石家庄桥西区环境卫生监察大队部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区环境卫生监察大队部门预算信息公开
石家庄市桥西区环境卫生监察大队2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)贯彻落实上级关于城市市容环境卫生的相关要求,负责制定我区市容环卫管理要求与年度计划。
(二)依法行使城区市容环卫执行和管理职能。
(三)负责辖区清理小广告工作。
(四)负责辖区主次干道和小街小巷道路的管理及马路冲刷、洒水。
(五)负责辖区居民生活垃圾的清运和垃圾转运站的管理。
(六)负责辖区公厕和私厕的清掏、保洁。
(七)负责全区数字环卫管理工作。
(八)组织协调城区大气污染治理及洗城净天、创建文明城等环卫保障工作、市容卫生集中整治及上级考评检查等工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区环境卫生监察大队机关
事业
正科级
财政性资金基本保障
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
桥西区环境卫生监察大队2019年预算收入安排17967.69万元,其中一般公共预算收入17967.69万元,占100%;财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
按照功能科目划分:
城乡社区支出16593.32万元,占92%。
社会保障和就业支出812.73万元,占5%。
卫生健康支出259.6万元,占1%。
住房保障支出302.04万元,占2%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区环境卫生监察大队2019年支出预算17967.69万元。
其中:
基本支出9319.69万元,占52%;项目支出8648万元,占48%。
桥西区环境卫生监察大队2019年一般公共预算基本支出9319.69万元。
其中,人员经费5998.73万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费3320.96万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;项目支出8648万元,主要包括:
环卫工人劳务费用、环卫工人慰问及体检、大型垃圾压缩站配套基础设施建设等。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排17967.69万元,较2018年预算减少1474.22万元,减少8%。
其中:
基本支出增加662.09万元,增幅8%,主要为人员经费支出经费的增加;项目支出减少2136.31万元,减少20%,主要为优化人员,减少了临时工人员经费支出。
三、机关运行经费安排情况
桥西区环境卫生监察大队2019年机关运行经费财政拨款预算3320.96万元,较2018年预算增加194.47万元,增加6%。
主要原因是新调配生产业务车辆运行费和新风系统电费的增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区环境卫生监察大队2019年“三公”经费财政拨款预算17.51万元,与上年相比减少0.65万元。
其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,因为年初没有安排因公出国费;公务用车购置及运维费13.2万元(全部为公务用车运行费),与上年持平。
公务用车保有量为4辆,与上年比没有变化;公务接待费4.31万元与上年相比减少0.65万元,减幅13%,主要原因是厉行节约,减少公务接待。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)加强精细化管理。
采取强有力措施,加强对马路清扫、垃圾清运、粪便清掏工作的管理,从而达到“以克论净”规定标准。
提升城区环卫管理工作上水平、促创新。
(二)提升环卫基础设施。
运用新思路、促进新发展,建立可视化平台系统,实现数字环卫的高精新,提出和落实“三定”措施,建设垃圾转运站,升级公厕性能,打造宜居环境。
(三)开展联动督查。
加大督查力度,垃圾做到“日产日清”;公厕保洁做到密闭运输,杜绝“跑冒滴漏”。
环境卫生做到“五无”“六不”“九净”。
联动督查,督查管理到末梢,提高了环卫职工的责任感和荣誉感。
(四)全面提升工作标准。
进一步细化市容环卫保洁的工作标准,严格管理,全面提升城区形象和魅力。
一是高压治理城市“顽症”。
对乱贴乱画,做到“夜涂晨清”,遏制小广告的复发和蔓延。
二是机械化清扫向二环外延伸(包括城乡结合部),机械化程度提高到95%以上。
职责分类绩效目标:
桥西区环境卫生监察大队负责辖区街道清扫保洁、生活垃圾清运、厕所清掏工作以及大气污染治理、清理小广告等工作,提高环卫作业精细化、信息化、规范化管理水平,提高辖区环境卫生水平。
辖区环境卫生清扫保洁的绩效目标:
加强环境卫生基础设施管理,提高道路清扫保洁质量,达到城市道路干净整洁,路见底色。
辖区环境卫生垃圾清运的绩效目标:
垃圾转运站周边、站内及垃圾大箱干净整洁;设施完好、安全生产;管理规范、日产日清;运输车辆干净、无撒漏。
辖区环境卫生公厕管理、粪便清掏、管道疏通的绩效目标:
严格按规程进行消杀作业;公厕场地洁净,设施完好,整洁有序;清掏作业按时、彻底、不撒漏、坑面洁净。
辖区环境卫生管理工作综合保障的绩效目标:
保障日常工作高效运转。
环卫基础设施建设的绩效目标:
更新购置环卫设施,新建、修建转运站、公厕、休息室等基础环卫设施,从而提升环卫基础设施建设。
辖区环境卫生信息数字化的绩效目标:
完善数字化环卫管理平台监督考核功能,实现环卫管理信息化。
垃圾处理费征收的绩效目标:
规范城市生活垃圾费的征收。
部门职责-工作活动绩效目标
334石家庄市桥西区环境卫生监察大队
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、辖区环境卫生马路清扫保洁管理
100.00
负责辖区环境卫生马路清扫、机扫管理和执行工作
提高环卫作业精细化、规范化管理水平,提高辖区环境卫生水平
1、辖区环境卫生清扫保洁
100.00
负责人工清扫严格执行“以克论净”清扫保洁标准;负责果皮箱、保洁三轮车等环卫设施的管理维护;负责全区可机械化清扫道路的机械清扫作业及道路冲洗、洒水作业;负责清理小广告工作;负责应急路线保障工作,组织实施冬季融雪及处理道路遗撒等项工作。
加强环境卫生基础设施管理,提高道路清扫保洁质量,达到城市道路干净整洁,路见底色
机械化清扫率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
以克论净达标率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
道路洒水覆盖率
≧80%
≧70%
≧60%
<60%
二、辖区环境卫生垃圾清运管理
300.80
负责辖区生活垃圾收集、清运管理和执行工作
提高环卫作业精细化、规范化管理水平,提高辖区环境卫生水平
1、辖区环境卫生垃圾清运
300.80
负责辖区内生活垃圾清运及无主垃圾清理;负责转运站环境卫生,确保定期消杀;负责转运站设备的管理维护和修缮;负责垃圾清运车辆和垃圾大箱的定期维护等。
垃圾转运站周边、站内及垃圾大箱干净整洁;设施完好、安全生产;管理规范、日产日清;运输车辆干净、无撒漏
垃圾转运率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
作业车辆出勤率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
垃圾收集覆盖率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
三、辖区环境卫生公厕疏通、粪便清掏工作管理
负责辖区粪便清掏、公厕管理和执行等工作
提高环卫作业精细化、规范化管理水平,提高辖区环境卫生水平
1、辖区环境卫生公厕管理、粪便清掏、管道疏通
负责辖区内公厕、私厕清掏保洁工作;负责吸污车的定期维护;负责公厕环境卫生、确保定期消杀;负责公厕附属设施、设备的管理维护。
严格按规程进行消杀作业;公厕场地洁净,设施完好,整洁有序;清掏作业按时、彻底、不撒漏、坑面洁净。
粪便清掏率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
考核合格率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
水冲厕所普及率
≧80%
≧70%
≧60%
<60%
四、辖区环境卫生综合保障工作
8019.00
负责辖区环境卫生综合管理工作及标准化建设
加强机关事务性管理,提高自身工作能力,对业务生产起到基础保障的作用。
1、辖区环境卫生管理工作综合保障
8019.00
负责全队环卫职工工资、保险、津贴等及各项劳保、福利的发放、稳定职工队伍;负责全队标准化建设、负责本单位建筑物的建设,单位基础设施、设备的购置、维护和大型修缮,保障安全生产工作
保障日常工作高效运转
政府采购工作完成率
≧90%
≧80%
≧70%
<70%
综合事务保障率
100%
≧90%
≧80%
<80%
安全生产率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
五、环卫基础设施建设
118.20
提升传统转运站、公厕功能,使之更适应城市市容发展
升级改造和新建转运站、公厕,使环卫设施更加便民
1、环卫基础设施建设
118.20
负责购置果皮箱、保洁三轮车、垃圾周转箱等基础环卫设施,购置、更新环卫作业车辆,新建并启用转运站、公厕、环卫休息室等环卫基础建设,环卫基础设施的升级改造和大型修缮工程等工作。
更新购置环卫设施,新建、修建转运站、公厕、休息室等基础环卫设施,从而提升环卫基础设施建设
投入使用率
100%
≧90%
≧80%
<80%
验收合格率
100%
≧90%
≧80%
<80%
工程完工率
≧90%
≧70%
≧30%
<30%
六、辖区环境卫生数字化管理
100.00
完善数字化环卫管理平台监督考核功能,实现环卫管理信息化
通过网络平台发现问题、督导反馈、分析汇总,对环卫工作实施全方位、全时段的动态化监控。
1、辖区环境卫生信息数字化
100.00
负责环卫数字化系统的安装购置和维护、运行。
负责环卫车辆实时监控、调度;确保油耗仪精确计量;保证油耗管理系统及车辆监控系统的建设与维护;负责数字化信息平台系统的建设与维护;负责监控、信息传输、反馈等信息一体化等工作。
完善数字化环卫管理平台监督考核功能,实现环卫管理信息化
工作任务完成率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
业务工作处理率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
数字化覆盖率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
七、垃圾处理费征收管理
10.00
辖区居民垃圾处理费征收
加强城区生活垃圾处理费管理工作,提高城市生活垃圾统一收集水平
1、垃圾处理费征收
负责辖区内所有产生的生活垃圾的国家机关、企事业单位、个体经营者、社会团体、城市居民和城市暂住人口等城市生活垃圾处理费的征收、上缴等相关工作。
规范城市生活垃圾的处置
生活垃圾处理费征收率
≧90%
≧80%
≧60%
<60%
生活垃圾处理费达标率
生活垃圾处理费支出
生活垃圾处理费征收率
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
六、政府采购预算情况
2019年,我部门本年度有政府采购预算计划,安排政府采购预算748.09万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
334石家庄市桥西区环境卫生监察大队
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
748.09
748.09
748.09
石家庄市桥西区环境卫生监察大队机关小计
748.09
748.09
748.09
日常公用经费
3320.96
计算机设备
A020101
台
15.00
0.50
7.50
7.50
7.50
日常公用经费
3320.96
计算机设备
A020101
台
6.00
0.16
0.96
0.96
0.96
日常公用经费
3320.96
计算机设备
A020101
台
8.00
0.30
2.40
2.40
2.40
日常公用经费
3320.96
货物
A
个
5.00
0.08
0.40
0.40
0.40
日常公用经费
3320.96
货物
A
个
13.00
0.01
0.13
0.13
0.13
日常公用经费
3320.96
计算机设备
A020101
台
2.00
0.60
1.20
1.20
1.20
日常公用经费
3320.96
货物
A
批
1.00
300.00
300.00
300.00
300.00
垃圾外运
200.00
其他服务
C99
批
1.00
200.00
200.00
200.00
200.00
环卫工人慰问及体检费用
185.50
其他服务
C99
批
1.00
185.50
185.50
185.50
185.50
大型垃圾压缩站基础设施建设
118.20
货物
A
批
1.00
50.00
50.00
50.00
50.00
七、国有资产信息
桥西区环境卫生监察大队上年末固定资产金额为13020.90万元,本年度拟购固定资产12.59万元,主要为办公用电脑、打印机等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
[石家庄市桥西区环境卫生监察大队]
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
13020.90
1、房屋(平方米)
12358.21
1227.36
其中:
办公用房
12358.21
1227.36
2、车辆(台、辆)
321
11016.39
3、单价在20万元以上的设备
——
0
4、其他固定资产
——
777.15
备注:
2018年末单位车辆总数321辆,其中公务用车4辆,生产业务用车317辆,2019年公务用车保有量为4辆。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:
纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他说明事项
我部门无其他说明事项。
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