情况、廉政情况和体会、收获等如实填写到工作日志中,并及时对每周进行自评。
(2)分管领导和科室长每周要认真查阅所管辖人员的工作日志和小结情况,并结合其平时实际表现,客观公正地对公务人员进行审阅点评,打分并指出其工作成绩和不足,提出下步工作的指导意见。
(3)每季度的考核情况在次季度初打分确定。
每人要对季度工作完成情况、政治思想表现、工作中存在不足以及工作创新、奖惩、出勤等情况进行小结,并由分管领导、科室长及科室同事按照权重比进行打分,记录备案,供年度考核使用。
(4)考核领导小组监督检查。
单位绩效考核领导小组要及时监督检查机关工作人员平时工作日志纪实情况和分管领导的评价情况,并针对发现的问题提出意见和建议。
3、季度考核结果的使用
季度考核有一次被确定为“不称职”档次的,年度考核不能确定为“优秀”等次;有两次确定为“不称职”档次的,当年年度考核应直接确定为“不称职”;一年内连续四个季度平时考核被确定为“优秀”档次的,年度考核时可给予适当加分;季度考核成绩以70%的比重计入个人年度绩效考核成绩。
(二)年度考核
1、考核内容和等次
年度绩效考核以季度考核成绩为基础,并结合年终德才素质评议成绩,按照比例计算所得。
考核等次为“优秀”、“称职”、“基本称职”、“不称职”四个等次。
2、考核办法
年度考核分两个步骤,首先是对机关工作人员的德才素质民主评议,占年度考核权重的30%。
然后根据平时季度考核及年度德才评议结果比重计算年度得分,最终得出年度成绩,按照成绩高低和优秀比列,确认我单位应上报优秀等次和我单位优秀人员。
3、考核程序
年度结束后,由局绩效考核领导小组组织进行。
其基本程序是:
(1)个人总结。
被考核人要实事求是地对一年履行岗位职责及完成工作任务、工作创新、政治思想表现等情况进行书面总结,并向单位全体人员做简要报告。
(2) 德才民主评议。
在个人总结的基础上,参考个人季度考核备案情况,组织全体干部职工进行民主评议,主要采用完全民主评议方式对单位公务人员的德、能、勤、廉四方面的表现进行测评。
本着谁了解谁测评的原则,对每一位公务人员,由单位分管领导、其他领导、科室长、其他公务人员对其进行民主评议。
民主评议分为优、良、合格和差四个等次,四个等次的分值分别是:
优秀90分以上、良好80分以上、一般60分以上、不称职60以下。
综合素质考核得分按权重比例加权计算,最后,再按综合素质所占比例进行折算,计入年度考核个人得分。
(3)计算个人年度考核得分。
个人年度考核最后得分由季度考核得分(70%)、年终德才民主测评得分(30%)和年度专项考评加减分组成。
(4)确定考核等次。
年度考核等次根据个人年度最后得分情况由单位绩效考核领导小组集体研究确认。
我单位上报的优秀等次人员原则上从高分到低分择优确定(优秀比列为10%,可结合受表彰情况适当增加比例),如遇成绩不能分出高低的情况时,由单位绩效考核领导小组召集,局全体人员参加,以无记名投票、公开唱票的方式,从候选人中民主选出,并将民主评选情况和结果备案 。
(5)公示。
年度考核成绩及等次确定后,要在本单位公示栏中公示,公示时间不少于7天,公示期间有争议的,由绩效考核领导小组做出解释。
(6)备案。
年度考核工作结束后,公示未有异议的,应将考核结果上报区人事局,并将单位年度考核确定等次情况和资料汇总备案留存。
4、年度考核结果的使用
个人年度考核等次确认后,上报区人劳局,作为职务晋升和工资调整的依据,单位要在年终对评为优秀等次的公务人员进行精神和物质奖励,以资鼓励;此外,单位内部另设3名优秀名额(不含优秀等次人员),评选方式同优秀等次的评选方式,并对其进行必要的精神和物质奖励。
(三)年度专项考评(加扣分)
年度专项考评加扣分包括创新、特殊贡献、获奖、积极参加机关文化建设、违法违纪、一票否决等,但累计加扣分不超过总比重的10%(10分为限),年终考核时有综合科统计后交单位考评领导小组审批后录入系统,纳入年度考评。
加分项目:
1、积极参与我单位的对外宣传工作应酌情加分,包括区级采用一篇信息的加0.5分,超过分配任务的加1分,在市级报纸刊物上发表1篇的加3分,省级报刊刊文发表一篇的加5分,该项累计不超过5分。
2、积极参与单位的机关文化建设并在年度总结被评为优秀个人的加3分,优秀团体的每人加1分,累计加分不超过3分。
3、在单位两月一星活动评比中,有1次被评为月度之星的,年度考核加1分,评为2次的加2分,2次以上的加3分。
4、受到区级及上级部门公开表彰的加5分。
5、一年内连续四个季度平时考核被确定为“优秀”档次的,年度考核时可加3分。
6、如果完成亮点工作的,该工作具体负责人,在年度考核中加3分。
7、如果科室有上述6种加分情况中1种的,该科室长加1分,以此类推,科室长因科员加分自动加分不超过5分。
8、如有在其他工作中表现特别出色,由单位绩效考核领导小组研究决定加分细节。
扣分项目:
1、在工作中遭到群众投诉并经查实的,在年度考核成绩中扣3分。
2、在各种场合中有违法违纪现象的扣5分,发生不文明现象给单位抹黑的扣3分。
3、发生公务人员一票否决事项的扣10分,并不得在年度考核中确认为称职(一票否定事项)。
4、如果该科室有1种情形符合扣分项目的,该科室长自动扣1分,自动扣分累计不超过5分。
(公务人员有以上扣分项目的,年终考核不得确认为优秀,自动扣分项除外)
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