土建资料用表.docx
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土建资料用表
歌山建设集团有限公司
管理记录
GB/T19001-2008IDTISO9001:
2008
GB/T28001-2011IDTOHSAS18001:
2007
GB/T50430-2007
〖GS/R-2012〗
依据GB/T24001-2004IDTISO14001:
2004编制
受控状态:
分发号:
持有部门:
持有人:
在用记录一览表
GS/R-015第1页共4页
程序文件
记录
保存期
(年)
备注
编号
名称
文件管理程序
GS/R-001
收文登记表
3
GS/R-002
文件阅办单
永久
GS/R-003
文件发放审批表
3
GS/R-004
外报资料审批表
3
GS/R-005
文件发放登记表
3
GS/R-006
文件更改建议表
3
GS/R-007
文件更改/发布通知单
3
GS/R-008
文件复印审批表
3
GS/R-009
文件归档移交单
10
GS/R-010
文件借阅审批表
3
GS/R-011
文件处置审批表
3
GS/R-012
在用文件清单
3
GS/R-013
有效文件一览表
3
GS/R-014
会议签到表
永久
GS/R-015
会议记录
永久
记录管理程序
GS/R-016
在用记录一览表
3
法律法规及其它要求识别获取程序
GS/R-017
现行法律法规标准及其它要求清单
3
GS/R-018
适用法律法规标准及其它要求内容摘录
3
环境因素识别和评价程序
GS/R-019
环境因素调查评价表
5
GS/R-020
合规性调查评价表
5
危险源识别和风险评价程序
GS/R-021
危险源调查评价及控制一览表
5
人力资源管理程序
GS/R-022
人力资源需求申报表
3
GS/R-023
应聘人员登记表
3
GS/R-024
应聘人员签到表
3
GS/R-025
面试记录表
3
GS/R-026
员工转正申请表
3
GS/R-027
员工信息登记表
50
GS/R-028
员工花名册
3
GS/R-029
持证上岗情况调查表
3
在用记录一览表
GS/R-015第2页共4页
程序文件
记录
保存期
(年)
备注
编号
名称
人力资源管理程序
GS/R-030
专业管理技术人员登记表
3
GS/R-031
培训需求申报表
3
GS/R-032
岗位培训计划表
3
GS/R-033
岗位培训情况登记表
50
GS/R-034
员工参加社会保险审批表
25
GS/R-035
在杭缴纳社保申请表
25
GS/R-036
探亲审批表
3
GS/R-037
产假、婚假审批表
3
GS/R-038
丧假审批表
3
GS/R-039
员工请假单
3
GS/R-040
加班确认单
3
GS/R-041
员工调动审批表
3
GS/R-042
员工辞职报告单
3
GS/R-043
离职工作交接单
3
基础设施管理程序
GS/R-044
材料/设备采购计划审批表
3
GS/R-045
零星采购审批表
3
GS/R-046
设备调拨单
3
GS/R-047
设备验收单
3
GS/R-048
设备台帐
10
GS/R-049
设备清单
3
GS/R-050
设备周期检定/修理计划表
3
GS/R-051
设备大修计划表
3
GS/R-052
设备修理记录
3
GS/R-053
设备报废/停用审批表
3
GS/R-054
施工机具启用状态认可表
3
GS/R-055
机械设备维护保养记录
3
合同评审管理程序
GS/R-056
招标文件评审记录
5
GS/R-057
投标书评审记录
5
GS/R-058
投标情况登记表
10
GS/R-059
施工合同评审记录
5
在用记录一览表
GS/R-015第3页共4页
程序文件
记录
保存期
(年)
备注
编号
名称
合同评审管理程序
GS/R-060
新承接工程通知单
3
GS/R-061
施工合同台帐
永久
施工组织设计及各类方案控制程序
GS/R-062
审查意见书(施工组织设计及各类方案)
3
GS/R-063
审批表(施工组织设计及各类方案)
3
物资采购控制程序
GS/R-064
物资供方登记表
3
GS/R-065
合格物资供方一览表
3
GS/R-066
物资供方追踪表
3
工程分包控制程序
GS/R-067
工程分包方申报表
3
GS/R-068
合格工程分包方一览表
3
GS/R-069
工程分包方考评表
3
施工过程管理程序
GS/R-070
项目部管理人员组成申报表
3
GS/R-071
图纸会审记录
50
GS/R-072
技术交底记录
50
GS/R-073
特殊过程控制记录
3
GS/R-074
安全员及特种作业人员花名册
3
GS/R-075
产品标识牌
3
GS/R-076
重要物资追溯记录
3
GS/R-077
顾客财产登记表
3
GS/R-078
库存物资管理台帐
3
GS/R-079
检查及整改记录
3
服务控制程序
GS/R-080
反馈信息登记表
3
GS/R-081
工程维修服务单
3
产品的监视和测量控制程序
GS/R-082
物资验证记录
3
GS/R-083
紧急放行审批表
3
GS/R-084
工程质量班组自检表
3
环境运行控制程序
GS/R-085
资源/能源统计表
3
GS/R-086
废弃物处理统计表
3
在用记录一览表
GS/R-015第4页共4页
程序文件
记录
保存期
(年)
备注
编号
名称
环境运行控制程序
GS/R-087
人员出入登记表
3
应急准备响应程序
GS/R-088
应急预案预演活动记录
3
事件调查程序
GS/R-089
事件调查报告
50
环境和职业健康安全监视和测量程序
GS/R-090
监视和测量记录
3
顾客等相关方满意度监视和测量程序
GS/R-091
满意度调查表
5
GS/R-092
满意度分析表
5
不合格控制程序
GS/R-093
不合格(不符合)评审处置记录
3
内部审核管理程序
GS/R-094
现场审核检查表
3
GS/R-095
内审不符合报告
3
GS/R-096
内审不符合分布表
3
数据分析管理程序
GS/R-097
缺陷统计表
3
GS/R-098
排列图
3
GS/R-099
因果图
3
GS/R-100
对策表
3
纠正和预防措施管理程序
GS/R-101
纠正/预防措施计划表
3
以上在用记录表式为相关程序文件所直接涉及到的公司在用自编补充记录,本着精简高效的管理原则,很多记录表式可为其它程序文件和有关场合所共用。
在实际工作中,应尽可能使用现有记录表式,包括很多未收集到本《管理记录》汇编的存在于其它现行管理制度中的大量附属表格,以及建设行政主管部门规定的统一表式。
如以上情况均不能满足实现管理需要,可按记录管理程序的规定,增加有关记录表式。
关于管理记录记录手段的建议:
对于记载内容可能会周期性调整的或是仅为体现过程的管理记录,如在用文件清单等,一般建议用用电脑文件的形式记录或是录入信息化系统,必要时打印成纸质记录。
对于具有严格的原始资料性质的过程性记录,如检查整改记录、验收记录等,一般应采用手写形式,以反映真实过程。
GS/R-001
序号
来文日期
来文单位
来文编号
文件名称
备注
文件
跟踪一
文件
跟踪二
文件
跟踪三
文件
跟踪四
文件
跟踪五
1
2012.4.2
浙江盛华监理公司
B24-20120402
监理工程师通知单(安全类)
2
2012.4.5
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-007
技术核定单(北区地下室结构FR04C中承台面与电梯井坑底标高回复)
3
2012.4.6
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-006
技术核定单(根据物料机施工方案要求,需在地下室顶板上设置基础承台)
4
2012.4.2
浙江盛华监理公司
B24-20120408
监理工程师通知单(安全类)
5
2012.4.9
苏州天地民防设计院
STY012-1009号
苏纶场地下人防工程设计审查回复
6
2012.4.12
浙江盛华监理公司
B24-20120412
监理工程师通知单(安全类)
7
2012.4.12
苏州嘉和欣工程部
2012-4-12
关于住宅地下车库与单元门走路经位置,增加环氧树脂
8
2012.4.12
苏州嘉和欣工程部
32517617-02-10-B-1
36#、37#楼预埋机房吊钩,预留孔及圈梁
9
2012.4.12
苏州嘉和欣工程部
2012-4-12
自行车库地面防止扬灰
10
2012.4.12
苏州市安全监督站
北区基坑安全监督记录
11
2012.4.13
苏州嘉和欣工程部
工作联系单(关于西北区块基坑北侧塌陷加固处理等的函)
12
2012.4.17
苏州嘉和欣工程部
SJSLC(通知)施-001
工程联系单(北区地上建筑物总高度控制)
13
2012.4.17
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-009
技术核定单(北区地下室电梯井、平面竖井等尺寸核定)
14
2012.4.18
浙江盛华监理公司
B24-20120418
监理工程师通知单(安全类)
15
2012.4.20
苏州嘉和欣工程部
SJSLC-2012042001
规划局规定,建筑物施工至±0.000必须委托规划验线
16
2012.4.21
浙江盛华监理公司
B22-20120421
监理工程师通知单(质量类)
文件登记人:
GS/R-001
序号
来文日期
来文单位
来文编号
文件名称
备注
文件
跟踪一
文件
跟踪二
文件
跟踪三
文件
跟踪四
文件
跟踪五
17
2012.4.28
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-010
技术核定单(地下室结构05C中2XZD7是否分二个承台施工)
18
2012.4.29
浙江盛华监理公司
B24-20120421
监理工程师通知单(安全类)
19
2012.5.4
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-011
技术核定单(下沉广场五室外楼梯结构无做法)
20
2012.5.4
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-012
技术核定单(关于东侧下沉广场N2-2区5#塔吊定位)
21
2012.5.8
苏州嘉和欣工程部
SJSLC-10072号
关于7#8#9#改造屋顶预留孔修补
22
2012.5.8
苏州嘉和欣工程部
001
工程联系单(北区东侧打桩施工回复)
23
2012.5.11
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-013
技术核定单(地下室结构A-1~A-2/A-M轴北X向梁无标注)
24
2012.5.14
浙江盛华监理公司
B22-20120514
监理工程师通知单(质量类)
25
2012.5.16
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-015
技术核定单(地下室结构07C中A-1、A-7轴外墙电缆井无做法)
26
2012.5.17
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-017
技术核定单(地下室后浇带加强底板与外墙嵌缝及钢板做法)
27
2012.5.21
浙江盛华监理公司
B22-20120521
监理工程师通知单(质量类)
28
2012.5.21
浙江盛华监理公司
B24-20120521
监理工程师通知单(安全类)
29
2012.5.25
苏州嘉和欣工程部
LCSYBQ-JSHDD-GS-018
技术核定单(地下室结构04C中A-Q/A-2轴西结构柱无规格)
30
2012.5.30
浙江盛华监理公司
B24-20120530
监理工程师通知单(安全类)
31
2012.6.2
苏州嘉和欣工程部
LCSYBQ-JSHDD-GS-020
技术核定单(地下室结构10C中负二层顶板梁面至坡道底之间空隙增加同梁宽剪力墙)
文件登记人:
GS/R-001
序号
来文日期
来文单位
来文编号
文件名称
备注
文件
跟踪一
文件
跟踪二
文件
跟踪三
文件
跟踪四
文件
跟踪五
32
2012.6.6
苏州嘉和欣工程部
SJSLC-10073号
工程联系单(关于北区未有施工许可证情况下开工的进行行政处罚)
33
2012.6.7
浙江盛华监理公司
B24-20120606
监理工程师通知单(安全类)
34
2012.6.7
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-021
技术核定单(结构07C中A-H~A-J/A-2~A-3轴无剪力墙)
35
2012.6.7
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-020
技术核定单(关于基坑拆除中楼板换撑杆件的调整)
36
2012.6.10
浙江盛华监理公司
B22-20120609
监理工程师通知单(质量类)
37
2012.6.12
苏州嘉和欣工程部
2012-6-12
工程联系单(关于南北区连接通道止水帷幕施工图)
38
2012.6.13
浙江盛华监理公司
B24-20120613
监理工程师通知单(安全类)
39
2012.6.14
江苏纺织设计院
JSTDST-SJ10001-002(NE)
设计变更/补充记录(关于图纸会审、洽商记录、技术核定单的回复说明)
40
2012.6.21
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-022
技术核定单(关于北区地下室与后期施工的连接通道做法)
41
2012.6.21
浙江盛华监理公司
B24-20120621
监理工程师通知单(安全类)
42
2012.6.21
浙江盛华监理公司
B22-20120621
监理工程师通知单(质量类)
43
2012.6.25
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-023
技术核定单(地下室结构06E中A-A/A-8、A-9、A-11原标注WQ6改为WQ4)
44
2012.6.27
苏州嘉和欣工程部
SJSLC-10080号
工程联系单(关于北区东侧桩基施工围挡)
45
2012.6.28
苏州嘉和欣工程部
SJSJ(苏纶路)水120627号
工作联系单(关于苏纶路污水管道堵塞疏通)
46
2012.6.28
苏州嘉和欣工程部
20120626
工程联系单(关于增加连接通道施工事宜)
文件登记人:
GS/R-001
序号
来文日期
来文单位
来文编号
文件名称
备注
文件
跟踪一
文件
跟踪二
文件
跟踪三
文件
跟踪四
文件
跟踪五
47
2012.6.30
江苏纺织设计院
JSTDST-SJ10001-003(NE)
设计变更/补充记录(7#、8#、9#楼区域基坑围护锚杆施工)
48
2012.7.3
浙江盛华监理公司
B24-20120621
监理工程师通知单(安全类)
49
2012.7.5
江苏纺织设计院
JSTDST-SJ10001--012
设计变更/补充记录(北区西侧地下二层坡道处拆除支撑)
50
2012.7.5
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-024
技术核定单(关于地下室结构05C-6.5平面楼梯无详图)
51
2012.7.5
苏州市天地民防设计院
结补01A、99D
蓝图(北区地下室室外楼梯六结构、建筑详图)
52
2012.7.5
苏州嘉和欣工程部
SJSLC(北区)-004
工程联系单(关于做季节性气候特殊时期工程施工管理事宜)
53
2012.7.10
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-026
技术核定单(关于地下室结构10D中问题)
54
2012.7.16
苏州嘉和欣工程部
2012-7-16
工程联系单(关于挂靠借用资质问题检查)
55
2012.7.18
浙江盛华监理公司
B24-20120718
监理工程师通知单(安全类)
56
2012.7.18
浙江盛华监理公司
B22-20120718
监理工程师通知单(质量类)
57
2012.7.19
苏州嘉和欣工程部
SLCBQD-2012-001
工程联系单(关于东侧施工进度事宜)
58
2012.7.19
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-027
技术核定单(东侧基坑围护施工图水沟及坡顶明确做法)
59
2012.7.20
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-032
技术核定单(北区西侧基坑支撑拆除)
60
2012.7.20
江苏纺织设计院
JSTDST-SJ10001-002(NE)
设计变更/补充记录(北区西侧基坑接壤区域采用高压旋喷村)
61
2012.7.20
浙江盛华监理公司
B24-20120720
监理工程师通知单(安全类)
文件登记人:
GS/R-001
序号
来文日期
来文单位
来文编号
文件名称
备注
文件
跟踪一
文件
跟踪二
文件
跟踪三
文件
跟踪四
文件
跟踪五
62
2012.7.20
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-025
技术核定单(地下室结构14D中A-10/A-A~A-J轴柱顶标高明确)
63
2012.7.20
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-028
技术核定单(地下室85C中车道二3.6m标高楼梯未明确做法)
64
2012.7.25
江苏纺织设计院
JSTDST-SJ10001-002(NE)
设计变更/补充记录(北区东侧高压旋喷桩)
65
2012.7.26
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-024
技术核定单(关于地下室结构05C-6.5平面楼梯无详图)
66
2012.7.26
苏州嘉和欣工程部
004
工作联系单(关于地下室与上部楼号连接及连接通道三事宜)
67
2012.8.7
浙江盛华监理公司
B24-20120807
监理工程师通知单(安全类)
68
2012.8.7
浙江盛华监理公司
B22-20120807
监理工程师通知单(质量类)
69
2012.8.10
苏州嘉和欣工程部
SJSJC-10083
工程联系单(关于地下室坡道入口处-2.0m以上原围护护凿除)
70
2012.8.16
浙江盛华监理公司
B24-201200816
监理工程师通知单(安全类)
71
2012.8.16
浙江盛华监理公司
B22-201200816
监理工程师通知单(质量类)
72
2012.8.16
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-035
技术核定单(结13D中A-13~A-14/A-R~A-S楼梯间位置与建筑顶板不符合)
73
2012.8.21
浙江盛华监理公司
B24-201200821
监理工程师通知单(安全类)
74
2012.8.21
苏州嘉和欣工程部
SLCSYBQ-JSHDD-GS-036
技术核定单(结44C中楼梯
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