职业健康.docx
- 文档编号:4420044
- 上传时间:2022-12-01
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:25.09KB
职业健康.docx
《职业健康.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《职业健康.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
职业健康
关于召开公司职业健康安全管理体系
管理评审会议的通知
各车间、科室:
兹定于2014年元月5日上午九时,在公司三楼会议室召开公司职业健康安全管理体系管理评审会议,届时请准时参加。
会议地点:
三楼会议室
会议时间:
2014年元月5日上午9时
参加人员:
唐明奇、张扣华、金之贵、郑辉、车间、
科室职业健康安全管理体系负责人
会议准备:
1、管理者代表提供内部职业健康安全管理体系审核结果及方针、目标实现情况。
2、安保科提供职业健康安全管理绩效情况。
3、生产车间提供生产管理过程的安全控制实施情况。
4、技术设备科提供设备采购、维修、报废过程以电力保障方面的安全控制情况。
4、供销经营部提供承包商及供应商评审情况。
5、各部门提出资源配置、需求和所采取纠正和预防措施,本部门职业健康管理体系运行情况,需要改进和加强的领域等。
6、职业健康安全管理体系管理手册、程序文件。
江苏远东水泥有限公司
2014年元月2日
职业健康安全管理体系管理评审计划
一、评审目的:
评审本公司按GB/T28001-2011标准建立并运行的职业健康安全管理体系,确保其持续的适宜性和有效性,评审还应包括评价职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要,包括职业健康安全方针和职业健康安全目标的评审,达到持续改进和完善的目的。
二、评审方式和要求:
本次评审采用会议形式,交流、讨论,要求各部门负责人汇报本部门体系运行情况并提出改进意见。
三、评审时间:
2014年元月5日
四、评审地点:
公司三楼会议室
五、评审方式:
采用集体讨论的方法,由各部门负责人针对各自主管的内容进行简单的汇报或提议,然后听取其他部门对此工作的讨论以及有何改进的建议,总经理对需要改进的内容提出明确的要求。
六、参加评审人员:
总经理、管理者代表、各车间部门负责人、内审员。
七、评审内容:
1、职业健康安全目标、方针,管理方案的实现程度,评价方针、目标、管理方案的适宜性;
2、内部体系审核结果;
3、影响管理系统的变化情况;
4、制定及实施纠正与预防措施的有效性;
5、事故、事件的调查、统计分析情况;
6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉及其要求,改进建议;
7、系统内部过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);
8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况;
9、系统覆盖范围的充分性;
10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性;
11、法律法规的适宜性和符合性;
12、现场人员职责的合理性。
八、各部门评审准备工作要求:
1、管代提供内部职业健康安全管理体系审核结果及方针、目标实现情况;
2、各车间部门提出资源配置及需求;
3、各车间部门提供所采取纠正和预防措施状况;
4、各部门提供本部门职业健康安全管理体系的运行情况;
5、需要改进和加强的领域等。
九、评审的步骤和安排:
1、本次评审会议由公司职业健康安全管理 管理者代表张扣华主持;
2、管理者代表作关于管理体系运行情况的报告;
3、由 各部门、车间汇报2013年体系运行业绩及存在问题等
总体运行情况;
4、与相关方交流情况、评价和讨论阶段;
5、会议小结。
十、评审记录和报告:
由公司安保科负责记录,管理者代表负责组织编制评审报告并审核,交总经理批准后,由公司安保科分发并归档。
江苏远东水泥有限公司
二〇一四年元月二日
管理评审会议记录
评审会议时间、地点:
2014年元月5日公司三楼会议室
评审目的:
评审公司的职业健康安全管理体系,以确保其持续的适应性、充分性和有效性。
评审还应包括评价职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要,包括职业健康安全方针和目标的评审。
参加评审部门:
总经理、管理者代表、相关各部门负责人、内审员
评审内容摘要:
1、2012年4月职业健康管理体系正式启动并成立体系推行小组,经过一年的运行,公司各项指标已基本符合职业健康管理体系要求。
2、管理手册于2013年8月1日重新修订并正式颁布,确认公司的安全方针及目标。
3、内部审核和体系外审结果
2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核,本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门,依据GB/T28001-2011标准条款,依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核,审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改,审核中没有发现不合格项。
2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项:
重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害,进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也提供不出有效的检验合格证书;未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整,有一处约1米宽无有效的防护栏;在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏,出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等,相关部门都能按照体系文件的要求,执行到位,这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的,预防措施是有效的。
4、矫正和预防措施:
内部审核过程中发现的一般问题各相关部门均已现场矫正和按照计划的改善措施完成整改。
5、管理方案实施情况:
对于识别出的公司内定较大危险源,管理部均有按照目标,指标的
要求制定出相应的管理方案。
并有按照规定的完成时间实施。
为杜绝重大工伤事故的发生所采取的教育训练达成率:
100%,劳保用品按规定佩带率:
100%,特种作业人员持证上岗率100%;
6、合规性评价:
安保科对适用于本公司的《中华人民共和国宪法》,《中华人民共和国安全生产法》,《中华人民共和国劳动法》,《中华人民共和国劳动合同法》,《中华人民共和国劳动合同法实施条例》《中华人民共和国传染病防治法》,《江苏省安全生产条例》,《企业职工伤亡事故分类标准》,《中华人民共和国道路交通安全法》,《劳动人事争议仲裁办案办法》,《职工带薪年休假条例》,《劳动用品防护规定》,《突发公共卫生事件应急条例》,《中华人民共和国消防法》,《中华人民国工会法》,《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规文件的相关条款进行了合规性评价,公司现执行状况均能达到国家相关法律法规的要求。
7、职业健康安全工作分析:
公司自正式启动职业健康安全管理体系后,成立了体系领导小组,确认公司的职业健康安全方针,目标。
之后公司安保科对公司适用的法律法规文件进行了收集与合规性评价;公司组织对各部门的危险源进行了识别评价并确立了公司的重大危险源,建立相应的目标指标和管理方案。
2013年7月和10月,公司组织对职业健康管理体系的运行情况进行了内部审核和体系外审,审核过程中我们发现个别部门在危险源识别方面还存在一些漏识别的情况,对于一些常见意外伤害的急救的教育培训还须加强。
为此我们也在审核结束后立即要求相关部门对部门的危险源进行了重新识别,评价。
对于一些常见意外伤害的急救,制作成可随身携带的小卡片发行,并要求各部门认真做好教育训练。
通过此次审核,我们认为职业健康管理体系的整体运行是适宜的,有效的,充分的。
评审结论:
公司的职业健康管理体系的整体运行是适宜的,有效的,充分的。
改进的建议:
1对于一些常见意外伤害的急救的教育培训还须加强;
2运行控制过程中对已识别出的危险源的管理方案的控制不到位,
还须加强;3所收集的法律法规文件应时刻保持文件的及时性,有效性,对于有新版本的文件应及时更新。
记录人:
郑辉日期:
2014年元月5日
江苏远东水泥有限公司
职业健康安全管理体系管理评审报告
时间:
2014年元月5日主持者:
张扣华
评审地点:
公司三楼会议室
出席人员:
公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员
一、评审内容:
1、职业健康安全目标、方针,管理方案的完成情况,评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性;
2、体系外审情况和改进通报,内部体系审核结果;
3、影响管理系统的变化情况;
4、制定及实施纠正与预防措施的有效性;
5、事故、事件的调查、统计分析情况;
6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉及其要求,改进建议;
7、系统内部过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);
8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况;
9、系统覆盖范围的充分性;
10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性;
11、法律法规的适宜性和符合性;
12、现场人员职责的合理性。
二、评审纪要:
1、方针、目标、指标完成情况。
自运用职业健康安全管理体系管理以来,我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产,关爱员工身心健康,群策群力持续改进。
”体现法律法规的要求,体现了职业健康安全管理体系的核心思想。
公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。
”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0;轻伤率为1.2%人次;隐患整改率大于或等于95%;安全设施、设备完好率大于或等于95%。
我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的,指标完成情况经公示,公司员工未提出异议。
2、内部体系审核结果,体系外审情况和改进通报。
2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核,本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门,依据GB/T28001-2011标准条款,依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核,审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改,审核中没有发现不合格项。
2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项:
重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害,进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也提供不出有效的检验合格证书;未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整,有一处约1米宽无有效的防护栏;在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏,出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等,相关部门都能按照体系文件的要求,执行到位,这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的,预防措施是有效的。
3、影响管理系统的变化情况。
设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足,今后对这些方面要做到标准化管理;今后工作中还应注意法律法规方面收集工作,及时调整标准化中的内容,并按照法规要求进行实施。
4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。
每次安全检查中共发现的安全隐患,均下达了隐患整改通知,从汇总统计来看,安全隐患整改及时性不太理想,对此,公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚,以督促受罚单位重视隐患排查治理工作,直至复查确认隐患整改结束。
安全检查我司分为日检、周检、月检,与体系管理的要求还存在一定差距,今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查,公司管理层应进一步加强安全巡检,对检查项目按标准化要求进行细化。
5、事故、事件的调查、统计分析情况。
每次事故、事件均进行了调查、原因分析,并制定了相关防范措施。
对事故报告下发给了各部门,作为事件的回顾。
在事故事件回顾方面,今后应加强执行力度,开展多种形式的回顾方法。
6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉、要求,改进建议
员工对新模式下的管理要求还不太适应。
联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项。
7、系统内部评价发现的问题。
(1)加强事件事故的统计分析工作,对今后的事故事件要彻底分析事故的原因,从多角度、多方位进行事故事件的分析,制定可行的安全预防措施,并定期对事故事件进行回顾。
(2)加强安全管理工作,按照体系管理的管理思想进行系统安全管理,把安全管理工作做的更细。
(3)加强变化管理,今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更,严格按照变化管理的程序和内容进行。
(4)加强风险管理,对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。
(5)加强特种设备管理,根据职责分工,对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。
(6)加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。
(7)新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。
(8)加强危险作业审批手批管控,高危作业(高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等)实行许可制,执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。
8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况
实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况,人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施。
9、系统覆盖范围的充分性。
我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等,覆盖范围较齐全,其充分性是满足的。
10、危险源辨识、评价与控制情况。
根据职业健康安全管理体系要求,公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动,此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作,涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。
经汇总、评价,确认166项作业活动中的1518可能导致事故危险因素,并制定了相应的预防控制措施,其中1级危险因素132项,2级危险因素10项,3级危险因素1项。
为有效控制3级重大危险源,制订安全管理方案1项。
11、法规获取及更新情况。
公司时刻关注国家法律法规更新变化情况,通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规,识别出江苏远东水泥有限公司适用国家法律52部,行政法规和部门规章61部,地方法规8部。
引用公司各种管理制度60项。
江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有41项,安全操作规程32项,公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001-2001标准的要求。
12、现场人员职责的合理性。
我公司对公司有关人员制定的安全生产责任制经过了个人沟通,未有不满意现象,考核结果也比较理想,所以我公司的现场人员职责分工是比较合理的。
三、努力的方向
(1)加强事件事故的统计分析工作,对今后的事故事件要彻底分析事故的原因,从多角度、多方位进行事故事件的分析,制定可行的安全预防措施,并定期对事故事件进行回顾。
(2)加强安全管理工作,按照系统化的管理思想进行系统安全管理,把安全管理工作做的更细。
(3)加强变化管理,今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更,严格按照变化管理的程序和内容进行。
(4)加强风险管理,对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。
(5)加强特种设备管理,根据职责分工,我司对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。
(6)加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。
(7)新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。
(8)加强危险作业审批手批管控,高危作业(高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等)实行许可制,执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。
江苏远东水泥有限公司
2014年元月5日
江苏远东水泥公司职业健康管理体系
管理评审首次会议签到表
序号
姓名
性别
单位
职务
备注
管理评审输入报告
评审地点
公司会议室
评审者
各部门负责人、管带
评审时间
2013年7月30日
参加评审人数
10人
评审重点:
公司职业健康安全管理体系现行绩效及改善项目。
/职业健康安全管理
体系体系审核的结果。
员工反馈意见及满意情况。
/审核公司组织绩效及实现目标要求之符合性。
职业健康安全管理体系体系运行中纠正及预防的实施状况。
/上次管理评审输出的结果追踪及落实情况。
/生产策划时产生的可能影响职业健康安全管理系统的变化。
职业健康安全管理体系的适合性、有效性。
各部门对职业健康安全管理体系的改进的建议、资源的需求
提供评审的资料:
各部门提交一年来的职业健康安全管理体系运作报告、公司组织内审的结论资料。
(资料附后)
评审结论
1、GB/T28001-2011对公司带来的很好的效益,公司今后应严格执行;
2、各部门的作业健康安全管理目标都以达到,今后可继续提升;
3、上次内部审核的问题均得到的有效的改善;
4、方针、目标全体员工均得到的有效的贯彻。
5、职业健康安全管理存在问题改进具体方案见《管理评审输出报告》;
6、各部门运作报告提出了相关建议,具体处理方案见《管理评审输出报告》。
评审组人员确认
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
职业健康安全管理管代汇报体系运行情况
本公司于2012年4月开始进行GB/T28001—2011标准的正式运行。
经过一年的运行,对公司职业健康安全体系覆盖的所有部门、过程进行了审核。
采用内部评审的方式进行,没有发现不合格项,评审结果表明,本公司的职业健康安全体系基本得到了正常实施。
本公司的体系文件基本符合GB/T28001—2011标准。
过程的识别充分合理,对确定的过程控制规定明确可行。
作业健康安全方针目标明确,与本企业的实际适宜;体系文件结构合理,控制明确,具有可操作性,能满足本企业的需要。
职业健康安全管理体系文件基本得到实施,员工的职业健康安全意识得到了普遍提高,领导起到了积极的推进和带头作用;职业健康安全管理目标正在实现之中。
公司职业健康管理体系自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。
内审、纠正预防措施已经在本企业得到正常实施,体系实现了持续改进。
总之,公司职业健康管理体系的运行已经收到良好的效果。
各部门的运行与标准仍有一些差距,希望各部门进一步学习标准和质量手册,不断改进质量管理体系。
内审中出现的问题,各部门已按要求分析原因,制定了可行的措施并实施,内审组经现场整改验证有效。
管理者代表:
张扣华
二0一三年七月三十日
安全保卫科管理评审汇报材料
1、培训情况:
安保科根据公司要求,制定了年度培训计划,对GB/T28001-2011标准、内审方法/技巧、管理评审内容、安全知识进行了培训,从培训效果看,参与培训的人员对职业健康安全管理体系有了基本认识,基本达到培训效果。
但从严要求,经后还须加强管理体系文件的培训。
2.对法律法规和其它要求符合性的评价
2.1现状:
目前公司依照职业健康安全管理体系文件相关要求,识别适用的法律法规,编制了《适用法律法规及要求一览表》,安保科不定期在网上查询是否是最新版本,确保其有效性,围绕公司识别的危险源,对适用的法律法规要求条款进行识别。
2.2合规性评价结论或措施
对公司适用的安全法律法规及其他要求进行了合规性评价,凡法
律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善.
3、与外部相关方的交流(包括抱怨)
3.1供应商货车进厂时要求减速行驶
4.外部相关方的交流投诉抱怨的处理状况
体系在此运行周期,未发生外部相关方的投诉抱怨。
5、安全目标指标实现情况
此认证周期,综合办安全目标指标实现情况良好。
6、消防管理方面
消防管理涉及到公司的重大安全,对此公司首先组建了消防应急小组,并明确了相应职责和权限,对之前的消防设施进行了清点,对过期、失效的消防栓进行了更换,并按相应要求补足了灭火器的配置,并建立了消防设施的定期点检制度以确保消防设施的有效性。
根据火灾发生的原因制订了预防措施,制订了消防应急预案,为验证消防应急预案的可行性,公司今年按演习计划进行了消防演习,验证了公司消防各项管理的有效性。
消防管理已达到公司的环境方针的要求,并能确保公司的安全。
7改进的建议:
1、针对内审不熟悉的情况,后续要求进行培训,自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。
2、文件体系还有执行不到位的地方,必须加强培训,进一步提高全体员工的环境/安全意识。
安保科:
二0一三年七月三十日
财务科管理评审汇报材料
1组织的安全绩效
1.1危险源识别情况
危险源包括触电、传染病、火灾等,重大环境因素/重大危险源评价基
本合理。
1.2安全方面
部门响应公司要求,上下班检查电器电脑设备是否关闭,并积极参加公司的消防演习.
2、目标/指标:
在体系运行期,环境安全目标/指标完成情况良好。
3、安全运行控制
在部门内部宣传安全意识,节能降耗,垃圾分类的要求,重大危险源控制要求,从目前情况看,取得了初步成果。
4、内审情况总结:
本部门参加了公司2013.7.28组织的内审,内审未发现不符合。
5、改进建议:
加强员工管理体系文件培训。
财务科:
二0一三年七月三十日
公司办公室管理评审汇报材料
公司办公室严格按标准和程序的要求开展工作,负责公司质量管理体系的文件管理、记录管理、人力资源的管理等工作。
通过对文件的编号登记发放规范了公司文件的管理,通过对记录的编号、统一了表格的式样,规范了记录的使用;通过对人员的管理,使公司的人员能力与岗位相适应,特殊工种人员均持证上岗。
对文档的发放检查未发现差错,培训率计划执行100%,但有些工作也做的不够完善,今后还需努力加强对标准的学习。
公司办公室:
二0一三年七月三十日
供销经营部管理评审汇报材料
1组织的安全绩效
1.1危险源识别情况
危险源包括电脑辐射、传染病、火灾等合计15个,重大环境因素/重大危险源评价基本合理。
1.2安全方面
部门响应公司要求,定期进行办公电路检查,并要求本部门员工不要随意走动吸烟,并参加公司的消防演习.
2、目标/指标:
在体系运行期,环境安全目标/指标完成情况良好。
3、环境安全运行控制
在部门内部宣传安全意识,节能降耗,垃圾分类的要求,重大危险源控制要求,从目前情况看,取得了初步成果。
4、内审情况总结:
本部门参加了公司2013.7.28组织的内审,内审未发现不符合。
5、改进建议:
加强员工管理体系文件培训。
供销经营部:
二0一三年七月三十日
技术设备科管理评审汇报材料
1、组织的安全绩效
1.1配电房的管理
配电房由专人管理,禁止无关人员进入,禁止在配电房内吸烟。
1.2物资仓库的管理
指定化学品的贮存地点,做好标识并准备应急物料和工具,定期检查重要物资的贮存情况及应急计划的落实情况,向供应商
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 职业 健康