废旧轮胎回收项目可行性研究报告.docx
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废旧轮胎回收项目可行性研究报告
废旧轮胎回收项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目名称、承办单位及法人代表
项目名称:
年回收利用30万条废旧轮胎项目
建设地点:
xx天口橡胶工业聚集区
法人代表:
承办单位概况:
注册资金200万元,总资产8600万元,拥有员工近500名,是生产特种橡胶混炼胶、橡胶密封件及减震器制品的专业厂家,主要产品为轮胎垫带、橡胶支座、防尘罩、减震器件、各种混炼胶、油封、O型圈及组合垫、重汽钢板聚氨酯支座等。
国运工贸有限公司的工程技术中心,被认定为“河北省橡胶密封与减震工程技术研究中心”、“河北省高新技术企业”及“河北省产业集群龙头企业”,公司产品曾荣获“全国名优产品”、“河北省优质产品”及“中国知名品牌”等称号,先后通过了瑞士SGS与德国TUV的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及TSO/TS16949:
2009等体系认证。
公司与一汽、二汽、北京现代、保定长城、北方重卡、丹东曙光、华泰汽车及大运汽车等多家汽车企业建立了紧密的配套关系,产品不仅在中国26个省份占有市场份额,还远销德国、英国、美国、俄罗斯等国家。
完善的质量体系、优质的服务使国运品牌。
国运工贸有限公司是xx天口工业集聚区中橡胶产业龙头企业之一,围绕天口橡胶聚集区橡胶制品加工企业,大力调整公司内部产业结构生产方式,努力实现产业结构优化升级,在企业技术创新、技术改造方面寻找突破口,把资源综合利用、节约能源作为企业提高经济效益、实现循环经济和社会效益同步增长的重要手段,从而实现企业产能产出稳步增长,落实国家区域典型固废综合利用政策,为实现十二五期间节约能源宏伟目标做贡献。
1.1.2可行性研究报告编制的依据、原则和范围
1、可行性研究报告编制的依据
(1)、《产业结构调整指导目录(2011年本)》
(2)、《废旧轮胎综合利用指导意见》
(3)、国家及地方有关政策、法规、法律、标准及规定等;
(4)、投资项目可行性研究报告指南(2002年版);
(5)、国家发改委与建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(6)、企业提供的项目产品技术资料及现有概况等;
(7)《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》2005年;
(8)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》2005年;
(9)《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005年;
(10)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》2007年;
(11)《“十二五”资源综合利用指导意见》
(12)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
2、可行性研究报告编制的原则
(1)根据国家有关方针政策、法令法规,坚持实事求是的原则,认真进行调查研究,力求报告科学、可靠。
(2)为了真正实现能源的综合利用,保障社会经济可持续性发展,按照新时期的资源方针和基本原则,始终坚持节约新资源和废旧资源优先的原则,制定科学合理的资源利用计划,提出符合实际的资源再利用方案,达到预期的资源节约效果。
(3)根据规划部门和建设单位对厂区总体规划的意见,做好总平面布置,使其既符合环境卫生,又节约用地、方便生产管理。
(4)严格执行国家环保法,作好“三废”治理和职业安全卫生工作,使排放的“三废”达到国家规定的标准。
3、可行性研究工作的范围
根据国务院国发(2005)22号《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》及《“十二五”资源综合利用指导意见》精神,运用废旧固废综合利用理念,倡导循环再利用,充分利用废旧轮胎的再生资源,加工生产出再生橡胶,缓解橡胶资源紧张,有利于解决当前突出问题废旧轮胎的综合利用,环境安全卫生问题。
本次在认真进行调查论证的基础上,着重对橡胶制品废旧轮胎回收再利用项目中的产品从其市场需求、企业承办能力、建设规模、产品方案、技术方案、设备方案和工程方案、原材料供应、公用动力设施配套情况以及环境保护、职业安全卫生与消防、节能分析、投资估算与资金筹措以及经济效益分析等方面进行综合评价,分析论证其项目的可行性。
1.1.4项目提出的理由和建设的必要性
1、项目提出的理由
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》指出改革开放以来,我国在推动资源节约和综合利用,推行清洁生产方面,取得了积极成效。
但是,传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变,资源利用率低,环境污染严重。
本世纪头20年,我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段,面临的资源和环境形势十分严峻。
为抓住重要战略机遇期,实现全面建设小康社会的战略目标,必须大力发展循环经济,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。
发展目标有推进绿色消费,完善再生资源回收利用体系,建设一批符合循环经济发展要求的工业园区;主要指标有主要再生资源回收利用量提高65%以上。
最大程度实现废物资源化和再生资源回收利用,推动不同行业合理延长产业链,加强对各类废物的循环利用,再生资源产生环节要大力回收和循环利用各种废旧资源,绿色再制造技术以及新能源和可再生能源开发利用技术等,提高循环经济技术支撑能力和创新能力。
各级财政和环保部门要安排排污资金,加大对企业符合循环经济要求的污染防治项目的投入力度。
要结合我国国情,加快研究建立和健全循环经济的法律法规体系。
当前要抓紧制定节能、节水、资源综合利用等促进资源有效利用以及废旧家电、电子产品、废旧轮胎、建筑废物、包装废物、农业废物等资源化利用的法规和规章。
2005年,国家已将废旧轮胎循环利用列入了议事日程。
自建国以来政府第一次在国务院《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》两个文件中,明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。
在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一,也是第一次。
国家发改委2006年3月17日印发了538号文“《关于征求[资源综合利用专项规划](征求意见稿)》意见的通知”。
首先,突出了资源综合利用这一重点,明确提出“要开展再生资源回收示范体系工程,重点支特有条件的地区开展社区分类回收、市场集散加工和加工利用三位一体的废旧物资回收处理体系建设。
”实现“再生资源加工利用产业化工程……重点实施电子废物处理示范工程,废塑料、废轮胎加工产业化工程。
”其次在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作,强化生产准入和市场准入”,并且将轮胎翻修作为强制性认证产品。
第三,明确提出要推动废旧轮胎资源循环产业的形成,“研究推行生产者责任延伸制度,建立大宗废旧物资的回收处理,推动废旧家电、废旧轮胎等资源循环利用产业的形成。
”该文件已将“十一五”规划具体化。
进入二十一世纪以来,全球汽车工业蓬勃发展,废旧轮胎的报废量迅速增长,全球年产废旧轮胎950万吨,而回收利用率不足25%。
仅我国目前每年就产生废旧轮胎1亿条,回收利用只有15%左右;轮胎从开始使用到报废,其橡胶的自然损耗只有10-15%。
但90%的轮胎和100%的轮胎骨架材料都以废弃处理,没有回收利用,不仅造成资源的大量浪费,而且还给生态环境造成很大的危害。
因此,有效利用再循环工艺对废旧轮胎的回收利用提高资源利用率和改善环境已成为全球的热点话题。
所以,国运工贸有限公司作为一个再生资源综合利用企业,采用新技术、新工艺、新设备对废旧轮胎进行再生及综合利用,能够减轻长期以来以填埋、堆放、燃烧方式处理废旧轮胎造成环境污染,符合国家相关产业政策。
2、项目建设的必要性
(1)项目的建设符合国家产业政策
根据河北省发展和改革委员会《关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知》(冀发改环资[2011]1207号)及国家发展改革委办公厅发改办环资[2011]1524号文件要求,本项目属于发展循环经济类中再生资源加工利用建设项目,并且依据xx天口橡胶工业聚集区的产业特色,利用先进的工艺设备,对大量的废旧轮胎进行再生利用,具有很好的示范带动作用,是一个具有区域特点的资源综合利用项目。
项目产品符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》中第一类:
“鼓励类”,第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”,第28条“再生资源回收利用产业化”条款。
本项目符合国家产业结构调整政策,属于国家重点支持的循环经济产业发展方向。
(2)有利于缓解我国橡胶市场紧缺现状
我国橡胶资源有限,主要还是依赖进口,每年要花去大量的外汇进行国际采购,再加上橡胶价格的一路飙升,各发达国家都意图控制或占有橡胶资源,使得橡胶资源更加紧张。
因此,认真妥善处理好废旧橡胶,对充分利用再生胶资源、摆脱自然资源匮乏,减少环境污染,改善人民的生存环境具有极为深远的积极意义和现实意义。
本项目利用橡胶溢胶边边角余料进行再生利用,不仅可以局部补充国内市场的需求,还可以减少进口依赖性,有利于缓解我国橡胶市场紧缺现状,具有一定的战略意义。
(3)是落实科学发展观发展循环经济的需要
我国非常重视发展循环经济工作,对发展循环经济提出了明确要求。
国务院发布的《关于加快发展循环经济的若干意见》是我国发展循环经济的纲领性文件。
“十二五”规划纲要把发展循环经济作为“十二五”的重大战略任务,明确指出要把节约资源,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会作为基本国策,把发展循环经济上升到国家发展战略。
本项目是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源,开发回收国家紧缺战略性橡胶物资的建设项目。
所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发,本项目具有很好的发展前景。
(4)是解决当地突出问题的典型综合利用项目
随着全球对环境保护意识的不断增强,对橡胶制品废旧轮胎回收处理并再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。
从上世纪80年代开始,发达国家逐步将橡胶制品废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。
例如在美国,有《国家环境政策法》、《资源与回收法》、《橡胶制品废旧轮胎回收利用法》;法国有《废弃物及资源回收法》;德国有《循环经济与废弃物管理法》;韩国有《资源节约与再生使用促进法》;日本有《促进循环型社会基本法》;及我国的台湾地区有《废弃物清理法》和《资源回收再利用法》等。
这些政策的发布,旨在防治废旧橡胶对环境的污染,并加强综合回收利用。
我国对橡胶制品废旧轮胎的回收利用也将越来越受到重视。
本项目即是贯彻我国现行法规,符合国家发改委颁发的《“十二五”资源综合利用指导意见》再生资源回收利用,是国家加强资源综合利用的重点领域和重点工程。
(5)当地特色产业发展的需要
企业所在地xx天口橡胶工业聚集区,每年可回收利用废旧轮胎30万条,年加工再生橡胶6000吨,以此为原材料年生产重汽轮胎垫带约400多万条和胎侧橡胶垫500万片(生产后制成重汽钢板支座衬垫)。
当地政府特别重视资源回收利用的规模化经营和资源利用效率的提高,同时更加强调在回收利用的同时要节能环保,避免造成进一步的环境污染。
因此本项目的实施受到了当地政府的欢迎,符合当地废旧资源回收再利用特色产业的发展需要,具有明显的示范作用,有利于当地经济的发展。
随着国民经济的健康、快速、持续发展和人民生活水平的不断提高,人们对物质文化的需求也越来越强烈,特别是对现代化的交通工具汽车的需求量越来越大。
汽车工业已经成为我国国民经济的支柱产业,尤其是进入21世纪以来,汽车市场发生了“井喷”现象。
2005年我国汽车保有量已达3250多万辆。
2010年,我国汽车保有量已达7500~8500万辆。
据统计,河北省汽车保有量已达100万辆左右,而且以每年20%的增长率快速发展,目前年产生废旧轮胎6万吨左右,加上周边省的地区废旧轮胎4万吨左右,有10万吨的废旧轮胎回收与处理已成为一个重要环保课题,如何将数十万吨废旧轮胎“化害为利”“变废为宝”,成了当地及周边地区当前和长远发展的基本方向,废旧轮胎回收利用是经济新型环保工作的朝阳产业,而且对推动创建节约型社会,增加社会财富,减少资源浪费,保护环境,都具有不可估量的社会效益和经济效益。
因此,公司在上述前提下提出本项目的建设是非常必要的。
1.2项目概况
1.2.1建设规模
该场址土地属xx天口橡胶工业聚集区规划建设用地,本项目拟新征土地30000m2,约45亩。
根据市场需求和企业承办能力,确定本项目建设规模为:
年生产重汽轮胎垫带约400多万条和胎侧橡胶垫500万片。
1.2.2建设条件
项目建设场区地势平坦,周围自然环境、地质情况良好,目前尚无污染性企事业单位,项目所需水、电条件基本具备,适宜本项目建设。
1.2.3项目总投资及资金筹措
1、项目总投资8100.0万元,其中:
建设投资7542.8万元,铺底流动资金583.2万元。
2、资金筹措:
本项目总投资8100.0万元,全部由企业自筹。
1.2.4效益情况
本项目正常年营业收入11500万元,总成本6641.17万元,正常生产年平均利润总额为3828.47万元,项目生产正常年增值税、营业税金附加合计为:
1035.36万元,投资回收期3.12年,财务(税后)内部收益率16.38%,项目财务上可行。
1.3项目主要数据及经济指标
项目主要数据及经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一
建设规模
重汽轮胎垫带。
万条
400
胎侧橡胶垫
万片
500
副产品铁粉
t
5000
二
项目人员总数
人
339
1
生产工人
人
266
3
技术人员
人
50
4
管理人员
人
23
三
新增设备
台(套)
338
其中:
工艺设备
台(套)
200
四
年耗主要原辅材料
1
废旧轮胎
条
30万条
2
添加剂
t
571.6
五
年主要能耗
1
电
万kW·h
194.12
2
水
m3
7790
3
天然气
m3
12648
六
年综合能耗
tce
254.597
七
万元产值综合能耗
tce/万元
0.022
八
年总产值及劳动生产率
1
年均营业收入
万元
11500
2
全员劳动生产率
万元/人
33.9
九
项目总投资
万元
8100
项目主要数据及经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
1
建设投资
万元
7610.92
2
铺底流动资金
万元
489.08
十
年均营业收入
万元
11500
十一
增值税
万元
941.26
十二
销售税金及附加
万元
94.1
十三
总成本费用
万元
6641.17
十四
利润总额
万元
3828.47
十五
所得税
万元
955.86
十六
净利润
万元
2872.61
十七
财务评价
1
项目投资税后财务内部收益率
%
16.38
2
项目投资税后财务净现值
万元
2948.31
3
资本金投资内部收益率
%
16.86
4
总投资收益率
%
17.11
5
资本金净利润率
%
23.89
6
投资回收期
年
3.12
所得税前,含建设期
7
投资回收期
年
3.82
所得税后,含建设期
8
盈亏平衡点
%
10.57
第二章市场预测
2.1产品市场供应现状
废料再生行业一直被称为黄金项目、朝阳产业,废料再生是很有潜力的行业。
经济的发展,决定行业的进步。
每一个行业都要朝着高技术、信息化、规模化的方向去发展,废品再生行业也不例外,现在正是由分散经营到规模经营转变的过程。
进入本世纪以来,汽车工业飞速发展,但新的问题也凸现出来,就是废旧轮胎处理。
随着高科技的发展,废旧轮胎已不同于其它固体废弃物,通过深加工废旧轮胎,生产的橡胶粉及其延伸产品具有很高的附加值,已成为新的经济增长点。
2.1.1国外废旧轮胎的回收加工现状
上世纪90年代初开始,发达国家投入大量资金研究开发废旧轮胎的利用,取得了较大进展。
目前主要有4种途径:
一是胎体完好的进行翻新利用,可以延长轮胎的使用寿命。
二是将废轮胎切碎做燃料用于发电。
三是化学裂解回收炭黑和燃料油,目前没有大规模工业化的生产装置;四是制成胶粒和细胶粉,随着粉碎技术的进步,胶粉生产已实现了工业化。
进入21世纪,胶粉工业从传统的“废物利用、修旧利废”中提升为新兴的环保产业,胶粉生产被视为技术含量高,市场潜力大,具有广阔前景的新兴工业。
目前全世界胶粉产量已达100万吨,年创造的价值在5亿美元左右。
1、美国
美国早在1991年就通过立法推动废旧轮胎的再利用,自1994年起国家就有条文规定,靠国家资助铺设的沥青公路,必须含5%用旧轮胎磨碎的橡胶颗粒,由于旧轮胎含有抗氧化剂,可以减缓沥青铺路材料的老化,使路面更有弹性和延长公路使用寿命。
此外,美国每处理一条废旧轮胎政府就补贴2.5美元到4美元。
据美国橡胶生产者协会(RMA)数据显示美国的废旧轮胎回收率已从1990年的11%上升到2003年80%。
2003年,美国废旧轮胎主要用来生产再生燃料TDF,这是煤的一种廉价而清洁的替代能源,可用于烘干水泥窑、造纸厂和工业及民用锅炉。
2、芬兰
芬兰1996年就出台了关于废旧轮胎回收利用的专门法案,规定生产和销售轮胎的厂商有义务进行回收,他们必须将用户更换下来的废旧轮胎送到指定的工厂加以再生和利用。
1998年被更换下来的200万只废旧轮胎中,35万只被制成“再生轮胎”。
其余的100多万只旧轮胎经处理后分别用作燃料发电、道路材料或建材等。
据统计,由于废旧轮胎的回收利用,每年创造财富近12亿美元,为社会提供了5000个就业机会。
3、日本
日本从1993年起就大规模地进行废旧轮胎的回收,1995年,日本工业技术院环境技术综合研究所开发出从废旧轮胎中回收燃料和碳黑的新技术,采用液相分离法将细碎的轮胎片与有机溶剂萘进行反应,使轮胎液化,每吨旧轮胎可以回收燃油550kg,回收碳黑350kg,回收率达到90%。
2.1.2我国废旧轮胎回收加工现状
我国废旧轮胎的回收情况则不容乐观,目前年产生废旧轮胎量超过1亿只,这些废旧轮胎多数散落在市场,没有回收利用,年处理量仅占总产生量的14.2%,远远不能跟上我国废旧轮胎快速增长的现实。
我国现有轮胎翻新企业500多家,修补企业1000多家,旧轮胎的翻新能力已达1000万只,再生胶的生产能力近百万吨,胶粉生产能力约5万吨。
我国废旧轮胎回收利用存在三大障碍。
其一,废旧轮胎回收利用企业生产经营规模小,自我改进能力低,企业发展无后劲。
这类企业80%以上为中小型企业。
而且,大多数翻新轮胎企业装备水平低,技术力量薄弱,缺少必要的测试设备,轮胎回收加工质量难以提高;其二,废旧轮胎加工利用企业包袱重,经济效益差,行业发展慢使这些半公益事业的单位发展举步维艰;其三,企业税赋的增长也加重了废旧轮胎加工企业生存困难。
在我国运行橡胶粉的企业中,仅有十几家比较有规模的,其他数百家基本上处于简单劳动、小规模单项处理水平:
有的甚至采取50年前的砂轮式加工橡胶粉,既有污染,利用率又极低。
2.2产品市场需求预测
我国是世界橡胶消费大国,从2002年起已连续5年成为世界橡胶消费第一大国。
2005年我国消耗橡胶440.6万吨(国际橡胶研究组织IRSG统计),占世界总消耗量的21.3%。
其中进口天然橡胶132.9万吨,占世界天然橡胶消耗量21.2%。
2006年比2005年又有增长。
通过深加工废旧轮胎,生产的橡胶粉及其延伸产品具有很高的附加值,已成为新的经济增长点。
同时,与传统的用废轮胎生产再生胶相比较,橡胶粉有着不可替代的优势:
后者没有再生胶生产所带来的污染,也没有其他二次污染;且橡胶粉产品,科技含量高,设备和产品适合国际化经营,符合国际发展趋势。
再生胶本身具有良好的性价比,一些普通橡胶制品可以单独使用再生胶生产,天然胶中掺用部分再生胶后能有效改善胶料的挤出和压延性能,而指标影响很小,降低产品成本。
胶粉可用来制造各种橡胶制品(汽车轮胎、汽车配件、运输带、挡泥板,防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫等等);与沥青或水泥混合,用于公路建设和房屋建筑;与塑料并用可制作防水卷材、农用节水渗灌管、消音板和地板、水管和油管、包装材料、框架、周转箱、浴缸、水箱;制作涂料、油漆和粘合剂;生产活性炭。
我国年需要胶粉量约为60万吨,但全国废旧轮胎生产胶粉的产量仅达到10万吨左右。
目前,输送带市场销售旺盛,各种档次产品在市场上都有销售空间,企业销量也大幅增长,基本上没有库存。
输送带主要用于矿山、火力发电厂、钢铁厂、水泥厂、港口码头、采石厂等工矿企业,属工业易耗品。
2.3产品目标市场需求分析
本项目再生胶的目标市场为橡胶制品生产企业,如生产汽车轮胎、运输带、挡泥板,防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫的企业。
输送带的目标市场为工矿企业。
2.4价格现状与预测
通过对目标市场企业的调查,得出结论:
年生产重汽轮胎垫带约400多万条和胎侧橡胶垫500万片是合适的。
2.5市场竞争力分析
本项目符合国家产业政策和河北省政府鼓励发展的资源再生和综合利用的环保项目,具有很强的社会公益性。
项目的建设投产对环境保护,减少环境污染,节约使用资源,缓解资源的不足,都有重要的意义。
因此,本项目产品的生产符合国家产业政策,是国家鼓励发展的新兴产业,在政策上处于优势状态;当地废旧物资的回收加工利用技术和加工手段落后,生产企业少,从而使本项目产品的加工生产在资源和地域上处于优势。
1.产品市场竞争力优势、劣势
本产品生产原料来源广泛,资源丰富,占有相对的资源优势;项目引进先进的专利技术,生产的产品为高科技环保产品,产品技术处于领先地位。
年产量具有一定的规模,可以达到规模效益,产品质量符合国家质量技术标准。
2.营销策略
本项目实施单位为国运工贸有限公司,该公司与一汽、二汽、北京现代、保定长城、北方重卡、丹东曙光、华泰汽车及大运汽车等多家汽车企业建立了紧密的配套关系,产品不仅在中国26个省份占有市场份额,还远销德国、英国、美国、俄罗斯等国家。
产品原材料的回收具有一定的有利条件,同时也为目标产品的销售起到窗口作用。
产品销售方式采用经理负责制,全面负责产品的营销管理工作,下设销售经理部,制定企业营销计划,并贯彻实施,保证完成产品年销售计划,建立本企业的梯度网络销售渠道与产品销售服务系统,利用各级供销社系统的废旧物资回收网络部门的有利条件,进行大面积的产品宣传或产品推销工作。
2.6市场风险分析
本项目利用废旧轮胎为原料生产再生橡胶,由于采用先进的生产技术,在原材料供应、技术进步和产品销售方面风险因素比较小。
项目主要风险在新的竞争对手的加入,抢占市场份额,导致产品销售价格下降,相对市场饱和,因此本项目应抓住有利时机,以先入为主的原则抢占在其他企业之前将产品推向市场。
以避免可能由此引起的风险。
本项目即便有其他竞争者产生,本企业在原材料的收购上占有先机,可大大降低原材料的成本,在产品生产中可具有成本竞争优势,从而使产品竞争处于优势地位,可以有利的回避产品生产和销售中的风险因素。
第三章生产规模及产品方案
3.1生产规模
根据企业自身条件、市场需求和企业融资能力及长期规划,本项目拟定建设规模为年处理30万条废旧轮胎,年生产重汽轮胎垫带约
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