水泥粉磨站年终总结.docx
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水泥粉磨站年终总结
2014年公司工作总结
一、主要指标
1、生产、销售、发货量及利润对比
指标
半年计划
2013年完成
2014年完成
同期相比
计划相比
生产(万吨)
8.70
9.65
8.24
-1.41
-0.46
销量(万吨)
8.70
9.30
6.81
-2.49
-1.89
发货量(万吨)
8.40
9.66
8.28
-1.38
-0.12
利润(万元)
-51.28
53.79
129.10
+75.31
+180.38
分析:
2014年上半年生产、销售与发货较去年同期相比均有所下降。
为刺激疲软市场,公司采取一系列促销与节支降耗措施,降低了部分水泥成本,使上半年利润较去年相比增加240%。
2、电耗、台时及物料消耗
(1)电耗
系统
2013年
2014年
同期相比
总用电量(度)
单耗
(度/吨)
总用电量(度)
单耗
(度/吨)
单耗
(度/吨)
总电量
3066000
31.94
34.49
+2.55
时间
32.5电耗
同期相比
42.5电耗
同期相比
综合电耗
同期相比
2013年
29.62
+2.94
32.65
+1.54
30.89
+2.29
2014年
32.56
34.19
33.18
(2)台时
时间
32.5台时
同期相比
42.5台时
同期相比
综合台时
同期相比
2013年
35.51
-2.26
31.75
-4.71
33.84
-3.13
2014年
33.25
27.04
30.71
分析:
2014年上半年单位电耗较去年相比增加2.55度,P.C32.5分步电耗较去年相比增加2.94度,P.O42.5分步电耗较去年相比增加2.29度。
2014年上半年综合台时较去年相比减少3.13t/h,P.C32.5台时较去年相比减少2.26t/h,P.O42.5台时较去年相比减少4.71t/h。
原因如下:
①、2014年上半年水泥发货少、改产过于频繁,PO42.5台时持续偏低且比重占总产量的41.8%,从而单位电耗较去年相比增多。
②、2014年上半年原材料水分略高于去年同期,导致入磨水分增加,影响了磨机台时。
③、2014年上半年为减少陈料积压增加了熟料消耗量,但为了保证出磨水泥比表面积,导致磨机台时同比下降,电耗同比增加。
④、2014年上半年因磨机级配调整频繁、满磨次数较多、发货调度不衔接等原因,导致磨机台时同比下降,电耗同比增加。
(3)原材料消耗
物料
名称
2013年
P.C32.5
2014年
P.C32.5
同期
相比
2013年
P.O42.5
2014年
P.O42.5
同期
相比
消耗数量
比例(%)
消耗数量
比例(%)
比例(%)
消耗数量
比例(%)
消耗数量
比例(%)
比例(%)
熟料
30655.23
51.96
25810.82
53.77
+1.81
26470.16
70.59
24846.46
72.17
+1.58
石膏
8.90
0.02
0.00
0.00
-0.02
71.10
0.19
0.00
0.00
-0.19
脱硫石膏
3051.87
5.17
1728.01
3.60
-1.57
2524.97
6.73
1608.27
4.67
-2.06
粉煤灰
3988.86
6.76
4706.46
9.81
+3.05
80.16
0.21
0.00
0.00
-0.21
炉渣
11392.95
19.31
12156.83
25.33
+6.02
3229.81
8.61
3660.13
10.63
+2.02
石子
2322.60
3.94
0.00
0.00
-3.94
954.80
2.55
0.00
0.00
-2.55
矿粉
3715.56
6.30
987.12
2.06
-4.24
2880.66
7.68
2626.51
7.63
-0.05
超细
3633.71
6.16
2055.80
4.28
-1.88
1193.13
3.18
1487.24
4.32
+1.14
助磨剂
43.62
0.07
48.46
0.10
+0.03
30.80
0.08
36.10
0.10
+0.02
煤矸石
392.13
0.66
0.00
0.00
-0.66
140.12
0.37
0.00
0.00
-0.37
湿炉渣
0.00
0.00
601.46
1.25
+1.25
0.00
0.00
304.87
0.89
+0.89
合计
58999.22
100.35
47999.82
100.20
-0.15
37500.04
100.20
34426.88
100.41
+0.21
分析:
2014年上半年因消耗积压的旧熟料,采取新旧熟料搭配使用,导致P.C32.5掺加量较去年相比增加1.81%,P.O42.5掺加量较去年相比增加1.58%。
(4)油耗及机物料
物料名称
指标
2013年
2014年
指标相比
同期相比
柴油
0.13
0.149
0.156
+0.026
+0.007
润滑油
0.02
0.023
0.032
+0.012
+0.009
机物料
1.0
0.551
0.605
-0.395
+0.054
耐磨材料
1.5
0.777
2.226
+0.726
+1.449
分析:
2014年上半年柴油较去年相比增加0.007L/t,润滑油增加0.009kg/t,机物料增加0.054元,耐磨材料增加1.449元。
①、柴油较去年相比增加0.007L/t,主要是炉渣等原材料进货较多,使用年初储存的原料库内炉渣还需端出使用;为减少脱硫石膏的入磨水分,公司加强了对脱硫石膏的晾晒力度,从而增加了柴油消耗。
②、润滑油较去年相比增加0.009kg/t,主要是生产科严格按照设备润滑标准书用油,年初检修及月度检修加强了对设备润滑与管理,并对润滑加油检查整改力度进行了强化。
③、机物料较去年相比增加0.054元,耐磨材料较去年相比增加1.449元。
主要是公司上半年总产量较去年相比减少1.41吨,年初对磨机及辅助设备进行了多次维修改造,导致吨物料消耗偏高。
应对措施:
①、继续通过比价议价、增加原材料供应商等方式保持物料价格稳定。
②、坚持以旧换新政策,强化节俭意识,以此降低各类物料消耗。
③、完善岗位操作规程,细化各岗位的专项培训。
④、加强协调力度,做到有计划地组织生产,继续执行避峰填谷政策并不断提高设备运转效率,杜绝设备空车运转和长明灯现象。
二、成本核算
PC32.5水泥成本
2014年计划
2014年实际完成
计划相比
项目
单耗
单价
金额
单耗
单价
金额
熟料
54.00
258.28
139.47
53.77
258.28
138.88
-0.59
脱硫石膏
6.00
67.43
4.05
3.60
60.00
2.16
-1.89
粉煤灰
16.00
78.00
12.48
9.80
78.00
7.64
-4.84
炉渣
22.00
70.00
15.40
26.57
70.00
18.60
+3.20
超细
3.00
189.00
5.67
4.28
189.00
8.09
+2.42
助磨剂
0.10
3420.00
3.42
0.10
3420.00
3.42
0.00
矿粉
-
199.60
-
2.00
199.60
3.99
+3.99
电力
Kwh/h
30.00
0.60
18.00
32.19
0.59
18.99
+0.99
人工费
4.70
5.50
+0.80
制造费用
8.50
8.19
-0.31
合计
211.69
215.46
+3.77
分析:
2014年全年计划PC32.5水泥成本为211.69元,2014年上半年实际完成PC32.5水泥成本为215.46元,较计划成本相比增加3.77元。
熟料成本掺加量较计划相比减少0.59元,脱硫石膏较计划相比减少1.89元,粉煤灰较计划相比减少4.84元,制造费用较计划相比减少0.31元。
炉渣成本掺加量较计划相比增加3.20元,超细较计划相比增加2.42元,矿粉较计划相比增加3.99元,电费较计划相比增加0.99元,人工费较计划相比增加0.80元。
PO42.5水泥成本
2014年计划
2014年实际完成
计划相比
项目
单耗
单价
金额
单耗
单价
金额
熟料
71.00
258.28
183.38
72.17
258.28
186.40
+3.02
脱硫石膏
6.00
67.43
4.05
4.67
60.00
2.80
-1.25
粉煤灰
-
78.00
-
-
78.00
-
-
炉渣
15.00
70.00
10.50
11.50
70.00
8.05
-2.45
超细
3.00
189.00
5.67
4.32
189.00
8.16
+2.49
助磨剂
0.10
3420.00
3.42
0.104
3420.00
3.56
+0.14
矿粉
6.00
199.60
11.98
7.62
199.60
15.21
+3.23
电力
Kwh/h
33.00
0.60
19.80
34.03
0.59
20.08
+0.28
人工费
4.70
5.50
5.50
+0.80
制造费用
8.50
8.19
8.19
-0.31
合计
251.99
257.95
+5.96
分析:
2014年全年计划PO42.5水泥成本为251.99元,2014年上半年实际完成PO42.5水泥成本为257.95元,较计划成本相比增加5.96元。
脱硫石膏成本掺加量较计划相比减少1.25元,炉渣较计划相比减少2.45元,制造费用较计划相比减少0.31元。
熟料成本掺加量较计划相比增加3.02元,超细较计划相比增加2.49元,助磨剂较计划相比增加0.14元,矿粉较计划相比增加3.23元,电费较计划相比增加0.28元,人工费较计划相比增加0.80元。
三、质量分析
1、原材料的水分及烧失量
名称
项目
2013年
2014年
炉渣
水分(%)
1.30
1.60
脱硫石膏
水分(%)
16.8
17.7
粉煤灰
细度(%)
16.0
16.3
超细
比表面积(㎡/kg)
659
637
2、熟料试验
3天强度(Mpa)
28天强度(Mpa)
日期
名称
抗压
抗压
2013年
熟料
28.6
54.6
2014年
熟料
27.6
53.2
3、水泥质量指标对比分析
日期
名称
品种
3天强度(Mpa)
28天强度(Mpa)
熟料
掺加量(%)
抗折
抗压
抗折
抗压
2013年
出厂
水泥
P.C32.5
3.5
15.3
7.1
38.8
51.96
P.O42.5
4.8
24.8
7.8
48.3
53.77
2014年
出厂
水泥
P.C32.5
3.6
15.6
6.8
36.8
70.59
P.O42.5
5.1
25.0
8.0
47.2
72.17
分析:
与计划相比,主要原材料——熟料强度有所下降,三天强度平均下降1.0Mpa,二十八天强度平均下降1.4Mpa。
为减少陈料积压,新旧熟料进行了搭配使用,所以导致2014年P.C32.5熟料掺加量与计划相比增加1.81%,P.O42.5熟料掺加量与计划相比增加1.58%。
4、应对措施
①、严把下半年原材料质量关,加强质量检验。
②、加强仪器设备的安全管理和日常维护,保证设备正常运转。
进一步强化员工的质量责任意识,注重产品检验质量,确保数据准确无误。
③、灵活运用数据分析,及时做好每月的质量检验结果统计,及时掌握质量
动态。
④、做好新产品的调研与分析。
⑤、对外协调好与市质量检测站及各区县质量检测站的关系。
四、重点工作
2、开拓市场,组织发货。
针对上半年整体水泥市场不景气、发货量下滑等不利局面,公司为扭转颓势,多次采取了各项激励措施,激励政策的制定与执行取得了明显效果,大大提高了广大客户的提货热情,稳定了公司水泥市场的占有率。
3、与商混平台沟通协作,以“对价款(170万元)抵水泥”的方式,增加了销售5000多吨。
4、应对当地安全环保部门监察,积极采取措施,维持正常生产。
自2014年3月起,市安全环保部门启动粉尘治理专项工作,对粉尘排放企业排污情况进行摸底,并督促企业进行防尘治理。
菏泽公司虽然面临转产改造阶段,但为了保证上半年生产、发货量,公司按照当地安全环保部门要求,按计划进行了防尘网的规范建设、喷淋装置的改造、原料库强化密闭等工作,顺利通过了安全环保部门的审核,使上半年生产经营工作得以继续开展。
5、降本增效,调整产品结构。
(扩大P.C32.5,压缩P.O42.5)
为减少公司生产成本,增加员工收入与企业经营利润,公司通过产品结构调整,扩大了PC32.5发货量,在保证平台现有订单发货的提前下减少PO42.5的产销量;使上半年员工收入得到提高、企业利润与计划同期相比增加240%。
6、应对生产许可证到期,调研转产新项目。
五、差距与不足
1、人员调整频繁(干部调整,职工对调集中),影响了上半年工作。
2、内部制度不完善。
3、维修力量薄弱,设备运转质量差。
4、面临转产,人员思想波动影响工作。
六、下半年重点工作
1、做好停产转产的顺利滑翔。
2、转产前对设备进行全面检修改造,对工艺流程进行调整。
3、努力攻关,开拓石粉新市场。
4、制定石粉新产品的生产工艺标准
5、建立新的考核机制。
6、减员增效。
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