莲都区瓯江风情管委会部门预算.docx
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莲都区瓯江风情管委会部门预算.docx
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莲都区瓯江风情管委会部门预算
莲都区瓯江风情管委会2018年部门预算
一、莲都区瓯江风情管委会概况
(一)主要职能
1、负责编制浙江丽水瓯江风情旅游度假区32.22平方公里(含部分水域)规划范围内的总体规划。
2、在总体规划指导下,负责协调编制浙江丽水瓯江风情旅游度假区范围内指定区域的分区规划、详细规划、建设方案和年度计划,分区块组织计划实施;负责建设开发的监督管理工作。
3、根据市、区人民政府授权,申报、审核浙江情旅游度假区范围内的建设项目。
4、负责指导度假区指定范围内旅游景观景点和基础设施的统一规划和管理。
5、研究制定并组织实施度假区旅游发展战略,中、长期规划和产业政策,组织协调度假区内旅丽水瓯江风游产品的形象策划、形象宣传、市场管理,配合相关部门做好旅游资源的开发、利用和保护工作。
6、负责协调制定度假区区域范围内的招商引资工作及与国内外各类经济组织、投资业主的合作投资和项目的落实,推进度假区各个项目的建设。
7、负责承担相关统计、考核、评审工作,协调制订度假区范围内社会、经济、科技、产业发展规划计划。
8、按照相关法律政策规定和市、区政府授权,协调配合相关部门制订度假区内综合治理、计划发展、劳动保障、环境保护等方面的社会发展工作。
9、配合市、区相关部门在度假区机构开展工作。
10、承担市、区党委、政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,莲都区瓯江风情管委会部门预算为局本级预算。
2、莲都区瓯江风情管委会2018年部门预算安排情况说明
(一)关于莲都区瓯江风情管委会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,莲都区瓯江风情管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:
一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。
莲都区瓯江风情管委会2018年收支总预算419.3578万元。
(二)关于莲都区瓯江风情管委会2018年收入预算情况说明
莲都区瓯江风情管委会2018年收入预算419.3578万元,其中:
一般公共预算拨款收入419.3578万元,占100%。
(三)关于莲都区瓯江风情管委会2018年支出预算情况说明
莲都区瓯江风情管委会2018年支出预算419.3578万元。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出34.1182万元,医疗卫生与计划生育支出18.0339万元,商业服务业等支出327.9918万元,住房保障支出39.2139万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出264.9684万元,日常公用支出31.7794万元,项目支出122.61万元。
(四)关于莲都区瓯江风情管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
莲都区瓯江风情管委会2018年财政拨款收支总预算419.3578万元。
包括:
一般公共预算拨款收入419.3578万元;支出包括:
包括社会保障和就业支出34.1182万元,医疗卫生与计划生育支出18.0339万元,商业服务业等支出327.9918万元,住房保障支出39.2139万元。
(5)关于莲都区瓯江风情管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
莲都区瓯江风情管委会2018年一般公共预算当年拨款419.3578万元,比2017年执行数增加38.4237万元,主要是瓯江风情管委会与古堰画乡管委会账户合并。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出419.3578万元,占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务39.2139万元,主要用于主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务18.0339万元,主要用于主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务24.3702万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
②机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务9.748万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金保险支出
(4)商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)
①行政运行(项)0.4万元。
主要用于行政商品和服务支出、工资福利支出等。
②其他旅游业管理与服务支出(项)327.5918万元。
主要用于商品和服务支出、工资福利支出、办公场所租赁费与业务费等。
(六)关于莲都区瓯江风情管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明
莲都区瓯江风情管委会2018年一般公共预算基本支出419.3578万元,其中:
人员经费264.9684万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费154.3894万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋租赁费、其他商品和服务支出。
(七)关于莲都区瓯江风情管委会2018年政府性基金预算支出情况说明
莲都区瓯江风情管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于莲都区瓯江风情管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:
2018年本单位无因公出国(境)费用。
2.公务接待费:
2018年安排公务接待费预算8万元,与上年执行数增长60%。
主要用于单位公务接待等支出。
增加的主要原因是瓯江风情管委会与古堰画乡管委会账户,接待费指标合并。
3.公务用车购置及运行维护费:
2018年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,与上年执行数增长50%。
其中,公务用车运行维护费支出9万元,主要用于单位公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
增加的主要原因是瓯江风情管委会与古堰画乡管委会账户,车辆经费合并。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年莲都区瓯江风情管委会无机关运行经费财政拨款预算。
2.政府采购情况
2018年莲都区瓯江风情管委会无单位政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,莲都区瓯江风情管委会所属各预算单位共有车辆3辆,其中,公务用车3辆。
2018年部门预算安排购置车辆3辆。
4.绩效目标设置情况
2018年莲都区瓯江风情管委会无专项公用类和发展建设类项目拨款。
三、名词解释
1.财政拨款收入:
本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:
教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:
事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:
预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:
是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指用于主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
②机关事业单位职业年金缴费支出(项):
指用于按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金保险支出
(5)商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)
①行政运行(项):
主要用于行政商品和服务支出、工资福利支出等。
②其他旅游业管理与服务支出(项):
主要用于商品和服务支出、工资福利支出、办公场所租赁费与业务费等。
2018年区直部门收支预算总表
单位:
丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
单位:
元
收入
支出
项目
年初预算
功能分类
预算数
项目
年初预算
一般预算
4,193,578.39
1、一般公共服务支出
基本支出
2,967,478.39
政府性基金收入
0.00
2、外交支出
工资福利支出
2,649,684.02
财政核拨非税收入
0.00
3、国防支出
商品服务支出
317,794.37
上级补助收入
0.00
4、公共安全支出
对个人和家庭补助支出
事业单位经营收入
0.00
5、教育支出
项目支出
1,226,100.00
财政专户资金
0.00
6、科学技术支出
基本建设类项目
其他资金
0.00
7、文化体育与传媒支出
专项资金类项目
300,000.00
非税收入结余
8、社会保障和就业支出
341,182.24
行政事业类项目
926,100.00
其他政府性基金结余
9、社会保险基金支出
修缮项目
10、医疗卫生与计划生育支出
180,339.18
设备购置项目
11、节能环保支出
会议项目
12、城乡社区支出
大型活动项目
13、农林水支出
转移性项目
14、交通运输支出
基本支出项目
15、资源勘探信息等支出
房租类项目
926,100.00
16、商业服务业等支出
3,279,917.61
物业管理费类项目
17、金融支出
信息化运行维护类项目
18、地震灾后恢复重建支出
信息网络构建类项目
19、援助其他地区支出
培训费项目
20、国土海洋气象等支出
其他项目
21、住房保障支出
392,139.36
22、粮油物资储备支出
23、国有资本经营预算支出
24、预备费
25、国债还本付息支出
26、其他支出
27、转移性支出
28、债务还本支出
29、债务付息支出
30、债务发行费用支出
本年收入小计:
4,193,578.39
本年支出小计:
4,193,578.39
上年结余
上级补助收入
事业单位经营收入
财政专户资金
其他资金
非税收入结余
其他政府性基金结余
收入合计:
4,193,578.39
支出合计:
4,193,578.39
支出合计:
4,193,578.39
制表人:
浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
制表日期:
2018-04-11
2018年区直部门财政拨款收支预算总表
单位:
丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
单位:
元
收入
支出
项目
年初预算
项目
年初预算
一般预算
4,193,578.39
社会保障和就业支出
341,182.24
政府性基金收入
0.00
行政事业单位离退休
341,182.24
机关事业单位基本养老保险缴费支出
243,701.60
机关事业单位职业年金缴费支出
97,480.64
医疗卫生与计划生育支出
180,339.18
行政事业单位医疗
180,339.18
事业单位医疗
180,339.18
商业服务业等支出
3,279,917.61
旅游业管理与服务支出
3,279,917.61
行政运行
4,000.00
其他旅游业管理与服务支出
3,275,917.61
住房保障支出
392,139.36
住房改革支出
392,139.36
住房公积金
392,139.36
收入合计:
4,193,578.39
支出合计:
4,193,578.39
制表人:
浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
制表日期:
2018-04-11
2018年区直部门一般公共预算支出表
单位:
丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
总计
4,193,578.39
2,967,478.39
1,226,100.00
208
社会保障和就业支出
341,182.24
341,182.24
0.00
20805
行政事业单位离退休
341,182.24
341,182.24
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
243,701.60
243,701.60
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
97,480.64
97,480.64
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
180,339.18
180,339.18
0.00
21011
行政事业单位医疗
180,339.18
180,339.18
0.00
2101102
事业单位医疗
180,339.18
180,339.18
0.00
216
商业服务业等支出
3,279,917.61
2,053,817.61
1,226,100.00
21605
旅游业管理与服务支出
3,279,917.61
2,053,817.61
1,226,100.00
2160501
行政运行
4,000.00
4,000.00
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
3,275,917.61
2,049,817.61
1,226,100.00
221
住房保障支出
392,139.36
392,139.36
0.00
22102
住房改革支出
392,139.36
392,139.36
0.00
2210201
住房公积金
392,139.36
392,139.36
0.00
制表日期:
2018-04-11
2018年区直部门政府性基金支出预算表
单位:
丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
金额单位:
元
科目编码
科目名称
合计
其中
备注
基本支出
项目支出
总计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据
制表日期:
2018-04-11
2018年区直部门一般公共预算基本支出表
单位:
元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
2967478.39
301
工资福利支出
78,708.00
30113
住房公积金
78,708.00
302
商品和服务支出
7,920.00
30201
办公费
1,200.00
30202
印刷费0.05
200.00
30205
水费0.05
200.00
30206
电费0.2
800.00
30207
邮电费
200.00
30211
差旅费0.2
800.00
30299
其他商品和服务支出
4,520.00
321
工资福利支出_事业
2,570,976.02
32101
基本工资_事业
448,908.00
32102
津贴补贴_事业
5,760.00
32103
奖金_事业
160,000.00
32107
绩效工资_事业
769,600.00
32108
机关事业单位基本养老保险缴费_事业
243,701.60
32109
职业年金缴费_事业
97,480.64
32112
其他社会保障缴费_事业
216,894.42
32113
住房公积金_事业
313,431.36
32114
医疗费_事业
11,200.00
32199
其他工资福利支出_事业
304,000.00
322
商品和服务支出_事业
309,874.37
32201
办公费_事业
33,600.00
32202
印刷费0.05_事业
5,600.00
32205
水费0.05_事业
5,600.00
32206
电费0.2_事业
22,400.00
32207
邮电费_事业
5,600.00
32211
差旅费0.2_事业
22,400.00
32216
培训费_事业
9,138.81
32228
工会经费_事业
28,210.16
32229
福利费_事业
70,525.40
32231
公务用车运行维护费_事业
90,000.00
32299
其他商品和服务支出_事业
16,800.00
制表人:
浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
制表日期:
2018-04-11
2018年区直部门收入预算总表
单位:
丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
单位:
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
专户资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算(本级+上级转移)
政府性基金预算
瓯江风情
4,193,578.39
4,193,578.39
4,193,578.39
0.00
0.00
浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
4,193,578.39
4,193,578.39
4,193,578.39
0.00
0.00
2018年区直部门支出预算总表
单位:
丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
单位:
元
单位名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品服务支出
对个人和家庭补助支出
小计
基本建设类项目
专项资金类项目
行政事业类项目
小计
修缮项目
信息网络构建类项目
培训费项目
其他项目
设备购置项目
会议项目
大型活动项目
转移性项目
基本支出项目
房租类项目
物业管理费类项目
信息化运行维护类项目
总计
4,193,578.39
2,967,478.39
2,649,684.02
317,794.37
0.00
1,226,100.00
0.00
300,000.00
926,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
926,100.00
0.00
0.00
瓯江风情
4,193,578.39
2,967,478.39
2,649,684.02
317,794.37
0.00
1,226,100.00
0.00
300,000.00
926,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
926,100.00
0.00
0.00
浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
4,193,578.39
2,967,478.39
2,649,684.02
317,794.37
0.00
1,226,100.00
0.00
300,000.00
926,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
926,100.00
0.00
0.00
制表人:
浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
制表日期:
2018-04-11
表08
2018年一般公共预算“三公”经费表
部门名称:
丽水瓯江风情旅游度假区管理委员会
单位:
元
项目
2018年预算数
合计
170000
1.因公出国(境)费用
0
2.公务接待费
80000
3.公务用车购置及运行维护费
90000
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
90000
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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