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程序文件附表1
隆生物业管理有限公司文件发放名单审批表QR-001
LSPMA/01/1
序号
文件名称
版号
发放单位(领取人)
审批人
发放人
时间
隆生物业管理有限公司文件修改记录QR--000
LSPMA/11/1
日期
文件名称
页码
修改内容
状态变化
审核
批准
隆生物业管理有限公司文件清单QR-002
LSPMA/01/1
单位:
序号
文件名称
文件编号
版本/状态
备注
注:
文件清单由各单位自己建立,文件管理人员负责保管好文件清单及各文件。
隆生物业管理有限公司记录表格清单QR-006
LSPMA/01/1
单位:
年月日
序号
编号
名称
版号
修改状态
对应程序
名称
使用
部门
保存期限
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
隆生物业管理有限公司会议/员工培训记录QR-014
LSPMA/01/1
单位:
年月日
名称
参加人员
地点
主办单位/人
主持人
签到栏
单位
姓名
单位
姓名
单位
姓名
备注(评语):
隆生物业管理有限公司顾客投诉建议单QR-015
LSPMA/01/1
有效投诉□无效投诉□NO:
小区名称:
区联系电话:
投诉时间:
年月日时投诉方式:
□亲临□电话□信件
投诉人:
住址:
幢房
投诉类别:
□质量□服务记录人:
投诉内容:
主管意见
签名:
年月日
跟踪处理
签名:
年月日
处理结果
签名:
年月日
备注
隆生物业管理有限公司用户维修服务单QR--017
LSPMA/01/1
用户姓名:
住址:
联系电话:
申请时间:
申请方式:
电话□亲临□
维修内容
受理人:
维修人:
派工时间:
处理结果
维修人:
时间:
费用情况:
材料费:
元;人工费元合计:
元
用户意见.签名:
年月日
收费时间:
金额:
经手人:
年月日
备注:
隆生物业管理有限公司物品采购计划审批表QR-018
LSPMA/01/1
序号
品名
数量
型号
估计单价
金额(元)
紧急
备注
预算总计金额(大写):
(小写)
实际总金额(大写)
(小写)
申请人:
日期:
部门主管:
日期:
总经理:
日期:
隆生物业管理有限公司供方评价表QR-020
LSPMA/01/1
单位:
供方
名称
评审
人员
提供
产品/服务
评审
日期
评审
项目
评审情况
结论
营业执照
资质证书
说明书/
承诺标准
产品性能
抽样质量
价格水平
能耗、静音等
环保性能
采购主管意见
单位主管意见
公司
主管领导
意见
备注
说明:
管理处的供方评价不需公司主管领导意见审批。
隆生物业管理有限公司合格供方年度评审记录QR-022
LSPMA/01/1
单位:
合格供方名称
提供物品/服务种类
提供
次数
上次评审
日期
本次评审
日期
序号
评审内容
1
质量评审
2
品牌评审
3
及时性评审
4
价格评审
5
售后服务评审
6
环境影响评审
7
合同/协议执行情况
8
其它
使用部门意见:
签名:
年月日
主管部门意见:
签名:
年月日
总经理意见:
签名:
年月日
生物业管理有限公司接宇交接书QR-023
LSPMA/01/1
幢号
业主
购房合同号
面积
序号
验收项目
验收结果
处理结果
确认
1
门
2
窗
3
墙
4
顶面
5
锁
6
电话线
7
电视线
8
对讲机
9
电源
10
水龙头
11
地漏
12
排水管
13
排污管
14
其它
水、电表底数
煤气表底数:
钥匙把
业主签章
年月日
售楼部签章
年月日
管理处签章
年月日
隆生物业管理有限公司业主登记表QR-024
LSPMA/11/1
姓名
性别
出生年月
文化程度
籍贯
联系电话
身份证
号码
工作单位
户籍所
在地
幢房号
房屋产权归属
同住成员
姓名
与户主
关系
性别
工作单位
出生年月
备注
何时由何地迁入现住址
有无产权过户及其详情
备注:
制表:
审核:
隆生物业管理有限公司大厦管理日记QR-025
LSPMA/21/1
小区名称:
日期:
星期:
天气:
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
纠正措施
纠正结果
说明:
根据QR-040《检查内容及扣分标准》,大厦经理及管理员每天进行抽查,把检查的内容填在此表上。
经理审阅:
隆生物业管理有限公司社区文化宣传记录表QR-026
LSPMA/01/1
部门
时间
期数
内容
实施人
审核人
记录人
隆生物业管理有限公司社区文化活动记录表QR-027
LSPMA/01/1
活动名称
活动地点
时间
活动内容:
活动总结:
记录人:
时间:
隆生物业管理有限公司标牌一览表QR-028
LSPMA/01/1
管理处:
序号
名称
地点
数量
负责人
备注
隆生物业管理有限公司居住情况调查表QR-029
LSPMA/01/1
尊敬的业主:
您好!
为您提供周到、完美的优质服务,不断提高您的生活质量,是我们作为物业管理人义不容辞的责任。
为了听取您的意见和建议,请您填好本调查表,然后交给我们的管理人员,以便我们今后根据您的意见或建议改进我们的工作,将服务工作做得更好,把小区建设成更加文明、温馨、美丽的家园。
让我们大家住得更好!
谢谢!
物业管理处(盖章)
幢房号
业主签名
时间
年月日
评价内容
满意度
意见及建议
十分满意
满意
不满意
室内
居住
情况
供水情况
排水、排污情况
其它
室外
居住
情况
小区道路、公共通道保洁
治安情况
电梯轿箱保洁
停车场保洁
垃圾收集、清运
花木、绿地养护
其它(如噪音大小、乱停乱放)
管理
人员
服务
质量
情况
管理人员
水电维修工
护卫员
清洁绿化工
其它
意见
说明:
请在满意度栏打“√”
隆生物业管理有限公司检查表QR-030
LSPMA/01/1
审核编号:
检查表号:
受审核方
审核标准
审核区域
参考要素或程序
序号
验证方法
受审人员
样本记录
检查结果
小组组长审核
日期
组长审核
日期
隆生物业管理有限公司纠正措施报告QR-036
LSPMA/01/1
单位:
不合格服务
发生时间
发生地点
存在问题及原因:
检查人:
年月日
纠正措施:
责任人:
单位主管:
年月日
纠正效果、结论:
验证人:
年月日
单位主管
管理者代表
日期
日期
备注
注:
验证人应为公司部门主管以上人员。
隆生物业管理有限公司预防措施报告QR--037
LSPMA/01/1
单位:
预防项目
地点
预防项目原因:
报告人:
年月日
预防方案和预防措施实施时间:
责任人:
单位主管:
年月日
预防效果:
验证人:
年月日
单位主管
管理者代表意见
签名日期
签名日期
备注:
预防措施报告由管理层人员使用,对可能出现的不合格品、不合格服务,台风、暴雨、雷电等造成的影响进行事前预防。
隆生物业管理有限公司不合格报告QR--038
LSPMA/01/1
审核号:
报告编号:
受审部门
不合格事实描述:
不符合标准条款号
不合格类别
纠正期限:
之内
审核员:
日期:
受审核部门负责人确认:
签名:
日期:
纠正及预防措施方案:
提出人:
日期:
确认人:
日期:
验收意见:
□经文件/现场验证,同意关闭。
□经验证,不同意关闭。
给予警告并另出具不合格报告。
审核员签字:
日期:
隆生物业管理有限公司计量器具检定台帐QR--039
LSPMA/01/1
填表人:
序号
名称
型号
规格
存放
地点
检定
周期
检定
方法
检定
时间
检定
结果
备注
隆生物业管理有限公司住户登记表QR-043
LSPMA/01/1
幢号
姓名
性别
出生年月
文化程度
籍贯
户籍所
在地
身份证
号码
工作
单位
联系
电话
租房
时间
幢房号
房屋产
权归属
同住成
员姓名
与户主
关系
性别
工作单位
出生年月
备注
何时由何地迁入现住址
备注:
制表:
审核:
隆生物业管理有限公司检查内容及扣分标准QR--040
LSPMA/11/10
类别
查项目
检查内容
检查标准
扣分标准
护
卫
管
理
大
门
岗
车辆出入卡填写、来访登记本、特殊车辆出场登记本、小区车辆出入登记本、邮件签收、值班日志、押金单
各种登记本齐全,记录真实合规,押金交接清楚
每项扣1分
未缴费车辆登记本
第二个工作日主任审核签名
超一天扣1分
物品放行手续
检查放行条及登记内容
每张扣1分
小区大门周边的车辆停放及治安环境。
大门周边车辆停放不能超过规定界线。
每辆扣1分
设24小时守护值班
按时站立服务,礼仪按手册要求
每项扣1分
脱岗扣5分
进出小区车辆管理
车辆按规定凭卡进出,一车一卡,书写工整,记录清楚。
每卡扣1分
临时车辆收费
未收或未按标准收取
每辆次扣1分
值班室的卫生
地面干净无杂物
每项扣1分
易然、易爆、有毒有害物品控制
禁止进入小区
每项扣1分
巡
逻
岗
值班日志、巡逻登记本、车主档案
登记本齐全,按规定登记
每项扣1分
楼道、重点部位(配电房、水泵房、电梯房、轿厢)的巡逻
楼道巡逻一天一次、重点部位每2小时一次、外围巡逻每1小时一次
未按规定巡查每项扣1分
责任区的单元防盗电控门
处于关闭状态
未关每门扣1分
摩
托
车
库
摩托车、单车出入管理
车辆凭卡(票)进出、
每项扣1分
月卡车辆收费管理
车辆出入证过期超过5个工作日
每张扣1分
临时车辆收费
未按标准收取
每张扣1分
值班日记、来访登记本、违章拖车登记本、特殊车辆出库登记本、小区车辆出入登记本、临时车辆收费登记、车主车辆档案。
各种登记本齐全、记录合规。
每项扣1分
车辆和车位管理
车辆停放不占道、不占位、无损伤,车位标识清楚,按位停放。
每辆扣1分
隆生物业管理有限公司检查内容及扣分标准QR--040
LSPMA/12/10
类别
检查项目
检查内容
检查标准
扣分标准
护
卫
管
理
摩托车库
车库地面、库内各种管网、设施卫生。
地面干净、地面每100平方各种杂物不超5个、库内各种设施、管网目视无尘。
每项扣1分
汽
车
库
巡逻登记本、值班日记、车辆档案、
各种登记齐全记录合规
每项扣1分
室内车辆管理
车辆停放有序、不占道、不占位、车位标识清楚,按位停放。
每辆扣1分
车库卫生、库内设备设施及管网卫生
库内地面每100平方卫生杂物不超5个、设备设施目视无尘。
每项扣1分
小区道路及停车场
小区内道路主干道及规定地点(东湖苑广场环行道、三区主干道、四区主干道和中心花园环行道)车库门前车辆管理
无车辆乱停乱放,摩托车、单车按规定进场进库,运送材料和装修垃圾车辆装卸完毕立即离开。
每辆扣1分
露天停车场管理
车辆停放有序不占位、不占道、无损伤、报警器失灵3分钟内赶到现场处理。
每辆扣1分
护卫宿舍
各人床上被褥
按准军事化要求整理
每人扣1分
床下摆放生活用品、
整齐统一有序
每项扣1分
宿舍卫生
宿舍卫生干净、人走关水关电
每项扣1分
监
空
室
录象资料的使用保管、值班日记
资料使用有编号、保管期限7天,有案件磁带立即封存,交小区主任保管;主任或管理员每天须对监控设备进行检查是否正常运作,并在《值班日记》监交栏签名。
每项扣1分
发现异常情况的处理和记录
发现异常情况、电梯困人和发现警情,在1分钟内报告,3分钟赶到现场处理处理并记录清楚。
每项扣1分
器材的使用、保养
各种配备的器材按规定使用,处于良好状态,录象机磁头每周清洗一次,摄象头每月检查调整、清洁一次。
每项扣1分
背景音乐
音乐类别为轻音乐,播放时间节假日上午9.30至12.30时,下午3.30至5.30;音量要适中,禁止观看任何蝶片。
未按规定每项扣1分
监控室卫生
各种设备、器材摆放整齐,手摸无尘。
每项扣1分
隆生物业管理有限公司检查内容及扣分标准QR--040
LSPMA/13/10
类别
检查项目
检查内容
检查标准
扣分标准
护卫管理
设
备
管
理
行为规范
与业主、装修工人其它人员发生打架
任何情况都不能有打架行为
每宗扣10分、非业主减半
事故
小区内发生安全责任事故
按造成不良影响、重伤、死亡等级
每宗扣10分;造成重伤、死亡另案处理
治安案件
责任区域内发生的治安盗窃案件
案件以公安机关立案受理为准,发案1小时内报公司质管部。
每宗扣10分;外围和区域内作案未遂每宗扣5分;发生案件未能及时报告或隐瞒不报每宗加扣5分
电
梯
机房卫生、应急照明、救援工具、灭火器,轿厢卫生、轿厢照明、乘客须知标识、巡视记录。
使用正常、目视无灰尘、按时保养,电梯困人3分钟内电工赶到现场。
每项扣1分
机房、轿厢、水泵房因管理责任造成事故
影响正常使用
每次扣5分、重大事故另行处理。
水泵
水泵房卫生、灭火器、应急照明、运行记录、保养记录。
使用正常、维修及时、无漏油、目视无灰尘
每项扣1分
游
泳
池
游泳池及泵房卫生、过滤系统运行、泵房设备运行状况、
设备运行正常,过滤系统每周清理一次
每项扣1分
人员在岗、安全措施情况
有急救物品、无安全隐患
每人次(项)扣1分
清洁、清洗、加药消毒。
池水每周更换一次,消毒按规定操作,水质达标,池内和池边无垃圾
每项扣1分
汽车道闸
是否按规定要求检查保养
设备运行正常
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