元月份财政预算执行情况.docx
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元月份财政预算执行情况
元月份财政预算执行情况
一、财政预算执行基本情况
(一)预算收入完成情况
元月份,全县完成一般公共预算总收入3,650万元,同比下降7.0%,其中:
中央级收入1,540万元,同比下降13.4%;
区级收入740万元,同比增长2.4%;
地方一般公共预算本级收入1,370万元,完成年度预算的8.1%,同比下降3.7%。
其中税收收入完成1,194万元,为年度预算的10.4%,同比增长11.1%;非税收入完成176万元,为年度预算的3.2%,同比下降49.3%。
(二)预算支出完成情况
元月份,全县一般公共预算本级支出完成21,612万元,为变动预算的6.0%,同比增长84.8%。
二、预算执行的主要特点
(一)财政收入平稳开局。
2019年,我县财政收入平稳开局,较上年高位开局突显稳中有增,元月份共完成地方一般公共预算收入1,370万元,完成年度预算的10.4%,高于序时进度2.1个百分点。
收入质量较好,税收收入占地方收入87.2%,而非税收入则占地方收入比重仅为12.8%,较去年同期税收收入占比上升约11.6个百分点。
(二)税收收入增势较好。
元月份,全县税收收入开局良好,完成1,194万元,同比增收119万元,增长11.1%。
分税种看:
主体税种中增值税较去年略有增长,增收54万元,同比增长9.9%;企业所得税减收89万元,同比下降51.7%,主要原因是去年同期突增商业银行往来业务导致入库数增加;个人所得税减收13万元,同比下降24.1%,主要原因是个税政策性调整。
地方小税种大幅上升,其中城市维护建设税、房产税、印花税、土地增值税、车船税同比分别增收16万元、22万元、8万元、18万元、21万元,分别增长18.0%、115.8%、29.6%、43.9%、58.3%;环境保护税增收91万元,上年同期为0;城镇土地使用税与上年同期持平,契税略有下降。
(三)非税收入有所减收,但趋于合理。
元月份,我县非税收入共完成176万元,为年度预算的3.2%,同比减收171万元,下降49.3%,减收主要原因是公共租赁住房租金收入去年同期一次性入库209万元。
其中专项收入完成61万元,较上年同期增收8万元,增长15.1%;罚没收入完成115万元,较上年同期增收30万元,增长35.3%。
(四)财政支出重点保障民生。
元月份,我县一般公共预算支出累计完成21,612万元,较去年同期增支9,919万元,同比增长84.8%,增长的主要原因是提前支出二月份人员工资。
财政支出中:
一般公共服务支出完成3,100万元,增长95.2%;公共安全支出完成793万元,增长63.2%;教育支出完成7,274万元,增长14.1%;科学技术支出11万元,增长57.1%,文化旅游体育与传媒支出完成284万元,增长15.4%;社会保障和就业支出完成3,967万元,增长2318.9%,主要是行政事业单位离退休人员工资增支3,790万元;卫生健康支出完成3,320万元,增长197.8%;城乡社区支出完成212万元,增长11.0%;农林水支出完成1,470万元,增长15.8%;交通运输支出完成936万元,增长2,652.9%,主要是提前下达人员工资及社会保障缴费900万元;自然资源海洋气象等支出完成186万元,增长9.4%;灾害防治及应急管理支出完成26万元,增长271.4%,主要是人员工资。
总体来看,元月份我县财政预算运行保持平稳,下一步工作重点:
一是加强收入征管,规范征收行为,做到应收尽收,切实提高收入质量;二是严格规范支出管理,调整优化财政支出结构,不断改善民生,提高财政资金使用效率。
2019年1月西吉县财政收入执行情况表
单位:
万元
预算科目
年初
预算数
本月
发生数
一至本月累计数
金额
上年同期数
为年度预算%
增长%
一般公共预算总收入
17,000
1,370
3,650
3,924
21.5
-7.0
中央级一般公共预算收入
—
-
1,540
1,779
—
-13.4
区级一般公共预算收入
—
-
740
723
—
2.4
地方一般公共预算本级收入
17,000
1,370
1,370
1,422
8.1
-3.7
税收收入小计
11,500
1,194
1,194
1,075
10.4
11.1
增值税
5,095
600
600
546
11.8
9.9
消费税
-
-
-
-
营业税
-
-
-
-
-
企业所得税
1,400
83
83
172
5.9
-51.7
企业所得税退税
-
-
-
-
个人所得税
450
41
41
54
9.1
-24.1
资源税
-
-
-
-
城市维护建设税
890
105
105
89
11.8
18.0
固定资产投资方向调节税
-
-
-
房产税
180
41
41
19
22.8
115.8
印花税
350
35
35
27
10.0
29.6
城镇土地使用税
45
9
9
9
20.0
-
土地增值税
460
59
59
41
12.8
43.9
车船税
750
57
57
36
7.6
58.3
耕地占用税
450
-
-
-
-
-
契税
1,400
73
73
82
5.2
-11.0
环境保护税
30
91
91
-
303.3
-
其他税收收入
-
-
-
-
-
非税收入小计
5,500
176
176
347
3.2
-49.3
专项收入
690
61
61
53
8.8
15.1
行政事业性收费收入
1,350
-
-
-
-
-
罚没收入
1,410
115
115
85
8.2
35.3
国有资本经营收入
-
-
-
-
国有资源(资产)有偿使用收入
1,400
-
-
-
-
-
捐赠收入
-
-
-
-
-
-
政府住房基金收入
610
-
-
209
-
-100.0
其他收入
40
-
-
-
-
-
政府性基金预算收入合计
29,000
-
-
-
-
-
散装水泥专项资金收入
-
-
-
-
-
新型墙体材料专项基金收入
-
-
-
-
-
文化事业建设费收入
-
-
-
-
-
地方教育附加收入
-
-
-
-
-
新增建设用地土地有偿使用费收入
-
-
-
-
-
残疾人就业保障金收入
-
-
-
-
-
城市公用事业附加收入
-
-
-
-
-
国有土地使用权出让收入
29,000
-
-
-
-
-
彩票公益金收入
-
-
-
-
-
城市基础设施配套费收入
-
-
-
-
-
其他政府性基金收入
-
-
-
-
-
地方收入合计
46,000
1,370
1,370
1,422
3.0
-3.7
2019年1月西吉县财政支出执行情况表
单位:
万元
预算科目
变动
预算
本月
发生数
一至本月累计数
金额
上年同期数
为变动
预算%
增长
%
一般公共预算支出合计
361,629
21,612
21,612
11,693
6.0
84.8
一般公共服务支出☆
22,723
3,100
3,100
1,588
13.6
95.2
人大事务
538
38
38
33
7.1
15.2
政协事务
426
43
43
31
10.1
38.7
政府办公厅(室)及相关机构事务
10,534
905
905
989
8.6
-8.5
发展与改革事务
416
41
41
32
9.9
28.1
统计信息事务
273
23
23
19
8.4
21.1
财政事务
2,573
233
233
193
9.1
20.7
税收事务
-
-
-
-
0.0
0.0
审计事务
791
575
575
19
72.7
2,926.3
海关事务
-
-
-
-
0.0
0.0
人力资源事务
2,272
44
44
36
1.9
22.2
纪检监察事务
383
36
36
26
9.4
38.5
商贸事务
30
-
-
-
0.0
0.0
知识产权事务
-
-
-
-
0.0
0.0
民族事务
259
11
11
7
4.2
57.1
档案事务
109
15
15
8
13.8
87.5
民主党派及工商联事务
62
6
6
4
9.7
50.0
群众团体事务
853
29
29
24
3.4
20.8
党委办公厅(室)及相关机构事务
397
30
30
23
7.6
30.4
组织事务
261
20
20
18
7.7
11.1
宣传事务
148
12
12
10
8.1
20.0
统战事务
218
7
7
5
3.2
40.0
对外联络事务
-
-
-
0.0
0.0
其他共产党事务支出
483
31
31
25
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