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员工手册汇编课件
陕西爱易适商贸有限责任公司管理制度汇编
管文(2015)第001号
2015年04月15日
员工准则
一个靠他人监督和管理才努力工作的员工永远是工作的奴隶;积极主动工作的意义在于快速提升自己的能力,同时会获得晋升的机会和对空虚和无聊的免疫。
服从是优秀员工的第一准则:
在现实生活中,我们缺少的不是寻找借口的人,而是那种想尽办法去完成任务的人。
在他们身上体现一种服从、诚实的态度,一种负责、敬业的精神,一种完美的执行能力。
“服从”应该成为企业奉行的最重要的行为准则,它强调的是每一位员工应该想尽办法去完成公司交给的任何一项任务,而不是为没有完成任务去寻找任何借口,哪怕是看似合理的借口。
制度化生存:
制度应涵盖企业活动所有方面进行规范、量化和程序化,制度化体系降低了管理成本,提高了效率,减少了信心传递和命令执行过程中的损耗和误差。
陕西爱易适商贸有限责任公司依照《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国劳动法》以及相关的政策法规,制定本公司规章制度,望广大员工自觉遵守。
第一章员工守则
第一条:
公司在总经理的直接领导下,开展一切工作,全体员工应服从上级工作安排,尊重领导,听从指挥。
第二条:
员工应自觉遵纪守法,严格按照国家法律及其各项规章制度开展公司业务。
第三条:
全体员工不得擅自离岗脱岗,上班时间不许大声喧哗、吵闹影响他人工作;使用普通话文明用语,礼貌待人,热情服务,着装整洁,仪表端正大方;接听电话要用礼貌用语,如“您好!
爱易适商贸公司,谢谢、再见等”。
第四条:
员工应自觉维护企业形象,任何人不得以任何理由损害公司的声誉。
第五条:
公司提倡团队精神,员工之间真诚友爱,互相尊重,互相帮助,有意见可通过正常途径解决,不得由此拒绝,拖延,甚至干扰,影响工作。
第六条:
所有来访客人,由接待人员问清事由后,通知相关人员回见。
第七条:
对违反以上员工守则的,可视情节严重度进行如下处罚:
1、口头批评
2、书面警告
3、处以50-150元的经济处罚
4、降薪10-20%
5、辞退
第八条:
如果发现与损害公司利益的行为,当事人予以损失的三倍处罚,相关人员予以损失五倍的处罚。
第二章考勤制度
第一条:
工作时间:
每周一---周六,9:
00------17:
30,员工上午9:
00前签到,9:
00由考勤员用红笔加封,统计,签到后前十分钟内快速打扫个人区域卫生。
早上因急事直接外出办事的,应于8:
30以前向部门领导以电话或短信等方式告知,由考勤员记录在册。
如当天上午外出办事,应于前一天下班前作好登记。
迟到一次罚款10元;迟到1小时以上(含一小时)计半天事假。
第二条:
员工外出办事必须亲自在《公出单》上写明去向、事由,如遇特殊情况可由部门领导代签,如下午外出办事,下班前未能赶回公司的应电话告知部门领导。
第三条:
公司员工应严格按照作息时间上下班,不得随意旷工、迟到、早退。
基于公司经营性质的特殊性需要第二天直接去客户安装或外出办事,可及时告知公司行政考勤人员,行政人员按照实际情况登记考勤,每月的考勤15号前发员工群里公布(由行政人员建立公司员工QQ群)。
违纪处罚
现象
范围
处罚规定
迟到
9:
00-9:
30
计迟到,每次扣10元;如每月超过两次,自第四次起(含第四次),每次扣20元
一个月累计8次
下个月降薪10%
旷工
10:
00以后
计旷工
小于4小时
旷工半天,扣发一天工资
超过4小时
旷工一天,扣发2天工资,并书面警告
一个月累计旷工2天
下个月开始降薪10%
一个月累计旷工3天
辞退
考勤员监督失职,隐瞒或虚报记录
同责
第三章请假制度
第一条:
员工因处理私事或生病时可换休或请假,换休或请假都必须征得部门领导的同意。
事假扣发工资标准:
按照每月实发工资/26天。
第二条:
员工婚假、丧假均按国家政策执行,假期代基本工资。
第三条:
员工因工作需要周日加班的事先向部门领导申请征得同意后,行政人员月底进行统计予以换休;法定节假日加班按国家相关规定政策执行。
第四条:
公司员工因工作需要周日加班的需在考勤表上注明,行政人员月底进行统计,有事可换休,抵减法定节假日加班按国家相关规定政策执行。
第五条:
其他假期按国家相关规定政策执行办理。
第四章人事管理制度
第一条:
按照《劳动法》规定为公司员工办理招聘、录用、解聘等用工手续。
第二条:
公司新聘的员工采用试用制,试用期定为一至三个月,如表现优秀者可提前转正,但需本人提出书面申请转正,经总经理批准后办理。
期满合格者签订正式用工合同,双方劳动关系为合同制,享受公司规定的福利及待遇。
人事管理人员负责建立人事档案,被聘用者将身份证、学历证、职称证等证书原件复印件保留公司存档。
第三条:
公司出现岗位空缺时,公司内部员工提出可申请转岗,优先接聘,如无合适者再向社会招聘。
第四条:
建立员工培训制度,针对公司需要和个人不同情况,对公司员工进行法律,业务,思想,教育等方面的学习培训。
第五条:
公司员工离职,必须提前一个月向总经理提交书面申请,批准后,必须办理移交手续、还清借用物品、结清帐目后,方可离开公司;销售人员移交时必须将本人的已有客户和在本公司开发的客户资源全部移交给公司,根据国家法律责任在公司期间开发的所有客户均归属公司所有,离职后针对移交的客户资源不得开展同类业务,否则追朔其法律责任,并根据公司业务的损失状况,进行诉讼赔偿。
第六条:
每月10日前员工应将加班申请单、交通费、通讯费上交行政部,行政部转财务部、未按时上交者,本月不予办理。
第七条:
2015年4月起,根据销售方案涉及到的相关人员手机话费报销按制定的个人报销比例给予报销,超出部分个人承担,公司要求需24小时开机,在上班期间如不接听公司的业务电话的人员,根据实际情况给予处罚。
第五章:
文档管理及保密制度
第一条:
全体员工必须时刻维护公司利益,增强安全及保密意识,公司的有关资料和信息、资产,不得随意乱放,未经部门经理书面允许,任何人不得擅自转交他人查阅、借用、转述、丢失、销毁。
第二条:
公司文挡一律由行政部指定专人负责管理,员工借阅需办理借阅手续。
第三条:
公司的商业机密、重要文件、客户资料、光碟、施工图纸、客户验收文件、签定的合同,报价等必须统一编号,分类保管,任何人不得向外界透露和传播,否则因此而对公司产生的负面影响和经济损失由当事人负责赔偿,构成刑事犯罪的报公安机关立案侦查。
第四条:
公司的销售、采购合同均要求一式二份,财务、行政各一份留存,并做档案管理编号处理,编目存档。
第六章:
卫生管理制度
第一条:
办公区内外卫生采取个人座位办公区域卫生由本人负责,总经理,副总经理办公室及公共区域卫生由行政部前台人员负责。
第二条:
员工每日必须在早上9:
10分前负责把个人办公区域内卫生彻底打扫干净,物品清洗干净,存放整齐。
第三条:
卫生工作标准:
A、地面无灰尘,痰迹,烟头,杂物;B物品清洗干净,无污迹,存放整齐有序;C、墙面洁白,无蛛网,印渍。
D、自己办公桌上物品排放有序。
第四条:
卫生检查:
每日由行政人员检查,并做好卫生检查记录。
第五条:
奖惩办法:
根据每日的卫生检查记录,对卫生人员进行奖惩,每发现一次不卫生现象,扣当事人当月工作五至十元,如行政人员未按照公司制度检查,发现一次给予双倍处罚。
第七章办公用品管理方法
第一条:
公司办公用品采取集中统一采购的方法,由行政部指定专人采购保管;采购时实行货比三家择优、择价进行购买。
第二条:
每月25日前由各部门可根据需要列出办公用品清单,交行政部汇总后报总经理批准购买,任何人不得擅自采购,否则,费用自付。
第三条:
领取办公用品时需在办公用品领用登记本签名,非消耗性的用品(如计算器等)由领取人领用并保管,消耗性得用品(如纸张,笔等)需签名。
第四条:
在离职时必须办理借用归还手续,如遗失则照价赔偿。
第八章公司施工工具管理方法
第一条:
公司针对安装施工的需要采购相关的工具(检测仪器、水质检测器、常用工具等),需造册(注明品名、规格、数量、单价等),员工领用、归还时必须签字,管理者注明年月日,归还时检查完好与否。
第二条:
工程人员需要的常备工具,由采购人员集中购买,按套配发给工程人员,工程人员签字领用,离职时交还,管理人员检查完好性,如遗失或损坏照价赔偿。
第三条:
公司所有工具及仪器仪表等出入库均有手续,做的帐物相符。
第九章售后服务制度
为了更好地满足客户的售后服务需求和规范售后服务流程,按以下条例执行:
第一条:
公司或售后人员接到客户售后需求电话时,应及时安排时间第一时间响应,认真填写售后服务单。
第二条:
根据售后服务现场的故障、原因等填写服务的内容和解决方法,所需材料、设备、备件的名称,本次售后服务的工程量;完成后需甲方相关责任人签字确认,确认的内容包括:
本次售后服务的质量、所发生的费用(可单独列出清单)、结算方式等。
第三条:
外出做售后,必须填写售后服务单,要如实填写,并有售后方的签字,如遇到对方正常使用的,售后当天处理不完的要加班处理。
第四条:
售后单子拿回后,交行政归于售后薄,行政两天内(不含售后当天)给甲方打回访电话并在售后单上签署意见;另外复印一份交财务留底,以便后期结算。
第十章财务制度
第一条:
公司出纳、会计要及时对账做到帐帐相符帐实相符;每星期五会计和出纳要进行对账,出纳要在会计的监督下给公司领导编制一周的现金流量表;银行存款的余额必须和开户行余额一致,现金余额会计要监督实际盘点,给公司领导提供最真实货币资金运状况用及结存情况,便于公司领导及时掌握并正确的管理和使用,会计每月初给公司领导提供会计报表便于及时掌握公司的经营状况。
会计每月按照国家税法规定照章纳税。
第二条:
核算流程;公司的一切费用开支必须经过总经同意方可支付,经总经理同意支付的费用必须填写费用报销单,报销单填写完后需要验证的需让验证人签字,先交给会计进行审核(金额、规范)并签字;会计审核完后经办人将会计审核后的单据交给总经理,总经理审核签字后经办人再交给公司出纳,出纳依据会计和总经理签字的单据支付现金,支付现金后的票据出纳必须在单据上盖现金支付印戳交给会计作账。
第三条:
财务要依据产品名称分别核算销售成本,以保证销售人员提成的准确性。
第四条:
工资制度:
员工工资发放日期为每月15日,新员工进公司有试用期限,提成工资按销售方案执行。
第五条:
财务档案管理:
会计凭证及会计报表按照会计法规定妥善保存。
第十一章差旅费借款报销管理办法
为了加强公司差旅费开支管理,根据《会计法》及财政部《关于差旅费开支有关规定的通知〉结合公司实际情况,本着既保证工作需要又节约经费支出的原则,制定本办法。
严禁以出差名义派员外出旅游,或因私绕道旅游、探亲、访友等。
与出差任务无关的一切费用及各项罚款一律不得报销。
因公出差,必须按要求办理出差申请手续,填写借款单或报销单并由单位领导签字后,到财务部门办理借款。
财务部门对出差借款按出差时间、地点核定借款金额。
报销凭证必须填写齐全,内容真实,各种票据合规合法。
凡白条、无财务章、无税务章、文字数字涂改的票据、国家禁止使用的收据和其它无效票据一律不得报销,特殊情况特殊对待,需领导签字认可。
出差返回后,应在一周内持出差申请单、报销单及有关票据到公司财务部门办理报销手续。
出差人员凡前账不清者,不再予以借款。
借款逾期不清者,将从本人工资或单位工资总额中扣回。
公司出差标准均按照销售方案统一执行。
七、附支持性文件
附表一:
项目跟踪卡
第十五条公司员工沟通合理利用QQ群平台
第一条:
公司员工在日常工作中,内部业务沟通的事情,可通过QQ群平台进行沟通、讨论,这样有利于工作的合理安排和配合,也是为了提高工作效率、协同作战,沟通的内容可以作为依据日后得以评估。
2015年4月
(1):
个人手中的工作请分清先后,主次,合理安排时间,当周应完成而未完成的工作,请周末加班完成,因怠工影响其他部门进度或造成公司损失的,给予罚款100元/次。
,
本细则从二○一五年四月十五日起执行,解释权归公司所有。
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