医院建设可行研究报告.docx
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医院建设可行研究报告.docx
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医院建设可行研究报告
目录
一、总论2
1.项目背景2
2.项目基本情况2
3.研究目的与方法3
二、项目宏观环境因素分析3
1.区域经济分析3
2.卫生机构分析统计4
三、项目区域环境因素分析6
四、项目开发条件分析6
五、项目竞争力分析7
1.项目SWTO分析7
2.项目定位情况7
六、建设规模与策划7
七、项目开发建设进度安排11
八、投资估算与资金筹措12
(1)投资估算12
(2)资金筹措与使用计划18
九、财务数据估算18
1.营业收入估算18
2.营业成本估算19
3.损益状况19
十、财务分析19
(1)静态指标19
(2)动态指标20
十一、经济分析20
十二、不确定性分析20
十三、社会分析21
十四、环境分析21
十五、风险分析22
十六、结论与建议24
一、总论
1.项目背景
1.1项目名称
澜山医院
1.2项目承办单位
XX政府
1.3项目拟建设地点
XXX
1.4投资性质
政府投资
1.5可行研究报告编制单位
XXX
1.6编制依据
《中共中央、国务院关于卫生改革和发展的决定》中发【1997】3号;
《综合医院建设标准》;
《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》;
符合国务院的149号令《医疗机构管理条例》;
统计局资料统计等
1.7编制范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,对项目建设的选址和建设天剑进行了实地勘察,对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、将木管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析,为项目的决策和建设提供可靠依据。
2.项目基本情况
2.1建设必要性
医疗卫生行业作为关系到国计民生的基础性行业,始终是各级政府关注的重点。
优先发展医疗卫生事业以满足不同层次的健康需要为目标,城市以大中小型医院为依托,建立功能完善、分工合理的综合性疾病诊疗、控制与预防保健相结合的服务体系。
随着双阳地区经济的发展和人民生活水平的提高,人民群众对卫生资源的需求越来越多,对医疗水平的要求越来越高,根据当地具体情况应该大力发展卫生事业,建立适应国民经济和社会发展,满足人民群众基本需求。
加大政府对卫生带来的投入力度,满足人民群众基本需求,加大政府对的卫生事业的投入力度,吸引更多的社会资金,参与卫生医疗事业发展,完善公共卫生和医疗服务体系,提高疾病预防控制和医院救治服务能力。
建立健全公共卫生防治体系,继续搞好重点疾病,预防控制机构和紧急救援中心建设,尽快构建运行高效市县乡村四级疾病预防控制、救治网络完善的紧急救援体系。
提高农村医疗卫生服务水平,加强农村卫生队伍建设,努力提高疾病防治能力和医疗质量。
随着社会经济的发展,人民群众的收入逐年提高,生活质量的不断改善,医院的医疗、保健、预防工作量还将加大,人民群众期待医疗水平也不断提高。
澜山医院位于奢新公路,是一家小型的综合诊所,由于所处的地方离市区比较远,所以卫生院的医疗条件和设备并不是很好,而且也没有足够的医护人员,对于奢岭镇的人民来讲,奢岭镇卫生院并不能够及时的处理各种突发事件,而且奢岭镇有两所大学在此,人数相对的较多,所以,为了能够保证大家的健康,建一所医疗设备与医护人员齐全的医院是必要的。
3.研究目的与方法
3.1目的
澜山医院的建成,不仅可以使奢岭镇附近的群众得到方便的医疗环境且解决了就医难的问题,并且可以提供大量的就业岗位,对附近的村庄学校的卫生防疫也有一定的作用,项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务,对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用。
3.2方法
供需平衡,既是社会经济正常健康运行和发展的客观要求,也是社会经济正常健康发展的必要条件。
对于医院建设项目来说亦是如此,这样的项目不仅投资大,而且回收资本慢,很多精明的商人是不会考虑的,但从供需平衡的关系上来看,医院的建设是供给,病人的消费是需求,同时,健康保障是供给,社会稳定是需求,用这样寻求平衡的方法来完成项目,才是顺应社会经济发展的最好方法。
二、项目宏观环境因素分析
1.区域经济分析
2015年5月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.2%。
其中,城市上涨1.3%,农村上涨1.0%,食品价格上涨1.6%,非食品价格上涨1.0,消费品价格上涨0.9%,服务价格上涨2.1%。
1—5月份平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。
(详情见图一)
图一
2.卫生机构分析统计
截至2014年11月底,全国医疗卫生机构数达98.5万个,其中:
医院2.6万个,基层医疗卫生机构92.2万个,专业公共卫生机构3.4万个,其他机构0.3万个。
与2013年3月底比较,全国医疗卫生机构增加22968个,其中:
医院增加1039个,基层医疗卫生机构减少373个,专业公共卫生机构增加21541个。
医院中:
公立医院13343个,民营医院12166个。
与2013年11月底比较,公立医院减少98个,民营医院增加11137个。
基层医疗卫生机构中:
社区服务中心(站)3.4万个,乡镇卫生院3.7万个,村卫生室64.9万个,诊所(医务室)19.0万个。
与2013年11月底比较,社区卫生服务中心(站)和诊所增加,乡镇卫生院、村卫生室减少。
`
专业公共卫生机构中:
疾病预防控制中心3491个,卫生监督所(中心)3089个。
于2013年11月底比较,疾病预防控制中心减少32个,卫生监督所(中心)减少138个。
(详情见表)
全国医疗卫生机构数(个)
表一
2013年11月底
2014年11月底
增减数
医疗卫生机构合计
961958
984926
22968
一、医院
24470
25509
1039
(按经济类型分)公立医院
13441
13343
-98
民营医院
11029
12166
1137
(按医院等级分)三级医院
1738
1898
160
二级医院
6692
6807
115
一级医院
6385
6853
468
未定级医院
9655
9951
296
二、基层医疗卫生机构
922630
922257
-373
社区卫生服务中心(站)
34007
34339
332
#政府办
19746
18579
-1167
乡镇卫生院
37033
36937
-96
#政府办
36628
36474
-154
诊所(医务室)
185421
189590
4169
村卫生室
654429
649121
-5308
三、专业公共卫生机构
12456
33997
21541
疾病预防控制中心
3523
3491
-32
妇幼保健机构
3060
3131
71
专科疾病防治院(所、站)
1278
1257
-21
卫生监督所(中心
)
3227
3089
-138
四、其他机构
2402
3163
761
三、项目区域环境因素分析
长春市双阳区奢岭镇位于长春市双阳区北部,地处长春市中心城区东南部,北靠净月潭森林公园、新湖镇和四家乡;东依永吉县、齐家镇;南连双营子乡;西临伊通县、鹿乡镇。
奢岭镇区位于原奢岭镇区南部长清公路南侧,距双阳区中心城区18公里,距长春市火车站38公里。
澜山医院所建位置正是长春双阳区奢岭镇幸福村,附近拥有长春大学旅游学院及长春建筑学院两所大学、幸福村的村民,还有正在建设中的澜山溪谷居民区,双阳区奢岭镇总人口规模为15.5万人两所大学的人口也有2万人左右,澜山医院所处的位置正是这些地方的中间部位,所以澜山医院的建设对于附近的各个村屯及居民都具有一定的好处。
四、项目开发条件分析
1.项目现状
该项目选址奢岭镇幸福村,幸福村位于长春市双阳区奢岭镇北部,与长春市净月旅游开发区接壤,是双阳区的北大门,全村幅员面积18.06平方公里,耕地458公顷。
共有自然屯10个,村民小组10个。
全村总户数628户,人口2700人,其中农业人口1970人,劳动力1195人。
幸福村是全国精神文明先进村、全国“四五”普法先进村,是国家文化部“美德在农家”示范点和全国巾帼示范村。
该村与两所大学隔路而立,分别为长春建筑学院和长春大学旅游学院。
两所大学拥有两万多名学生,且校内医疗设施较为简陋。
且该区域为居民区,已完成的有幸福馨城和湾畔小区两个小区。
还有:
澜山溪谷,国信御泉山两个项目正在建设当中;并且该区域还会建成一个温泉酒店。
在其周围六公里内并无与其同类型的医院覆盖,且幸福村临近长清公路交通便利。
其周围人口密度较大,具有可靠的就医患者来源,发展前景广阔。
图二
2.地块征用情况
因该医院属于政府投资获得土地使用权。
如若国家批准在该地区建设医院,并签订土地使用权出让合同,即可获得土地使用权。
五、项目竞争力分析
1.项目SWTO分析
表二
SWTO分析
优势S
劣势T
(1)幸福村幅员广,奢岭镇人口众多;
(2)有两所大学坐落于此;
(3)有多个新建小区。
(1)医院规模较小,病情严重的患者无法接待;
(2)投资较大,资金回笼慢
机会
(1)奢岭镇乃至其六公里范围内没有类似规模的医院覆盖;
(2)两所大学内的医疗卫生设备较为简陋;
SO战略(增长型战略)
WO战略(扭转型战略)
利用我们幅员广,人口多等优势占据市场;
与附近居民和校方建立合作关系,坚持服务质量的满意,建立口碑提高患者对医院的信任度。
威胁
(1)前期投入的资金量较大,但回收期较长;
(2)附近的乡村医生和小诊所有一定的影响力
SO战略(多种经营战略)
WO战略(防御型战略)
(1)寻求多方投资,分担投资风险;
(2)联合小诊所,提高医院的医疗服务质量。
(1)与大医院建立合作关系,形成医师问诊体系;
(2)寻求政府方面资助。
2.项目定位情况
该项目拟在长春市双阳区奢岭镇幸福村建一个一级甲等的公立医院。
奢岭镇总人口规模为15.5万人,城镇人口规模12.5万人。
其附近两所大学学生人数两万多人,幸福村是该地区人口密度最大的地方。
且其附近还有很多的旅游景点,邻近净月旅游开发区。
到净月公园,东北虎园,长影世纪城的车程均在15分钟内,有什么突发状况均能及时赶到现场。
且其在长清公路边上,交通便利、出行顺畅。
所以选在幸福村建澜山医院是最好的选择。
六、建设规模与策划
6.1项目策划
澜山医院是一所一级医院,经营模式以门诊为主,保健为辅,主要设有外科、内科、妇科、儿科、骨科等科室,以满足社区居民和在校学生的卫生服务要求。
通过科学的管理和现代化的规划建设,建成一座具有现代化硬件设施与软件品质的社区式医疗康复疗养中心。
通过市场分析和调查,以及现有可利用资源等因素综合考虑,新建卫生院设立90个床位,总征地面积24亩,建设用地面积9亩,其他用地(绿化、道路)15亩。
6.2建设原则
6.2.1.尊重原有秩序,以规划为指导
一个好的医院设计,必然顾及将来的发展,满足医院的生长需要,而无规划的发展,就不能正确地反映医院建筑内在的功能关系和变化规律。
制定规划时,应对医院的最终发展规模、装备水平和技术经济条件做全面分析,尽可能预见到发展的需要,争取做到统一规划、一次设计、分期实现。
为应付某些捉摸不定的情况,规划应留有余地。
以便于根据情况灵活修改调整。
6.2.2.设计要近期、远期结合,以近期为主
应在首先满足近期基本要求的前提下,考虑将来的发展,而不能舍近求远。
按远期要求的“合理设计”,往往造成近期的“不合理使用”,而真正发展到远期,这样的设计也未必合理。
6.2.3.强调工艺设计、人流设计
我们在医院调研中发现,医技科室布置散乱,门诊拥挤,人流深入到住院部,管理混乱,是大多数医院的通病。
应当按照不同部门的特点,强调医院的医疗工艺流程,以人流规划为主,理顺院区的脉络系统,并在此基础上调整功能空间。
6.2.4.要充分利用原有房屋设施,减少拆迁量,在不影响基本规划意图的前提下,应尽量“避实就虚”,让开原有建筑,向空地发展,以减少拆迁、节约投资。
6.2.5.以人为本,特色体现
贯彻“以人为本”“以患者为中心”的设计原则,做好建筑的内外环境设计,重视环境对患者心理、生理和社会意识的积极作用,追求高情感、人情味和自然化的生活情调,为患者创造一个舒适、愉悦、温馨的医疗环境,增强患者战胜疾病的信心,尽早走出病魔。
6.3现代医院的标志应该具有以下四大特点:
6.3.1.满足医疗功能要求
“生物——心理——社会”的新医学模式,使医院管理体系、医疗体系建设的观念发生了改变,同时也使医院建筑的建设观念发生了改变,传统医院建筑的医疗功能设置,已不能满足医院发展需要。
围绕着“以病人为中心”展开的管理创新,如医疗质量管理的系统化、规范化,医院经营管理的低耗、高效等,已对医院的建筑提出了新的要求。
6.3.2.满足绿色环保要求
医院绿色建筑,不单纯是室内外的绿化、污染水的处理、有害气体的处理、医疗生活废弃物的处理、建筑及建筑装修使用绿色材料,还需按照“绿色建筑体系”建设,适应人类生存需要,使可持续发展战略的目标和原则在医院建设中充分体现。
6.3.3.满足人性化要求
医院“人性化”,体现在医院建筑功能设计、装修装饰、建筑设施设备、医疗设施设备、家具等方面的每一个细小的地方,不单纯医疗区域环境要求“人性化”,医院的整体环境都要求“人性化”。
6.3.4.满足智能化要求
智能化建筑一般要求信息通信、办公、建筑设备管理自动化,而医院建筑有其特殊性,还需具备医疗设备管理自动化的特点。
同时,根据医院管理的需要,各个系统都应有各自的特点。
6.4项目规模
总征地面积24亩,建设用地面积9亩,其他用地(绿化、道路)15亩,可满足本项目用地规模要求。
(详情如表)
表三
项目建设规模一栏表
序号
项目名称
单位
规模
备注
一
总征地面积
16000.0
合24亩
1.6公顷
1
建设用地面积
6000.0
合9亩
0.6公顷
2
其他用地(绿化、道路)
10000.0
合15亩
1公顷
二
建筑面积
18000.0
合27亩
1.8公顷
1
医疗设备部分
2400.0
合3.6亩
0.24公顷
1.1
急诊部
2600.0
合3.9亩
0.26公顷
1.2
门诊部
3000.0
合4.5亩
0.3公顷
1.3
住院部
3900.0
合5.85亩
0.39公顷
1.4
医技科室
2000.0
合3亩
0.2公顷
1.5
保障系统
1500.0
合2.25亩
0.15公顷
1.6
行政管理
900.0
合1.35亩
0.09公顷
1.7
院内生活设施
1500.0
合2.25亩
0.15公顷
1.8
停车场
1000.0
合1.5亩
0.1公顷
备注:
澜山医院住院部一栋,五层框架结构,建筑面积约为7137;后勤综合楼一栋,五层框架结构,建筑结构面积约为9154;其它设施建筑面积约为12500;并购置综合医院医疗设备(详见表6.4);同时配套电梯,区间道路硬化,绿化,中央供氧,给排水,电气,供暖,通风,消防安全,环保设施等工程。
6.5项目设备
表四
项目设施一览表
项目
单位
数量
备注
床位
个
90
床垫、被子、褥子、被套、床单、枕芯、枕套、暖水瓶、面盆、痰盂、病房服
临床科室
个
10
急诊室、内科、外科、儿科、妇(产)科、预防保健科、骨科、脑科、传染科、外伤科
医技科室
个
8
药房、化验室、X光室、B超室、消毒供应室、手术室、血库、医生诊断办公室
医务人员
名
80
主治医师、医生、护士、药剂、检验、放射等卫生技术人员、
医疗设备
台
25
心电图机、洗胃器、电动吸引器、妇科检查床冲洗车气管插管、万能手术床、必要的手术器械、显微镜、离心机、X光机、电冰箱、药品柜恒温培养箱、高压灭菌设备、紫外线灯洗衣机、常水、热水、蒸馏水、净化过虑系统
七、项目开发建设进度安排
项目领导小组主要负责组织协调项目,人员,资金的落实,组织项目的总体规划,设计招标,施工监理,竣工验收,资金物资的管理,并与建设单位和项目负责人签订项目承包合同,督促检查项目实施进度计划,保质保量完成各项实施。
同时制定奖罚制度,对超额完成任务的进行奖励,对影响工质量的进行处罚,来确保项目保质保量完成。
7.1项目管理
包含施工管理,财务管理。
项目管理实行公开招标和合同管理,建立施工监管制度,严格执行工程建设标准,做到建管并重。
7.2项目实施阶段和建设周期
本项目严格按照国家有关项目程序进行,持可行性研究报告批准后,积极进行土建及设备考察调研工作,收集有关资料,立即进行初步设计,初步设计批准后开始设备定贷和施工图设计。
项目实施进度包括以下两个阶段:
7.2.1准备工作
编制可行性研究报告及评估,论证,准备设计资料等。
7.2.2勘察设计
场地的侧脸勘察,初步设计及批审,施工图设计。
7.2.3施工及设备
设备采购,设备安装与调试等。
7.2.4竣工验收,交付使用等。
7.3项目实施进度
本项目自土建调查工作开始,建设期为接近18个月,建设实施进度如下表所示:
、
表五
工作内容
工作时间
土地权属调查工作
2015.7.1--2015.8.1
资料收集实地考察
2015.8.1--2015.8.15
现状图测绘
2015.8.15--2015.9.15
项目施工设计
2015.9.1--2015.10.1
项目招投标
2015.10.1--2015.10.15
工程施工
2015.10.16--2016.11.1
工程自查验收
2016.11.2--2016.12.1
竣工验收
2016.12.1--2016.12.20
八、投资估算与资金筹措
(1)投资估算
主要建筑用料
表六
序号
名称
选用材料
采用部位
1
屋面
橡胶防水卷材(二级)
所有屋顶
2
楼面
水磨石地面
病房、走廊、办公室
防滑地砖
厕所、洗手间
3
地面
磨光花岗岩
所有门厅
水磨石地面
走廊、办公室、药房、医疗机械室
水泥砂浆
仓库、辅助设施
防滑地砖
厕所、洗手间
4
外墙
涂料
主建筑楼
花岗岩
大门、雨篷、门柱
面砖
仓库、辅助设施
5
内墙
乳胶漆墙
所有内墙、顶棚
瓷片
走廊和各诊室
釉面砖
洗手间、卫生间
6
门
不锈钢门
主楼及入口大门
木门
员工休息室、办公室
7
窗
朔钢窗
整栋楼
8
吊顶
铝合金龙aazca、矿棉板吊顶
主楼、走廊、门厅、电梯厅
建筑材料每平米用量及费用
一、砖混结构:
1.水泥用量160Kg/㎡
2.用砖量140-160块/㎡
3.钢筋用量18-20Kg/㎡(6-7抗震)
4.外墙抹灰面积=0.7-1倍建筑面积
5.内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积
6.室内抹灰面积=3-3.4倍建筑面积
7.240砖墙529块/m3;370砖墙522块/m3;490砖墙518块/m3;120砖墙552块/m3;180砖墙539块/m3;60砖墙606块/m3
8.外墙瓷砖面积=0.3-0.33倍建筑面积
二、工程造价:
1.砖混结构:
620-630元/㎡
2.框架结构:
900-1100元/㎡
3.底框结构:
650-680元/㎡
4.剪力墙结构:
1200元/㎡
5.短肢剪力墙结构:
860-900元/㎡
6.厂房框架:
1300元/㎡
7.别墅:
1000-1200元/㎡
8.办公楼框架:
1300-1500元/㎡
三、水泥地面抹灰3㎡/袋
四、框架结构:
1.水泥用量175-190Kg/㎡
2.用砖量110-130块/㎡
3.钢筋用量35-40Kg/㎡;公共建筑50-60Kg/㎡:
厂房:
70Kg/㎡
4.外墙抹灰0.7-0.9建筑面积
5.内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积
6.粘灰面积=2倍建筑面积
五、损耗
外墙瓷砖:
横贴20-25%;竖贴10-15%;
砖混结构房屋多用标准砖砌筑,可通过以下经验公式计算出每立方米标准砖砌体的材料用量。
标准砖用量(块):
A=8/(0.053+灰缝厚)*K/砖墙厚
砂浆净用量(M3):
1-0.0014628*A式中:
(1) 灰缝厚度、砖墙厚度的单位为米,计算时略去单位;
(2)标准砖的尺寸及体积为长*宽* 厚=0.240*0.115*0.053=
0.0014628(M3)
(3)K为不同厚度砖砌体的砖数上述公式不适用于空斗墙。
通过上式可以计算出每立方米砖墙的砖和砂浆的净用量这个公式在实际工程中应用时,还应考虑材料的损耗,砖和砂浆可考虑1%损耗率。
计算出墙体体积以后,就可以算出砖和砂浆的用量。
砖用量=墙体体积*每立方米用砖量*(1+1%)(块)
砂浆用量=墙体体积*每立方米砂浆净用量*(1+1%)(M3)
墙体类别 半砖墙 一砖墙 一砖半墙 二砖墙
K值 0.51.01.52.0
墙厚0.1150.2400.3650.490
表2每立方米砖墙和砂浆的净用量墙体类别 半砖墙 一砖墙 一砖半墙 二砖墙
A(块)552529522518
B(M3)0.1930.2260.2360.242
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1.多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.30.--33m3/m2
2.多层框架
钢筋38-42KG/m2
砼0.33-0.35m3/m2
3.小高层1112层
钢筋50-52KG/m2
砼0.35m3/m2
4.高层17-18层
钢筋54-60KG/m2
砼0.36m3/m2
5.高层30层H=94米
钢筋65-75KG/m2
砼0.42-0.47m3/m2
6.高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65-70KG/m2
砼0.38-0.42m3/m2
7.别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层1112层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1.室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.36-0.4
2.模版面积占建筑面积2.2左右
3.室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4.室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1.一个抹灰工一天抹灰在35平米
2.一个砖工一天砌小红砖2600-2900块
3.一个砖工一天砌空心砖800-1000块
4.瓷砖15平米
5.刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1.混凝土重量2500KG/m3
2.钢筋每延米重量0.00617*d*d
3.干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4.石子重量2200KG/m3
5.一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6.一立方米空心砖175块左右
7.
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