某地产集团人力资源部管理体系.docx
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某地产集团人力资源部管理体系
XX地产集团
人力资源部
管理体系
(第二版)
第一章人力资源部
组织结构与责权
第一节人力资源部职能作用
一、人力资源部职能
公司人力资源部的主要职能包括制定并实施各项管理制度,调动员工的积极性,激发员工的潜能,满足企业持续发展对人力资源的要求。
公司人力资源部的具体职能包括员工招聘、面试与录用、培训与开发、绩效考核、薪酬与激励、员工辞职与辞退、劳动关系、职业生涯规划等。
二、人力资源部在公司中的作用
对企业来说,人力资源不仅是一项重要资源,而且也是一种特殊的资源,作为企业的人力资源部,工作主要涉及人员的招聘、选拔、录用、培训、考核、晋升、薪酬福利、劳动关系等事宜。
根据公司战略规划,组织编制和实施人力资源规划,通过工作分析,编制各部门的规章制度和人员的岗位说明书,建立适合企业发展的招聘、培训、考核、薪酬、劳动关系等体系。
根据公司内外环境的变化,运用科学的方法对企业一段时间内人力资源的需求和供给进行预测,并制定相应的政策和措施,从而使企业人力资源供给和需求达到平衡,不断为企业获取优秀人才,并通过学习和指导等方式提高员工工作能力和知识水平;通过绩效管理提高员工工作效率,通过合理完善的薪酬制度提高员工工作积极性,不断增强企业核心竞争力,实现人力资源合理配置,最大限度的开发和利用人力资源潜力,以实现企业发展战略。
四、岗位目标
充分利用和发挥企业人力资源的作用,把企业的人力资源转化为企业的竞争优势,并尽力持久的使企业保持这种优势,通过这种竞争优势不断的推进企业快速向前发展。
五、岗位愿景
协调沟通,团队合作,踏实做事,共同提高
六、主要工作模块及流程
企业人力资源的管理与开发
第二节人力资源部责权
一、人力资源部职责
拟定、修订、废止、发放、解释人力资源管理制度,进行各部门职责权限划分
二、人力资源部权力
对违反人力资源管理制度的部门和个人进行处罚
第三节人力资源部岗位职责
一、人力资源部岗位职责
办理各种保险并组织企业内部非工作性质的员工活动
第二章
人力资源规划管理
一、人力资源规划主管岗位职责
执行人力资源部经理临时交办的其他工作事项
二、人力资源规划专员岗位职责
定期提交企业人力资源需求分析与预测报告
三、公司人力资源规划工作的基本程序
结束
四、趋势分析法工作流程图
结束
五、人力资源需求预测步骤
对预测期内退休的人员进行统计,预测未来离职情况
六、人力资源供给预测步骤
根据分析得出公司外部人力资源供给预测
七、人力资源管理费用构成要素
其他费用
八、人力资源管理费用编制流程
结束
九、人力资源原始成本核算内容
1.培训期间生产损失
2.职业发展辅导人员的时间投入
3.组织内部讲师的时间投入
十、人力资源重置成本核算内容
人力资源离职成本
十一、预算执行情况反馈流程
时间
人力资源部
财务部
预算委员会(总经理)
每月5日前
收到月报3个工作日内
开始
月报
根据本月本部门的资金使用情况,填写月报上报
根据月报中资金使用情况与上月预算进行比较分析,形成预算执行情况明细表
预算执行情况明细表
结束
审阅
十二、预算差异分析报告
填报单位:
填报人:
填报时间:
项目
月度
本季度累计
本年累计
预算
实际
差异
差异率
预算
实际
差异
差异率
预算
实际
差异
差异率
费用
分摊额
培训费用
外派学习
入职培训
业务培训
……
小计
薪金费用
员工工资
保险总额
福利费用
其他
小计
办公费用
办公用品
出差
小计
……
总计
十三、人力资源年度规划表一
序号
计划类别序号
第一年
第二年
第三年
……
备注
1
员工总人数计划
2
各类职位人数计划
高层领导
中层领导
技术人员
一般员工
3
各部门
人数
计划
综合办公室
计划调度部
经营管理部
工程部
财务部
人力资源部
合计
填表人:
审核:
填表时间:
年月日
十四、人力资源年度规划表二
时间、学历
级别
时间
学历
现有
2008年
2009年
2010年
硕士
本科
大专
其他
管理人员
高层
财经
营销
生产
……
中层
财经
营销
生产
……
基层
财经
营销
生产
……
小计
技术人员
高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基层员工
机工
电工
维修
环保
……
小计
合计
填表人:
审核人:
十五、人力资源需求预测流程(范本一)
汇总统计
十六、人力资源需求预测流程(范本二)
审核
十七、人力资源规划管理流程(范本一)
结束
十八、人力资源规划管理流程(范本二)
组织执行
第三章
岗位分析
第一节岗位分析的内容与目的
岗位分析是现代人力资源管理体系建设中一项重要的基础性工作,设计人力资源管理与开发的基石。
岗位分析的结果就是形成职务说明书。
岗位分析是指采用一定的方法和技术,了解和获得与岗位有关的详细信息的过程,主要解决的是岗位的职责是什么、权限是什么、对人指着的要求是什么等内容。
岗位分析最核心的内容包括岗位说明和任职资格描述两部分。
一、岗位分析的内容
(一)岗位描述
1、岗位名称
2、岗位任务和工作内容
3、岗位权限
4、岗位工作流程
5、岗位工作的时间安排
6、岗位环境
7、岗位关系
(二)岗位要求
1、身体素质
2、知识技能和工作经验
3、教育和培训
4、能力要求
5、个性特质分析
二、岗位分析的意义与目的
一、岗位分析的意义
(一)为人力资源管理体系的建设奠定基础
(二)优化组织结构,提高工作效率
(三)使工作设计更加合理
二、岗位分析的目的
(一)为企业的招聘与选拔提供决策依据
(二)有助于制定员工培训与发展计划
(三)能有效的对员工实施目标管理与绩效评估
(四)为薪酬制度的设计与制定提供依据
(五)有助于组织的发展
第二节岗位分析的方法
公司岗位分析的方法主要采用了以下几种方法。
一、访谈法
访谈法又称面谈法,是访谈人员就某一岗位与访谈对象按事先拟定好的访谈提纲,与其进行面对面的交流和讨论,以此来收集岗位信息的一种方法。
访谈的对象包括岗位任职者、对岗位工作较为熟悉的直接主管人员,与该岗位工作联系比较密切的工作人员、任职者的下属等
二、观察法
观察法就是岗位分析人员在不影响被观察人员正常工作的情况下,通过观察,将有关工作内容、方法、程序、设备、工作环境等信息记录下来,最后将取得的信息归纳整理为适合使用的结果的过程。
三、关键事件法
所谓关键事件法,即要求岗位工作人员或其他有关人员描述能反映其影响绩效好坏的“关键事件”,即对岗位的工作任务造成显著影响的事件
四、工作日志法
工作日志法也称工作写实法,是指通过让员工在一段时间内以工作日志或工作笔记的形式记录日常工作活动,从而获得有关岗位信息的一种方法
第三节岗位分析的实施
一、公司岗位分析流程图
岗位分析流程图
职务说明书的反馈与修改
第四节岗位说明书
经过以上岗位分析的工作,最终形成各部门岗位说明书。
财务部岗位职责说明书1
单位
XXD地产集团有限公司
岗位名称
财务主管
编制日期
2011-6-16
部门
任职人
任职人签字
直接上级
直接上级签字
人员组成
说明书编号
WH201003001
批准日期
职位概述
负责财务部日常账务的处理,制定财务计划,拟定资金筹措和运转方案,进行成本管理;负责财务稽核、检查,对本部门人员进行会计指导、考核并协同公司的采购、生产、销售、经营部门做好分析工作
任
职
条
件
学历/专业
专科以上学历,财务会计或金融专业
必备知识
专业知识
具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专业知识。
熟练使用各种财务办公软件,具有基本网络知识
计算机要求
熟练使用办公软件
工作经验
有一定工作经验者,鼓励学习考会计师资格证
业务了解范围
会计报表编制、财务登记与核算、纳税申报、会计报表归档整理、财务分析、内部运营、客户沟通、学习发展
能力素质要求
能力项目
能力标准
分析能力
财务分析、三大报表分析、经营分析
资金运用能力
对资金的管理和合理运用,规避财务风险
控制能力
对整体财务状况的掌控能力
岗位晋升
可直接晋升的岗位
财务经理
可以互相轮换的岗位
会计人员、出纳人员
可晋升至此的岗位
会计人员、出纳人员
可以降级的岗位
会计人员、出纳人员
工
作
关
系
内部关系
所受监督
受公司董事长,总经理的监督
所施监督
对会计人员、出纳人员、全体员工有监督的权利
外部关系
同银行、税务、保险、工商等机构发生业务关系
沟通关系
总经理
运营部
业务部
财务局、税务局
工商局
银行
会计师事务所
内部
董事长
外部
责
任
范
围
汇报责任
直接上报1人
间接上报0人
督导责任
直接督导1人
间接督导1人
培育责任
培育下属
对其进行财务管理、会计账目、审计报表、税务管理等财务工作的务实指导
成本责任
电话/电脑/手机
每月费用100元
交通费用
打车费及交通补助费每月为50元,运营部建议打的费30元,(此费用是去济钢项目部给员工发工资)
办公用品及设备
对财务部所购办公用品和使用的保险箱等设备负最终责任
保密责任
对经营计划、经营业绩、财务状况负保密责任
账务账目责任
对违规或违反国家会计制度的账目负全部责任
审计责任
对会计的账目没有认真审计负主要责任
现金管理责任
对违反国家或公司现金管理规定负全部责任
票据责任
对公司对外开具的支票、单证负主要责任
财务管理责任
对因公司财务管理出现纰漏而给公司造成的损失负主要责任
权
利
责
任
权利项目
主要内容
审批权
对报销、公司对外支付款项目有审批权
核查权
对会计账目有审核的权利
建议权
对公司的生产经营及财务状况有建议的权利
用人权
对公司的会计、审计、税务、出纳人员有聘用、解聘的权利
考核权
对本部门人员的工作业绩有考核的权利
工作范围
工作依据
负责程度
建议考核标准
整理财务的相关单据、资料
整理公司原始单据,整理会计记录资料,协助管理会计档案;年终将全年的财会资料收集齐全、整理清楚、妥善保管并做好账务结转年初的新帐建立工作
本部门工作任务
公司财务规章制度
全责
本部门工作任务的完成情况
工作的协调
协助企业处理相应税务沟通,税务行政复议及申诉事项,配合企业做好税务专项检查和临时稽查,解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题。
现有的财务稽核、审查制度
全责
对财务管理制度控制的有效性
部门工作的协调程度
编制填写财务凭证、报表等
编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表;填写各项税务报表及附表,5日之前交由出纳,出纳办理纳税申报。
本部门工作任务
公司财务管理制度及工作流程
全责
本部门工作任务的完成情况
资金的使用效率
财务成本的控制程度
审核相应会计资料
复核原始凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,做到账目清楚,数字准确,加强固定资产管理,做到归类登记,手续及附件齐全
本部门工作任务
现有的财务管理制度
全责
工作任务完成情况
协调配合公司的审计税务工作
协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。
协助公司办理企业年度营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其他证件的年检,主要负责年检时财务报告的编制工作。
配合税务做好每年的所得税汇算清缴工作并出具相关报表。
现有财务稽核、审查制度
国家税务相关规定
全责
工作任务的完成情况
货币资金的登记、核算与管理
及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。
严格执行库存现金限额,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。
部门工作任务
公司现有财务管理制度
全责
工作任务完成情况
公司成本管理目标实现情况
资金的使用效率
审核公司财务的收入支出。
按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。
及时购买财务会计专用物品。
认真复核员工薪酬表,考勤表保证及时正确发放公司员工薪酬。
严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。
员工工资福利单
现有商品售价单
全责
方案最优化
严格审核外来单据
严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。
严格审核各外单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。
审核外单位交来的增值税发票。
本部门工作任务
现有的财务管理制度
全责
工作任务完成情况
财务计划的执行情况
建立健全各种账目并对其进行管理
建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,每日及时核对各银行资金到帐情况,不得出现自我公司帐户退票情况,否则将由其承担银行罚金。
随时掌握备用金余额、银行存款余额,每日业务终了,必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误,做到日清月结。
定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符,如有短缺,责任自负。
逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。
现有的财务管理制度
本部门工作任务
全责
本部门任务完成情况
资金的使用效率
与银行等相关部门的沟通协调
做好与银行帐簿的核对工作,编制“银行存款余额调节表”,调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。
及时掌握有关银行票据的管理规定,正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。
财务部门及与财务部门有接触的部门的相关工作职责
全责
部门工作的协调程度
票据资料的管理
严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,按规定签发空白支票,购买,保存,领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。
、配合主管做好各种帐务处理妥善保管有关印章、票据和发票,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺做好业务内会计资料的保管,配合会计做好整理与定期归档工作。
国家票据法及相关税务法
公司财务管理制度
全责
票据管理情况
工作任务完成情况
培训
财会人员的业务培训活动,努力钻研本职工作,并提出合理化建议。
会计制度的变化情况
部分
培训对业务的指导性
财会人员整体素质的提高程度
发票管理
按照国家《中华人民共和国发票管理办法》的规定领购、申请发票,并妥善保管空白发票;及时、准确的根据由各项目提交的《项目开票明细》开具发票;
《中华人民共和国发票管理办法》及相关事发
公司票据管理制度
部分
发票管理情况
银行承兑汇票的跟踪管理
根据公司中管理银行承兑汇票的管理制度登记、复印、保管承兑汇票,并按照制度规定登记、跟踪应收票据的过程
银行承兑汇票管理制度
部分
银行承兑汇票情况
往来账款的核对工作
根据公司往来账款管理制度核对、查实、分析企业往来账款的情况,建立应收应付的对账工作,保证往来账款的准确性
往来账款管理制度
全责
往来账款管理情况
财务分析
根据月度/季度/年度财务报表分析企业经营状况、运营情况,为管理者决策提供信息
企业财务分析制度
全责
财务分析管理情况
建立健全的财务制度、工作流程及工作表格模板及财务模型
工作任务
全责
工作任务完成情况
协调采购部对供应商进行付款
工作任务
部分
工作任务完成情况
付款及时性
沟通协调内部各部门
沟通协调销售部门的账款回收工作、审核采购部的原料采购工作、管理OA办公软件
工作任务
公司规章制度
部分
部门间协调沟通情况
账款回收、材料采购审核状况
按时完成董事长及总经理交代的其他工作
工作任务
部分
工作任务完成情况
财务部岗位职责说明书2
单位
XXD地产集团有限公司
岗位名称
出纳
编制日期
2011-6-16
部门
财务部
任职人
任职人签字
直接上级
直接上级签字
人员组成
说明书编号
WH201003002
批准日期
职位概述
负责财务部日常账务的处理,制定财务计划,拟定资金筹措和运转方案,进行成本管理;负责财务稽核、检查,协助财务主管完成本部门的工作。
任
职
条
件
学历/专业
中专以上学历,财务会计或金融专业
必备知识
专业知识
具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专业知识。
熟练使用各种财务办公软件,具有基本网络知识
计算机要求
熟练使用办公软件
工作经验
有工作经验者优先考虑,具有会计师资格
业务了解范围
现金收付、日记帐登录、现金提存与保管、银行结算业务、工资的发放和有关款项的报销、开具发票、凭证管理
能力素质要求
能力项目
能力标准
分析能力
财务分析、三大报表分析、经营分析
资金运用能力
对资金的管理和合理运用,规避财务风险
控制能力
对整体财务状况的掌控能力
岗位晋升
可直接晋升的岗位
财务主管
可以互相轮换的岗位
会计人员
可晋升至此的岗位
会计人员
可以降级的岗位
工
作
关
系
内部关系
所受监督
受公司财务主管的监督
所施监督
对全体员工的借款、报销有监督的权利
外部关系
同银行、税务、保险、工商等机构发生业务关系
沟通关系
财务主管
银行
财务局、税务局
运营部
项目经理
业务部
工商局
会计师事务所
内部
外部
责
任
范
围
汇报责任
直接上报1人
间接上报0人
督导责任
直接督导0人
间接督导0人
学习与发展
培育
对财务管理、会计账目、审计报表、税务管理等财务工作进行撑握
成本责任
电话/电脑/手机
保证所使用电话和电脑的正常使用
交通费用
办公用品及设备
对财务部所购办公用品和使用的保险箱等设备负最终责任
保密责任
对经营计划、经营业绩、财务状况负保密责任
账务账目责任
对违规或违反国家会计制度的账目负全部责任
审计责任
对会计的账目没有认真审计负主要责任
现金管理责任
对违反国家或公司现金管理规定负全部责任
票据责任
对公司对外开具的支票、单证负主要责任
财务管理责任
对因公司财务管理出现纰漏而给公司造成的损失负主要责任
权
利
责
任
权利项目
主要内容
审批权
核查权
对报销、公司对外支付款项目有审核的权利
建议权
对公司的生产经营及财务状况有建议的权利
用人权
考核权
工作范围
工作依据
负责程度
建议考核标准
1、贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。
认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量,按时完成工作任务。
本部门工作任务
公司财务规章制度
全责
本部门工作任务的完成情况
2、负责货币资金的登记、核算与管理。
及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。
财务主管
全责
对财务管理制度控制的有效性
部门工作的协调程度
3、严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。
严格审核各外单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。
严格执行库存现金限额,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。
本部门工作任务
公司财务管理制度及工作流程
全责
本部门工作任务的完成情况
资金的使用效率
工作的熟练情况
4、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。
建立健全出纳各种帐目,及时有序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,每日及时核对各银行资金到帐情况,不得出现自我公司帐户退票情况,否则将由其承担银行罚金。
本部门工作任务
现有的财务管理制度
全责
工作任务完成情况
各部门沟通情况
业务的熟练情况
5、随时掌握备用金余额、银行存款余额,每日业务终了,必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误,做到日清月
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