建设程序文件.docx
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建设程序文件
质量、环境、职业健康安全管理体系
程序文件汇编
第二版(第一次修订)
2015--发布2015--实施
**建设工程有限公司
质量、环境、职业健康安全管理体系
程序文件汇编
第一版
编制:
审核:
批准:
2015--发布2015--实施
**建设工程有限公司
目录
1、与顾客有关的过程控制程序--------------------------------------------------001
2、项目管理控制程序----------------------------------------------------------------015
3、环境、职业健康安全运行控制程序-----------------------------------------038
4、工程物资控制程序---------------------------------------------------------------062
5、施工机具及检测设备控制程序--------------------------------------------076
6、产品监视和测量控制程序----------------------------------------------------092
7、不合格品控制程序--------------------------------------------------------------100
8、环境因素识别与评价控制程序------------------------------------------------106
9、危险源辨识与风险评价控制程序-----------------------------------------------114
10、目标和方案实施程序-------------------------------------------------------122
11、法律、法规要求与合规性评价程序--------------------------------------126
12、信息沟通程序-----------------------------------------------------------------130
13、人力资源管理程序----------------------------------------------------------137
14、应急准备和响应控制程序--------------------------------------------------152
15、文件控制程序-----------------------------------------------------------------159
16、记录控制程序-------------------------------------------------------------------169
17、内部审核控制程序-------------------------------------------------------------174
18、管理评审控制程序-----------------------------------------------------------183
19、事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序---------------------188
与顾客有关的过程控制程序
1目的
本程序对产品有关要求的确定、评审,投标文件的编制、评审、批准和合同风险评估、合同交底、合同履行等做出规定,以确保实现顾客的要求及合同目标,并通过合同的履行来满足顾客对产品的要求,增进顾客的满意。
2适应范围
适用于对顾客要求的识别,对产品要求的评审以及与顾客的沟通,投标文件的编制,合同的签订与管理以及顾客满意度调查等过程。
3引用文件
本文件引用下列文件中的有关条文,作为本文件的条文。
在本文件发布时,这些文件的版本均为现行有效的。
在以后的使用中可能有的文件要被修订,请注意使用经修订的最新版本的文件。
管理手册
4本程序遵循
GB/T19001-20087.2条款,8.2.1条款
GB/T24001-20044.4.3条款
GB/T28001-20114.4.3条款
GB/T50430-2007第7章,10.6条款,12.2.6条款
5定义
被授权人:
指由总经理授权签订施工合同的人。
6职责
6.1经营管理部
经营管理部是本程序的归口管理部门。
1)负责工程与产品有关要求的确定与评审组织工作。
2)负责顾客满意度测量信息的收集。
3)负责顾客投诉信息的收集。
4)负责工程回访信息的收集。
6.2法务审计部
1)负责合同风险评估的组织工作。
2)负责合同履行情况的检查。
6.3技术质量部
1)负责实现合同质量要求、安全指标、施工技术方法与施工及验收标准、图纸与竣工资料等要求的评审;
2)负责大型工程技术标的编制工作。
6.4工程部
1)负责组织大型工程或领导指派的工程的商务标编制工作。
2)负责大型工程施工进度计划的评审工作。
3)负责施工机具、检测设备及材料供应渠道的评审工作。
6.5人力资源部
负责与产品有关的人力资源要求的评审工作。
6.6项目经理和授权代理人
负责合同签订前风险评估与合同签订后的交底工作,负责履约期间合同修订的评审。
7工作程序
工程项目投标及承揽工程应严格按照《工程项目投标及工程承包合同管理制度》的要求执行。
7.1工程分类
1)小型常规工程:
安装工程合同金额200万元以内,建筑工程合同金额300万元以内的工程。
2)中型工程:
安装工程合同金额200万以上1500万元以内,建筑工程合同金额300万以上3000万元以内的工程。
3)大型工程:
安装工程合同金额1500万元以上,建筑工程合同金额3000万元以上的工程。
7.2信息处理
1)经营人员通过各种渠道与顾客沟通,获得招投标信息。
并由主管领导根据主、客观因素进行投标决策。
2)一旦决策进行投标,经营人员可以通过领取招标文件,进行现场勘察,参加招标预备会,获得与产品有关要求的信息。
3)不实行招投标的工程与口头订单工程的产品要求必要时应得到顾客的确认。
确认应为书面确认。
7.3与产品有关要求评审
7.3.1与产品有关要求的内容:
1)工程内容和范围。
2)工期。
3)质量要求。
4)有关法律、法规的要求(包括地方法规)。
5)有关的施工标准与验收规范。
6)工程施工技术的要求。
7)竣工阶段和保修阶段的要求。
8)施工人力资源的要求。
9)施工机具与材料的要求。
10)顾客隐含的要求。
11)组织附加的要求(创优、获质量奖、提高质量等级或低价投标等)。
12)未中标原因分析。
7.3.2与产品有关要求的确定和评审
7.3.2.1公司承揽的工程由经营管理部组织确定和评审
1)经营管理部组织相关部门对拟投标工程进行评审,并对未中标项目进行分析。
2)法务审计部负责评审法律、法规(包括地方规定)的要求,评审我公司是否有能力满足上述的产品要求。
3)公司技术质量部负责确定与产品有关的质量要求、施工技术要求、施工标准与验收规范的类别、图纸与竣工资料要求,评审我公司技术能力能否满足施工技术要求和施工标准与验收规范的要求。
4)工程部评审公司现有的施工机具和材料采购渠道,工期能否满足产品的要求,顾客隐含及附加要求,以及项目预估利润情况。
5)公司人力资源部评审我公司现有的技术人员和技术工人的数量和专业类别能否满足产品的要求。
6)财务部负责评审投标保证金能否满足要求,工程中标后能否开具保函。
7.3.2.2当评审有不能完全满足或不能满足要求时,应提出相应的措施及需与顾客协商解决的措施。
7.4评审的方式
1)会议评审:
由经营管理部组织相关部门人员召开评审会。
会议组织部门做好记录整理后填写“与产品有关要求评审记录表”。
2)发单评审:
评审组织部门将“与产品有关要求记录表”发至相关部门或人员,由其自行评审,填写“产品有关要求评审表”,并反馈给评审组织部门。
3)签字评审:
小型工程或口头订单工程由经营人员将与产品有关要求填写在“与产品有关要求评审记录表”中,由公司经理或副经理签署意见。
7.5评审的时间
评审应在向顾客提交投标书或签订合同或口头订单生效之前进行。
7.6与产品有关要求的再评审
7.6.1在施工中当产品要求发生以下变更情况时,需要进行再评审:
1)顾客要求工程暂停或提前完工时。
2)工程遇到不可抗力事件,需对合同条款进行修订时。
3)无论是顾客还是组织的原因需对合同条款进行修订时。
7.6.2再评审由项目经理组织有关人员进行评审,并将信息传递到经营管理部。
7.6.3再评审的记录应保持。
由于产品要求发生变更,组织相关的文件如施工组织设计、技术类作业指导书应得到修改和补充,并确保有关人员满足变更的要求。
7.7投标文件的编制
7.7.1投标文件一般由下列内容组成:
投标书、投标书附录、投标保证金、法定代表人的资格证明书、授权委托书、工程量清单与报价表、施工规划(施工组织设计或施工方案)、辅助资料表、资格审查表(已资格预审可免去)以及投标须知中提出的其他资料。
7.7.2投标文件编制前应成立编标组。
编标组应设立组长1~2名。
公司承揽的工程编标组由各相关部门人员组成。
7.7.3编标组的分工
公司的编标组要按商务标、技术标和其他相关部分进行内部分工。
7.7.4投标文件编制后的校核、评审和批准
1)商务标编制后由编制人对其内容进行校核。
校核的内容如下:
a.工程量清单中细目是否按招标文件的规定立项:
b.工程量清单和报价表中的数据其计算方法和结果是否准确无误:
c.工程量清单细目中的内容是否有遗漏;
d.报价中取费部分是否符合有关规定,计算是否准确:
e.报价表格是否齐全(一般有报价汇总表、工程量清单报价表、设备清单及报价表、材料清单及材料差价表、现场因素、施工技术措施、赶工措施报价表等)。
2)技术标编制后由编制人进行校核:
施工组织设计各项内容能否满足工程要求,有关的标准、规范和法律法规是否齐全。
3)投标文件其它组成文件由编制人校核:
是否满足招标文件、招标预备会纪以及投标须知的要求。
4)校核后的投标文件由编标组长进行审核,审核内容如下:
a.是否满足投标策划的要求;
b.是否符合与产品有关的要求;
c.投标文件格式、数量、签字、盖章是否齐全等。
如果发现有不足之处,交由编制人员进行修改、补充,并经组长确认。
5)商务标、技术标与其他部分评审后,要按招标书规定的要求和顺序进行组卷。
组卷人自检后交编标组长确认并报经营副总经理批准。
6)经领导批准的标书,投标前应按招标书要求进行内封层及外封层的封包和标识。
封包、标识后封标负责人要进行检查。
7)从标书的校核、审核、组卷、批准、封标、标识全过程,参与审核、确认及批准的人员应签字认可。
7.7.5投标后的分析改进
工程投标后经营管理部应组织有关人员对中标或未中标的工程进行综合分析。
分析内容包括:
工程信息的获得是否充分;与产品有关的要求包括顾客隐含的要求、组织附加的要求是否满足顾客的要求;市场调研和竞争对手情况、业主情况;中标/未中标原因等,并对投标过程提出改进措施。
投标分析总结在投标后2个月内由经营管理部备案。
7.8合同的签订及管理
7.8.1合同签订的授权
1)大型工程,须经总经理认可后,由总经理或经总经理授权的副总经理与顾客签订合同。
2)中型工程,经主管副总经理认可后,由总经理授权的公司领导与顾客签订合同。
3)小型工程,由总经理授权的经营者与顾客签订合同。
7.8.2合同风险的评估
1)合同签订前被授权人要组织有关人员研究合同的风险。
合同的风险一般有:
a.来自工期短,且有拖延工期罚款规定的风险;
b.来自低利、无利或亏损的风险;
c.来自垫资及支付工程款总额度低的风险;
d.来自合同中开脱业主责任和对我方不利的条文的风险。
2)参加评估的人员要对风险发生的可能性进行评估,并制定防止风险的预防措施,包括与业主进行合同谈判时让业主做出让步,修改合同条款的措施。
3)评估意见要做记录,评估人员要签字。
7.8.3合同签订时,合同上的要求与以前所表述的不一致之处,都应与顾客充分沟通,不应存在合同要求不明确或双方理解不同的问题。
7.8.4合同交底
1)项目施工前,被授权人应召集项目部领导班子成员或全体管理人员进行合同交底。
2)交底中应将合同中工程项目的工期、质量、造价及其他条款的内容讲清,还应将合同的风险之处交代明白,并要求项目部采取预防措施。
3)被交底人应认真做好记录。
交底后被授权人应将合同副本交与项目经理,以便项目部履行合同。
7.8.5合同的履行
1)项目经理应带领项目部全体人员全面地履行合同,并采取预防措施防止合同风险的发生及反索赔。
2)各相关部门应对项目部履行合同的情况进行检查。
发现问题应协助项目部查找原因,及时采取纠正措施。
对履行合同不力的项目经理要进行经济处罚。
3)分包工程合同签订后,各项目部应在一个月内将合同副本报工程部备案。
4)工程部定期将分包信息在公司局域网上公布。
每半年公布一次“合格工程供方名录”。
(评价为合格工程供方有效期两年)。
5)项目经理应委派项目代表对分包工程的施工进行管理,保证公司总承包合同的履行。
7.8.6合同履约情况分析
法务审计部要对各项目的合同履约情况进行跟踪和分析,必要时采取相应的处理与改进措施。
1)对施工项目的工程范围及质量、进度和成本执行情况进行跟踪,包括工程变更。
2)对合同履行情况进行分析,主要包括:
a.产生偏差的原因分析;
b.合同实施偏差的分析;
c.合同实施趋势分析(包括最终工程状况、施工单位承担的后果、最终工程经济效益水平);
3)根据合同履行分析结果,采取相应的处理与改进措施。
4)做好合同履行情况分析与处理的记录。
7.8.7合同管理及归档
法务审计部负责全公司的工程合同管理及归档,工程部负责分包合同的管理与归档。
具体内容见第三层支持性文件《合同保管与归档制度》。
7.9与顾客的沟通
7.9.1施工前的信息沟通
经营管理部负责工程合同签订前、与产品有关要求方面及招投标方面的信息沟通。
沟通中反映的一般问题,要组织解决并达到甲方满意。
重大问题立即向公司主管领导汇报,研究解决办法。
7.9.2施工中与顾客的沟通
1)沟通的方式
a.会议形式:
如设计交底会、商务洽谈会、工程例会、进度协调会等;
b.文件形式:
如工作联络单、各种报表、质量记录等;
c.交流形式:
如现场各种信息的交流等。
2)沟通内容:
a.有关工程质量、进度、文明施工与安全生产、服务等方面的信息;
b.双方有关合同条款履约的情况。
3)项目部负责收集上述的各种信息,及时了解顾客的要求。
必要时将信息反馈给经营管理部,并且立即采取措施满足顾客的要求或减少损失。
4)经营管理部将收集到的有关顾客的各类要求及时传递到有关部门,实施改进以增进顾客满意。
必要时将有关信息上报主管副总经理。
5)重大合同履约问题,应及时上报主管副总经理,以便公司领导商讨对策,减少不必要的损失。
7.9.3顾客满意度调查
1)各项目部在施工中要进行顾客满意程度调查,填写《顾客满意度调查表》。
a.6个月以内工期的工程,工程竣工时调查一次;;
b.6个月以上工期的工程,每半年调查1次,工程竣工时调查1次。
2)项目部人员负责填写《顾客满意度统计表》,根据公式“总分数=实得分合计/分值系数合计”得出总分数。
3)经营管理部负责组织收集工程项目部反馈的《顾客满意度调查表》、《顾客满意度统计表》。
4)经营管理部每年要汇总公司工程项目的顾客满意度测量的分值,计算出公司总的顾客满意度测量的分值,来检测公司顾客满意度目标的完成情况。
5)经营管理部整理并汇总与顾客沟通相关资料,作为顾客满意度测量输入的材料。
7.9.4工程竣工后的服务及沟通
1)经营管理部根据合同保修期制定“工程回访计划表”,回访内容包括:
工程质量评价、质量管理水平评价、整体评价。
2)经营管理部负责组织工程交付后与顾客沟通的工作,包括工程回访及工程保修,并保留相应记录。
3)对回访中发现的质量问题,甲方或管理单位日常反映的施工质量问题经营管理部部应及时报告管理者代表。
公司按照工程保修合同,及时组织进行维修,并负责验收。
8相关文件
《信息沟通程序》
《合同保管与归档制度》
9表格
表201-01与产品有关的要求评审记录表
表201-02合同风险评估记录表
表201-03顾客满意度调查表
表201-04顾客满意度统计表
表201-05工程回访计划
表201-06工程回访记录
表201-01与产品有关要求评审记录表
申请评审单位:
经办人签字:
顾客名称
初次投标价格
顾客性质
□外资□合资□国有□股份制□私营个体□其他
工程名称
投标被授权人
与产品有关要求
与产品有关要求评审
竣工保修、地方法规要求
竣工保修要求:
□能满足要求□不能满足要求
地方法规要求:
□能满足要求□要努力才满足要求□不能满足要求
法务审计部签字:
质量要求、施工技术、施工标准规范要求
质量要求:
□能达到要求□存在问题□不能达到要求
施工技术:
□熟练□生疏□未施工过
标准规范要求:
□能达到□存在问题□不能达到
技术质量部签字:
人力资源要求
项目经理:
□能配备□无法配备
专业技术人员:
□能满足□部分满足□不能满足
技术工人:
□本单位能满足□分包满足
其他管理人员:
□能满足□部分满足□不能满足
人力资源部签字:
工期要求、施工机具、材料要求
工期:
□合理□不合理但能达到□无法达到
施工机具:
□现有能满足□需增添设备□无法满足
材料:
□能采购到□找渠道采购□无法采购到
工程部签字:
投标保证金、中标后保函
投标保证金:
□能相应□不能相应
中标后保函:
□中标后能开保函□中标后不能开保函
财务部签字:
顾客隐含要求
顾客隐含要求:
□能满足要求□不能满足要求
工程部签字:
组织附加要求
投标报价:
□合理低价□最低价中标□正常预算价
工程质量:
□创优□能实现□有一定困难□无法实现
工程部签字:
预估项目利润率
□土建≤3.5%(附加说明)□土建>3.5%□安装≤8%(附件说明)□安装>8%
工程部签字:
申请单位主
要负责人批示
□同意投标/签合同□不同意投标/签合同
签字:
日期:
经营管理部意见
□同意投标/签合同□需再次评审□不同意投标/签合同
签字:
日期:
项目跟踪(是否中标)
□中标(中标价:
)□未中标(未中标原因分析)
经营管理部签字:
日期:
说明:
1、所有投标项目都要填写此表。
2、未中标原因分析使用给定表格。
表201-02合同风险评估记录表
客户名称
工程名称
工程类别
□土建□安装□监理□咨询
工程类型
□工程总承包类□施工总承包□专业承包类□变更增项类
行业类别
□制浆造纸□食品发酵□日化□医药□皮革□民建□市政□环保□其他
被授权人
合同总价(万元)
工程公司评估
情况
安全
工期
质量
风险
1安全:
□可以保证工程施工安全要求□不能达到工程施工安全要求
2工期:
□可以达到工期要求□不能达到工期要求
3质量:
□可以达到工程质量要求□不能达到质量要求
风险说明及风险防范措施:
□同意签订合同□不同意签订合同评估人:
年月日
价格
付款
风险
1项目利润率:
%
2付款条件:
预付款%;进度款%,竣工验收后付至%;质保金%
3是否需要公司垫资:
□是(具体金额为)□否
风险说明及风险防范措施:
□同意签订合同□不同意签订合同评估人:
年月日
顾客
资信
风险
1各种施工手续及图纸齐备:
□是□否(具体为)
2资金情况:
资金来源:
□资金已到位□未完全到位□未到位
3预交保证金或保函金额:
风险说明及风险防范措施:
□同意签订合同□不同意签订合同评估人:
年月日
违约责任及其他条款风险
1违约责任:
2其他条款:
风险说明及风险防范措施:
□同意签订合同□不同意签订合同评估人:
年月日
工程公司评估意见
□同意签订合同□需再次评估□不同意签订合同
综合风险说明及风险防范措施:
工程公司负责人签字:
年月日
经营管理部意见
□同意签订合同□需再次评估□不同意签订合同
综合风险说明及风险防范措施:
经营管理部签字:
年月日
法务
审计部意见
□同意签订合同□需再次评估□不同意签订合同
关于合同综合说明:
法务审计部签字:
年月日
公司领导核准
□同意签订合同□需再次评估□不同意签订合同
公司领导签字:
年月日
表201-03顾客满意度调查表
项目名称:
施工中□竣工时□
尊敬的顾客:
您好!
遵循公司“与客户双赢,与员工共进”的经营宗旨,我项目部在贵工程中努力按照这个宗旨为您提供符合要求的建筑产品和优质服务。
但我们的施工和服务可能还存在某些不足或问题,让您感到不满意。
为了了解您对我们的产品和服务的满意程度,更为了改进我们的管理,进一步确保您的成功,现给您呈上一份《顾客满意度调查表》,请您在百忙之中,给我们提出宝贵的意见。
献上您的爱心,换来您的成功。
按您的想法,请在下面每道问题的相应的提示“□”中打上一个“√”号。
工程质量状况
很满意□满意□基本满意□一般□不太满意□不满意□
您认为不太满意、不满意之处,请具体说明:
工期、进度情况
很满意□满意□基本满意□一般□不太满意□不满意□
您认为不太满意、不满意之处,请具体说明:
安全生产状况
很满意□满意□基本满意□一般□不太满意□不满意□
您认为不太满意、不满意之处,请具体说明:
环保与
文明施工情况
很满意□满意□基本满意□一般□不太满意□不满意□
您认为不太满意、不满意之处,请具体说明:
服务及配合贵方或监理情况
很满意□满意□基本满意□一般□不太满意□不满意□
您认为不太满意、不满意之处,请具体说明:
施工协调的充分性与主动性情况
很满意□满意□基本满意□一般□不太满意□不满意□
您认为不太满意、不满意之处,请具体说明:
总体评价
您对我项目部的印象,有无可能向您的朋友或下期工程推荐我们施工的可能性
肯定能推荐□可能推荐□到时再说□不太可能推荐□不推荐□
顾客代表签字:
年月日
顾客职务:
联系电话:
记录人:
总分数:
分
备注:
总分数由该表的记录人统计,计分标准如下:
很满意:
15分满意:
12分基本满意:
10分一般:
8分不太满意:
6分
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