张家口市崇礼区机构编制委员会办公室部门.docx
- 文档编号:30698964
- 上传时间:2023-08-19
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:17.65KB
张家口市崇礼区机构编制委员会办公室部门.docx
《张家口市崇礼区机构编制委员会办公室部门.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《张家口市崇礼区机构编制委员会办公室部门.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
张家口市崇礼区机构编制委员会办公室部门
2017年张家口市崇礼区机构编制委员会办公室部门
决算
张家口市崇礼区机构编制委员会办公室编制
2018年11月01日
部门决算公开目录
第一部分张家口市崇礼区机构编制委员会办公室概况
张家口市崇礼区机构编制委员会办公室主要职责及部门决算单位构成
第二部分张家口市崇礼区机构编制委员会办公室2017年度部门决算报表(见附件)
§Z01收入支出决算总表(公开01表)
§Z03收入决算表(公开02表)
§Z04支出决算表(公开03表)
§Z01-1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
§Z07一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
§Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
§Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
§Z10国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
§CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)
§CS06政府采购情况表(公开10表)
第三部分张家口市崇礼区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、国有资本经营预算财政拨款决算说明
九、政府性基金预算财政拨款收支说明
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
一、财政拨款收入
二、其他收入
三、年初结转和结余
四、年末结转和结余
五、基本支出
六、项目支出
七、“三公”经费
第一部分张家口市崇礼区机构编制委员会办公室概况
一、张家口市崇礼区机构编制委员会办公室主要职责
(一)职责调整
1、加强机构编制实名制管理的职责。
2、加强对机构编制执行情况跟踪评估和监督检查的职责。
(二)主要职责
1、负责组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施;管理和指导全县各级党政机关,人大、政协、法院、检察院和人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全县事业单位机构编制工作。
2、负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核乡镇行政管理体制和机构改革方案;指导乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责推进、指导行政综合执法改革试点工作。
3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工;研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。
4、审核或审批县委、县政府及县直各部门派出机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。
5、审核县人大、县政协、县法院、县检察院、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。
6、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案,制定各类事业单位人员编制管理办法;审核或审批县委、县政府直属事业机构或直属事业单位以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜;审批县股级事业单位的机构编制事宜;审核县委、县政府及县直各部门联系的人民团体的机构编制事宜;负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。
7、负责机构编制日常管理工作;负责全县机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作;负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作;建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
8、负责对全县各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。
9、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全县机构编制统计工作;指导全县各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。
10、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、张家口市崇礼区机构编制委员会办公室部门决算单位构成
我单位为单独部门决算单位。
第二部分张家口市崇礼区机构编制委员会办公室2017年度部门决算报表
(见附件)
第三部分张家口市崇礼区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度上年结转和结余0万元,本年收入总计138.74万元,本年支出总计138.74万元,年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入总计138.74万元,2016年度收入总计106.37万元,比去年增加32.37万元,增加原因为人员医保、公积金、养老保险等人员经费收入增加。
具体情况如下:
财政拨款收入138.74万元,占本年收入的100%。
上级补助收入0万元,占本年收入的0%。
事业收入0万元,占本年收入的0%。
经营收入0万元,占本年收入的0%。
附属单位上缴收入0万元,占本年收入的0%。
其他收入0万元,占本年收入的0%。
三、支出决算情况说明
2017年度本年支出总计138.74万元,2016年度支出总计106.37万元,具体情况如下:
基本支出121.22万元,占本年支出的87.37%。
项目支出17.52万元,占本年支出的12.63%。
比去年增加了32.37万元,原因为医疗保险、养老保险、公积金等人员经费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入106.37万元,支出106.37万元。
年末结转和结余0万元。
2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入138.74万元,本年支出138.74万元,年末结转和结余0万元。
比去年增加32.37万元,增加原因为人员医保、公积金、养老保险等人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年三公经费年初预算1万元,支出决算合计0万元,比2016年三公经费支出2.69万元减少2.69万元。
具体情况如下:
(1)公务用车运行维护费年初预算0万元,实际支出0万元,比2016年公务用车运行维护费0.75万元,减少0.75万元。
减少的原因车改无公务用车。
(2)公务接待费2017年初预算1万元,实际支出0万元,比2016年公务接待费1.94万元减少1.94万元。
减少的原因为无接待任务。
2017年公务接待批次为0次、人数0人,国内公务接待批次为0次,人数为0人。
(3)2017年公务用车购置年初预算0万元,实际支出0万元,公务用车保有量为0辆。
(4)我单位2017年因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组数为0批次,人数为0人次。
六、机关运行经费的支出情况的说明
2017年行政单位机关运行经费支出14.34万元,较2016年行政单位机关运行经费支出7.59万元,增加6.75万元。
增加原因为人员经费增加。
七、政府采购情况的说明
2017年政府采购财政性资金预算1.98万元,实际支出1.98万元。
八、国有资本经营预算财政拨款决算说明
我单位国有资本经营预算财政拨款0万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
我们对2017年度预算执行总体绩效情况进行了综合评价,主要情况如下:
1.为进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导工作,成立财政支出项目绩效评价工作领导小组,确保了绩效自评工作顺利进行。
2.按照要求我们根据机关各部门职责和项目特点,制定了绩效评价工作实施方案,确定我单位预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
我们对机关1个专项公用经费项目17.52万元进行了绩效综合评价,对1个专项项目17.52万元资金进行支出绩效情况自评。
绩效自评率达100%。
编办日常工作均完全实现预期绩效。
3.通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标定还需进一步详尽,绩效指标应充分体“结果”导向原则。
十一、其他重要事项的情况说明
(据实说明,如说明上缴存量资金调整年初结余与结转的情况及调整资产负债表相关数据的情况等)
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:
指依法取得的除财政拨款收入之外的各项收入。
三、年初结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
四、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
指本部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 张家口市 崇礼 机构编制 委员会办公室 部门