化肥一厂现场与设备管理检查标准.docx
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化肥一厂现场与设备管理检查标准.docx
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化肥一厂现场与设备管理检查标准
化肥一厂现场管理完好检查标准
序号
检查内容
标准分
检查方法
考核标准
一、
生产区及公共卫生评比成绩
50
1、生产区内一切道路必须随时保持路面清洁,无油污、尘土、积水、炉渣等其他杂物,路肩完好、畅通无阻
8
查看、触摸
查处一项1分;三处不合格全扣
2、生产区、交通道路的照明要保持完好,损坏的灯泡及时更换
3
查看、验收
查处一项1分
3、生产区内的厂房及围墙墙壁清洁、干净无油污,警示牌、明示牌完好无损,破坏的宣传标语及时清理
8
查看、触摸
查处一项1分;缺少明示牌扣5分
4、排污沟、下水道内不准有垃圾、方便袋等杂物,定期清理淤塞,保证流水畅通,排水沟二旁沟边不等有油污及其杂物
6
查看
查处一项1分;排水沟两旁沟边油污超过三米全扣
5、公共道路及生产区内的施工的砂石料、保温材料及其它物料存放合理,堆放整理齐,现场施工完毕后及时清理
5
查看
查处一项1分
6、安装检修现场,检修物料不妨碍厂内交通,检修后的物料及时清理,保持现场卫生清洁
3
查看
查处一项1分
7、生产区内的花草树木无损坏,花池内无垃圾、塑料袋等杂物
4
查看
查处一项1分;多处垃圾全扣
8、凡生产区内存放的一切货物、材料、生产辅料、废旧物品,必须定点定位,摆放整齐,不得随意乱放
4
查看
查处一项1分;随意乱放不规范二处全扣
9、各工段岗位必须建立黑板宣传栏,宣传厂部、车间的通知、规章制度落实情况,
4
查看
岗位无全扣,内容不充实扣2分
二、
岗位操作室及办公室评比标准
50
1、岗位卫生责任人员分工明确
5
查档案
分工不明确全扣
2、操作室及办公室内空气清新,无杂味,桌椅完整、清洁、摆放有序
2
查看
查处一项1分
3、地面干净、清洁,做到无垃圾、无纸屑、无油污、等杂物
3
查看
查处一项1分
4、墙面光洁、无蜘蛛网、灰尘、脚印、手印、油迹、水迹、无乱涂痕和乱挂物品现象,墙角无尘土、垃圾、杂物
10
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查处一项1分;墙面三处不合格全扣
5、门窗玻璃干净、明亮,无手印、无灰尘,窗台上及窗户槽内无灰尘、积灰,杂物,保证干净清洁
10
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查处一项2分
6、各种镜框干净整齐,摆放有序,各种记录本夹干净,挂放整齐
3
查看、触摸
查处一项1分;挂放不整齐全扣
7、室内微机及微机操作台干净、整洁不得有油污、灰尘、脚印、手印、微机操作台不得摆放其他物品
3
查看
查处一项1分;摆放其他物品全扣
8、保持仪表、微机柜(箱)内的完整、清洁,无杂物
3
查看、触摸
查处一项1分
9、操作时、办公室内的各种用品、电话、灯具、风扇干净、清洁、无灰尘、无杂物
3
查看、触摸
查处一项1分
10、厂房内管道(三米以下)、阀门、法兰无油污、灰尘、水渍
8
查看、触摸
查处一项1分;四处不合格全扣
11、操作工必须按公司规定着装、长发不过肩
5
查看
每工序发现一人次全扣
三
设备周围环境管理标准
50
1、设备双包机牌规范完整,运转设备和静止设备基础完好、清洁,无油污、灰尘
6
查看、触摸
一项不合格扣2分,超过二处全扣
2、各运转设备干净、清洁、无油污、灰尘、油漆保持完好
10
查看、触摸
一项不合格扣1分
3、塔设备编号规范,管道保温完整、规范、防腐效果完好
8
查看、触摸
一项不合格扣2分,防腐保温超过10cm三处全扣
4、基础底座内不得有无聊及其它杂物
3
查看
一项不合格扣1分
5、周围地面清洁卫生,无积油、积水
8
查看
一项不合格扣1分,超过三处全扣
6、管道、管架防腐有效、无腐蚀,二米一下阀门法兰、管道、管架无油污、灰尘
5
查看、触摸
一项不合格扣1分
7、设备周围及管架、墙面上等不得有油污、灰尘和乱写乱画
5
查看、触摸
一项不合格扣1分,发现二处全扣
8、设备周围基础瓷砖完整。
无砸损、缺瓷砖
5
查看
一项不合格扣1分,三处不完整全扣
化肥一厂工艺完好标准
序号
检查内容
标准分
检查方法
考核标准
一、
工艺档案管理标准
35
1、厂控工艺指标和车间控制指标档案
5
查档案
无档案全扣,档案少一月扣1分
2、工艺指标检查档案
5
查档案
无档案全扣,档案少一月扣2分
3、工艺操作事故档案
5
查档案
无档案全扣,档案少一月扣3分
4、工艺操作与指示考核档案
5
查档案
无档案全扣,档案少一月扣4分
5、工艺消耗考核档案
5
查档案
无档案全扣,档案少一月扣5分
6、职工培训管理档案
5
查档案
无档案全扣,档案少一月扣6分
7、职工综合考核档案
5
查档案
无档案全扣,档案少一月扣7分
二、
工艺操作和管理标准
35
1、所有岗位的工艺操作要点、工艺指标要上墙
5
查岗位现场
少一项扣2分
2、岗位详现场操作人员责任分工明确,操作证齐全
8
查岗位现场
责任分工不明确全扣,操作证不齐全扣2分
3、特殊事故处理方案全面、可行,每次特殊事故有总结
10
查现场档案
现场没有方案全扣,无特殊事故总结扣3分
4、操作工巡检责任和明确规范,并上墙明示
8
查现场
巡检责任不清全扣,无巡检路线扣2分
5、按时进行排污
4
查现场
不按时排污扣2分,全月查处三次全扣
三、
记录的管理标准
33
1、操作岗位的操作记录干净、清洁、无油污、水渍,记录纸保持完好
5
查现场记录
现场一项不合格扣2分,二项不合格全扣
2、字体统一仿宋体,颜色统一,无涂改记录详细、真实、字体工整
5
查现场记录
字体不是仿宋扣2分,颜色不统一扣1分,记录纸涂改扣2分
3、按时记录,记录真实
8
查现场记录
不按时记录扣2分,假结果记录全扣
4、岗位交接班记录全面、认真、仔细、真实
5
查现场记录
交接记录不全面扣2分,不真实扣2分
5、全月记录纸评比(指每旬)评比标准
10
查档案
全月评比后三名全扣
四、
工艺指标的管理标准
47
1、工艺指标合格率达到标准
5
查现场
一项不合格扣2分,二项不合格全扣
2、全月厂控指标合格率达到标准
10
查报表
低于合格率80%全扣,每低5%扣3分
3、工艺指标的变动符合规定
4
查微机记录
一项不符合规定扣3分,超过二项全扣
4、分析结果及时、真实
8
查记录查现场操作
分析结果不及时扣2分,不真实扣2分
5、生产消耗达到标准
10
查档案
高于指标10%全扣,每高1%扣1分
6、生产操作事故
10
查档案
全月Ⅰ类事故扣2分,Ⅱ类事故扣4分,Ⅲ类以上事故全扣
大班评比标准
序号
检查内容
标准分
检查方法
考核标准
一、
生产任务完成(合成氨30、甲醇10、尿素10)
50
查日报表
低于指标90%全扣每低于指标95%扣5分
二、
生产消耗指标
20
查日报表
高于指标10%全扣,美高1%扣1分
三、
各项工艺指标完成(大班工艺指标完成)
20
查报表
一项指标不合格扣4分,超五项不得分
四、
大班查找的生产问问题
10
查日报表
每份少查一项扣2分,内容不充实扣2分,超出三次全扣
五、
大班查找的劳动纪律问题
10
查日报表
没完成指标全扣
六、
生产平衡与特殊事故的处理
20
查记录
调度不合理扣2分,事故处理不当全扣
七、
大班出现的责任事故
10
查档案
调度平衡不利扣2分,事故处理不及时扣2分
八、
生产程序的执行真实
10
查档案
一次扣2分,二次全扣
化肥一厂安全检查完好标准
序号
检查内容
标准分
检查方法
考核标准
一、
档案管理
50
1、集团与厂下达的各项安全管理的规定存放
4
看档案
少一项扣1分,少三项全扣
2、工伤事故档案(包括操作事故)齐全,填写及时
4
查档案
没有记录全扣,记录不全扣2分
3、对新工人的三级教育,在岗位人员的安全、业务学习培训的安全教育档案
4
查记录
没有档案全扣,记录不全一项扣1分
4、压力容器的管理档案
14
查档案
没有档案全扣,少一台设备扣2分,少三项全扣
5、消防、防护器材达的档案
4
查记录
没有记录全扣,记录不全扣2分
6、重大危险源的管理制度及落实情况
4
查档案
责任不明扣2分,不按规定全扣
7、动火证的签发与存档
4
查档案
没有记录全扣,记录不全扣2分
8、电器、仪表的安全管理制度及防雷、竟似按接地的管理
4
查档案
没有规定和责任不明扣2分,不安规定全扣
9、安全管理责任书签订齐全,书写正规
4
查书面材料
10、安全管理分工明确,责任到人
4
查记录
责任不清全扣
二、
现场管理
52
1、运转设备及电器设备安全罩、保护罩齐全,牢固、干净、有效
6
查现场
运转的电器设备缺少保护罩扣4分,保护罩脏扣2分,保护罩未固定扣2分
2、地井、楼梯、设备平台、吊装口护栏齐全牢固
6
查现场
少一处扣2分,二处不合格全扣
3、地沟和电缆沟,无缺损坏现象,电缆沟内不能有积水和易燃物
4
查现场
盖板不齐全超过五米全扣,电缆沟有积水和易燃物扣2分
4、避雷、静电接地良好,仪表线、电缆线排布整齐,不凌乱,施工后的临时用线及时拆除,
6
查现场
仪表线、电缆线凌乱扣3分,临时用线不及时拆除扣3分
5、在施工检修中的现场人员应佩戴安全帽,高空作业应系安全带(2米以上)脚手架及平台牢固可靠
6
查现场
高空作业不系安全带全扣,脚手架与平台不牢固开扣3分
6、现场施工的动火证的签发规范,措施到为,责任到人
6
查现场
不安不按规定签发动火证全扣,安全措施不到位扣4分
7、电器、电缆安装规范,使用安全可靠无裸露线头,接线头的处理达到绝缘标准,闸刀、开关完整无残缺
6
查现场
电器安装及接线头未达到标准全扣,闸刀、开关不完整、残缺扣3分,有裸露的线头扣3分
8、应急灯干净清洁,确保备用,不得乱放
4
查现场
不能备用全扣,不干净、乱放扣2分
9、消防器材、防护用品不得乱丢乱放,用后及时回收,干净清洁,没有破损,摆放整齐有序
4
查现场
丢失一件或一套扣2分
10、现场、设备周围照明齐全
4
查现场
一项不合格扣1分
三、
工艺管理
18
1、按照工艺指标及要求正确操作,介质温度、压力及流量应符合安全操作归尘,严禁超温、超压现象
6
查看仪表、温度计、流量计等
凡不符合安全操作规程,出现超温超压现象则全扣
2、岗位现场操作人员责任分工明确,岗位操作证盒内放有岗位操作规程和公司发印的操作证,操作证齐全
6
查现场
责任分工不明确全扣,操作证不齐全一个扣1分,低于三个全扣
3、特殊事故处理(着火、爆炸、泄露等)方案全面、可行,每次特殊事故有总结
6
查现场档案
现场没有方案全扣,无特殊事故总结扣3分
四、
设备管理
30
1、运转设备和压力容器的压力表、液位计、流量计、安全阀、温度计必须灵敏、准确、可靠,并应标有警戒线(红),各根部阀控制灵活
8
眼观、手动(触)
其中一项不合格扣2分,无警戒线扣1分
2、设备和容器与管道的联接法兰螺栓必须齐全、坚固;基础完好无损,不应有倾斜、下沉及出现过大裂缝等现象
6
眼观
螺栓缺一个扣1分,基础倾斜下沉全扣,基础不完整扣1分,出现过大裂缝扣3分
3、设备表面和容器外壁完好无损,周围环境整洁,所有控制阀门灵活、可靠,无跑、冒、滴、漏现象
6
眼观、手动(触)
有缺陷全扣,不整洁扣2分,阀门不灵敏或失控扣3分,跑、冒、滴、漏扣2分
4、设备和容器及所属管道无异常振动,运转过程无杂音
4
观看
一处不合格扣2分
5、设备检修及检修任务书安全项目的措施落实到位,执行严格
6
看现场和书面材料
无检修任务书全扣,安全措施不力扣3分
柱塞式机泵完好检查标准
序号
检查内容
标准分
检查方法
考核标准
一、
整机、零部件完整齐全、安装质量符合技术要求
30
观看
1、所有连接螺栓、螺母、阀门、手轮、联轴器、皮带轮、皮带,完整有效,不得油伤损
6
观看
联轴器不合格全扣其他缺一项扣2分
2、压力标只是准确,根部阀门控制可靠
8
观看
一处不合格扣4分
3、设备基础,机座稳固可靠,地脚螺栓连接坚固,无松动现现象
4
观看
不合格全扣
4、管道、管卡、阀门安装合理,牢固完整,标志分明
6
观看
一处不合格扣3分
5、电机运行正常,电机护罩、接地线、电机联轴器、皮带轮护罩完整有效,不得伤损
6
观看
一处不合格扣3分
二、
设备运转正常,性能良好,达到铭牌处理
33
1、设备润滑系统良好,油压保持在指标内,润滑系统畅通,油质符合各项指标,实行“五定”“三过滤”,油位在指标内,并有人负责加油
6
查润滑台帐
不执行“五定”“三过滤”制度一项扣5分,加油机具不洁扣2分,油位、油压不合格全扣,其他一处不合格扣1分
2、设备及所属管道无异常响声、震动,转动部分运转无杂音
7
观看
一处不合格全扣
3、压力表指示准确
6
观看
一处不合格全扣
4、压力不超压、出力能达到铭牌
8
观看
一处不合格全扣
5、曲轴箱、变速箱温度正常,不超温,轴承温度正常不超温
6
观看
一处不合格全扣,超温全扣
三、
设备环境整齐、情节,无跑、冒、滴、漏现象
25
1、防腐完整,脱落处不得超过4cm2
4
观看
超过一处扣2分
2、保温料号,脱落不得超过25cm2
4
观看
超过一处扣2分
3、泵、机体、电机等设备基础完整无残缺,各部位无灰尘、无油污、整齐清洁
5
观看
基础抹面不整洁、完全,一处不合格扣3分,其他一处扣2分
4、柱塞室清洁,箱内不积液,各连接处无泄漏想象
6
观看
一处不合格扣3分
5、填料室的填料允许微漏不超过5滴/分钟
6
观看
一处不合格全扣
四、
设备档案、基础管理工作健全
12
1、设备检修及验收记录齐全、准确、台帐完整
3
查档案
一处不合格全扣
2、设备运转时间累计运转时间有统计记录
3
查档案
一项不合格全扣
3、设备易损件有图纸、组合件图纸
3
查档案
一处不合格全扣
4、设备操作规程,检修规程,维护保养规程齐全
3
观看
一处不合格全扣
化肥一厂设备管理检查标准
序号
检查内容
标准分
检查方法
考核标准
一、
设备档案管理
38
1、压力容器登级档案(包括检修项目)
10
查档案
无档案全扣,档案少一项扣2分,少三项全扣
2、运转设备登级档案(包括检修项目)
8
查档案
无档案全扣,档案少一项扣2分,少三项全扣
3、设备润滑管理制度
3
查档案
无档案、制度全扣
4、设备大、中、小计划检修档案
3
查档案
无档案全扣,档案不全扣2分
5、设备备品、备件管理档案(包括库存档案)
3
查档案
无档案全扣,档案少一项扣1分
6、设备事故档案(包括操作、维修、特殊事故)
5
查档案
无档案全扣,档案少一项扣1分
7、设备包机人员管理档案(包机制度、巡回检查制度)
6
查档案
制度不可行全扣,档案少一项扣1分,少三项全扣
二、
在用设备管理
56
1、车间或岗位设备完好率达到90%
20
查档案
每低1%扣2分
2、车间或岗位设备周期达到规定
10
查档案
每低1%扣2分
3、各设备包机明示牌干净清洁,保持良好
2
查现场
破损全扣
4、设备的检修正常维修,按规定程序填写检修任务书,进行检修
6
查记录、查现场
没有检修任务书全扣,不安检修规程全扣
5、备机备泵完好,达到备机要求
4
现场试运转
不能正常运行全扣,一个漏点扣1分
6、设备自身附件(安全阀、压力表、液位计、温度表、连锁、报警等)必须齐全,完好有效
4
查现场
一项不合格扣2分,超过二项全扣
7、设备必须进行编号,编号须正确,明显字体统一、美观、大方
2
查现场
一项不合格扣1分
8、运转设备油位、油压符合规定
4
查现场
一项不合格扣2分
9、各阀门手柄齐全,法兰螺丝齐全
4
查现场
一项不合格扣1分
三、
设备泄露与管线管理
28
1、各设备泄露率达无泄漏工厂标准
10
查现场
每低5%扣2分
2、管道、管件、紧固件及阀门的防腐层、保温层完好,可见管表面有无缺陷
4
查现场
一项不合格扣1分
3、管道无振动,管与管、管与相邻物件有无摩擦
4
查现场
一项不合格扣1分
4、吊卡、管卡、支撑紧固无松动,防腐完好,连接螺栓涂油防腐
4
查现场
一项不合格扣1分
5、管道内有无异物撞击或摩擦声
2
查现场
一项不合格扣1分
6、工艺管道不能作为电焊机的接电线或吊装重物受力点
2
查现场
一项不合格扣1分
7、热管线不能裸露运行,保温完整
2
查现场
一项不合格扣1分
四、
设备备品备件管理标准
16
一项不合格扣1分
1、建立健全备品备件台帐,做到账、卡、物相符
4
查现场、查记录
一项不合格扣2分
2、备件库存干净、清洁,地面无油污
4
查现场
一项不合格扣2分
3、备品备件摆放整齐、有序
4
查现场
一项不合格扣2分
4、开展修旧利废活动,编制修旧利废计划,月度完成当月任务
4
查现场、档案
没有计划全扣,没有完成任务扣2分
五、
设备周围环境管理标准
26
1、运转设备和静止设备基础完好,瓷砖完整、无砸损、清洁无油污、灰尘
4
查看、触摸
一项不合格扣2分
2、设备表面卫生清洁,设备见本色,轴见光,无油污灰尘,卫生无死角,油漆完好
4
查看、触摸
一项不合格扣1分
3、塔设备编号规范,管道保温完整、规范防腐效果完好
4
查看、触摸
一项不合格扣1分
4、基础底座内不得有物料及其他杂物
2
查看
一项不合格扣1分
5、周围地面清洁卫生、无积油、积水
4
查看
一项不合格扣2分
6、设备周围及管架、墙面上等不得有油污、灰尘和乱写乱画,防腐有效,无腐蚀
4
查看、触摸
一项不合格扣1分
7、运转设备自身保护罩等齐全、干净、
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