学校超市投标方案.docx
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学校超市投标方案.docx
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学校超市投标方案
管理制度
第一节超市寻常工作制度
一、做好本职工作,积极、积极、热情、周到为宾客服务。
二、严格执行物价政策,明码标价。
每天检查标签标记与货品与否相符。
无用便签隐藏或撤掉。
三、诚实守信,保质保量,不出售有害健康食品。
诚实守信不单是指对待客户,同步要对业主守信,员工使用超市物资必要有偿支付后告知业主方可使用,超市因进货收到赠送物品一律归超市所有,任何人不得私吞据为己有。
特别是烟酒等属贵重商品,任何人不得擅自动用,请所有在职人员爱惜自己人品,尊重业主厚德,延续彼此信任。
四、遵守纪律,做到不旷工、不迟到、不早退,不擅离职守。
除商定休息日外,员工旷工每日扣100元,休息时间超时30分钟以上每人每日扣30元,休息时间超时1小时每次扣50元,早退因素必要在经理批准下离开,因私人琐事擅自离守,借口偷闲如被发现扣工资辞退。
请在职人员自觉遵守,自己申报违规项目,不要存有侥幸行为,自欺欺人。
无视自己违规而指责她人更不可取。
但愿在职人员都要自觉自律,管好自己。
五、及时对商品进行整顿,保持陈列整洁美观。
六、接受监督,虚心听取意见。
员工之间互相协助,互相监督,提供违章线索者将钞票,对改进意见要虚心听取,对的消化。
七、交接班时,做好货品盘点工作。
所有收银员不得在没有计入POS机前提下收取钞票,自家员工更不容许,实有特殊状况,两人以上经手,派送也要先收银后派送,请自觉遵守,免得口舌。
第二节超市商品保管制度
一、依照商品所需存储条件,分类进行保管。
制定库存货品监管员,负责监管物品少缺预报,有效期监督。
二、统一货品编码,标明商品存储精准位置,并以明显笔迹将编码标明于货位、货架上。
绘制库房商品储存位置平面图,以便全面反映库存状况。
三、保持库房清洁卫生,消除导致商品霉烂、变质及虫蛀、鼠咬等隐患。
四、控制库房温湿度,在库房内设立温湿度计,运用密封、吸潮、通气等办法加以调节,以适应保管商品需要。
五、经常检查库存商品,及时发当前存储过程中数量、质量变化状况,采用办法加以防止。
库存商品发现变质、破损、超过保管期时,或浮现滞存状况,仓管员要及时上报主管,提出解决意见。
第三节卫生管理制度
一、保持营业场合环境卫生。
二、依照商品性质,清理商品上灰尘。
三、清洁卫生后,必要把商品迅速整顿、摆设、陈列好。
一、店面员工工作程序
1.收银员清理自己负责区域卫生;每次上岗前到货品区巡逻一圈,逐个检查货架品名、价格,位置。
同步要提供顾客需求信息,销量好物品信息。
2.整顿货架,保证整洁,安全;指定补货时间,在班人员必要集体出动,库管员指引让缺少物品迅速上架。
3.准备好足够购物车,购物篮及有关工具;顾客以便多购货品。
4.微笑服务,隔三米向顾客问好;骂不还口,热情周到。
5.不断整顿货架,补充商品;补货人员要留意旺销货品,提供进货信息。
6.将散放与各区域商品归回原位;
7..做好交接班记录;票据与实收不符要备注因素(不得超过50元),超过时,要查找因素并报告成果。
岗位责任制度
经理岗位职责
一、认真遵守公司各项规定,服从公司安排,以“服务师生、顾客至上”为理念,真诚为师生服务。
二、在公司领导下全面主持超市工作,定期制定出超市发展规划,“以人为本”,加强对内部管理机构和管理制度“原则化、规范化、科学化”建设。
三、对经营过程中商品进、销、存每一种结算环节以及经营管理各类账目进行审批、检查、控制和监督。
四、按照制定服务规范及规章制度,加强员工职业技能培训和思想教诲工作,提高员工综合素质,决定超市员工任免、调配和奖惩。
五、负责对超市安全工作、食品卫生工作、筹划生育工作、商品质量等进行监督检查。
会计岗位职责
一、服从超市领导,认真负责,协调配合其她岗位工作,做好本
职工作,不断提高职业道德素质和工作能力。
二、对超市钞票、应收应付帐款、固定资产等进行认真计算和核
对。
每月十日前报出超市损益表、资产负债表等财务报表,做到数字精确,做好超市正常财务经营分析,组织资金合理有效运用。
三、本着减少成本、节约费用原则,复核各种办公费用、餐费、办
公电话费、手机费、差旅费等钞票报销,严格按照经手人、经
理、分管领导、公司经理审核签字后方可入账程序。
四、货款钞票支出,依照应付帐款明细科目、送货单据与供货商账
目单进行认真计算,由柜长和仓库保管审核并签字,再由经理审
核签字。
五、固定资产钞票支出以及需要从卡机款(学校财务)报销货款
支出,需要对方开具正规发票,按照货款钞票支出程序,由分
管领导、公司经理、总公司负责人签字后到校财务报销。
六、严格考勤制度,每月按照考勤制度准时精确计算员工工资,并按
照财务报账程序到财务开出钞票支票,并交由银行。
七、依照收款系统,认真核对收银员每日收款状况,核对收银员与出
纳钞票上交入帐工作。
八、组织好每月盘点,认真审核盘点资料,做到仔细精确,以便对的
计算当月成本。
九、审核出纳整顿原始记帐凭证,并输入电脑财务软件系统完毕制
表、审核、记帐电算化程序,并于月底结转成本、费用及利润,
打印出当月各种财务报表,做好财务分析。
出纳岗位职责
一、服从超市领导,尽职尽责,工作态度端正,做好钞票收支工作,配合好会计及经理工作。
二、做好营业款每日入帐工作,并交由会计审核,准时点收钞票并
及时存入银行,建立钞票日记帐。
整顿原始凭证,建立记帐凭证。
交由会计入帐,通过电算化程序完毕工作。
三、及时联系备用零钞,以便收银员收款用零钞。
四、与柜长组织好预付款项支付工作,依照柜长提供采购筹划金额,及时到银行进行汇款。
五、及时做好办公电话缴费工作,保管好各种单据。
六、管理好保险柜,做到及时将钞票交存银行,只留备用零钞,不得将钥匙、密码等交给其她人。
柜长岗位职责
一、服从超市领导,工作勤恳夯实,积极负责,认真学习服务规范。
二、采购货品,一方面要做到“货比三家”,先索要“三证”——营业
执照、卫生允许证、质量检测报告等复印件,货品入库时还要提供当期产品质量检测报告。
三、严格验收货品,依照审购数量及规格检查货品厂名、厂址、生产日期、保质期、数量及质量后方可签字并交由仓库保管接受入库。
四、对方单位送货单要规范、清晰可辨,金额精确无误,要有对方单位送货人签字盖章以及收货人签字方可生效,并由仓库保管签字后作为入库和结算帐款单据,要有缺货或少货等状况验收入库时需要及时改动,要有对方送货人员及收货人同步签字方可。
五、依照商品销售状况及时配货,作出采购筹划,保证货架充实。
及时多方联系货源,充实货架,增长商品种类。
六、供应商结帐时,与仓库保管认真审核对方结帐根据,涉及数量、金额、签字程序等,并交由会计审核、核对,再由会计开据付款凭证上签字。
七、保证商品需两人一起采购,综合市场因素决定供货商。
制定与谈判商品价格及零售价格调节,保证采购商品质量、价格、数量等与进货单相符。
八、可以纯熟使用各种销售工具,如电子秤、打码机等。
九、可以纯熟操作计算机收款系统,及时迅速精确无误将新进商品信息如品名、条码、近价、售价、供应商等资料录入收款系统中。
没有条码合格商品要制作编码,将其在商品标价签上注明并告知收银员。
十、积极配合会计做好每月盘点工作,做到帐实相符,发现问题及时上报。
仓库保管岗位职责
一、服从超市领导,工作勤恳夯实,积极负责,认真学习服务规范。
严格检查货品入库“三证”,当期产品质检报告等内容。
二、检查核对柜长签字对方送货单,保证无误后签字确认,作为入库和结算帐款单据。
三、配合柜长做好商品筹划采购数量,及时迅速补充商品。
按照发货单办理商品出库手续,登记保管帐并做好配货后复核工作。
四、供应商结帐时,与柜长认真审核对方结帐根据,涉及数量、金额、签字程序等,并交由会计审核、核对,再由会计开据付款凭证上签字。
五、做好库房寻常维护保养,杜绝安全隐患,营业结束后锁好库门及其他有关设施,检查完毕后方可离开超市。
六、能纯熟操作收款系统及各种销售工具,配合柜长做好商品出售前各项工作。
七、积极配合柜长及会计做好每月盘点工作,做到帐实相符,发现
问题及时上报。
收银员岗位职责
一、服从超市领导,工作勤恳夯实,积极负责,认真学习服务规范。
二、纯熟掌握操作计算机前台收款系统、收银机、卡机、电子秤、
打码机等,精确迅速收取货款并做到唱收唱付。
纯熟掌握人民币真伪辨别办法。
三、精确纯熟记忆超市内商品价格以及没有条码商品编码,执行上级价格并填写标价签。
四、未经批准,不准擅自与关于单位或人员记帐交易,类似状况要及时上报经批准后方可。
五、保证营业中钞票安全存储,对的使用保险柜。
营业结束后,仔细认真清点整顿当天营业款,除备用零钞外别的悉数上交出纳,及时记录当天卡机金额,对的填写收银员钞票对帐单,并交由会计依照收款系统核对。
六、月末将所有钞票所有上交,待下月营业开始时再向出纳借出备用零钞。
并结算当月钞票上交总数、卡机总数等,以便会计核对帐目。
营业员岗位职责
一、服从超市领导,工作勤恳夯实,积极负责,认真学习服务规范。
二、保证超市内外整洁,做到食品归类经营,全面熟悉商品种类、性能、价格等。
三、服务态度积极、热情,纯熟掌握服务规范,纯熟简介各种商品。
科学摆放商品,做到明码标价、美观大方,自觉维护良好购物环境。
四、不出售“四无”(无厂名、厂址、生产日期、保质期)食品和未经检查或检查不合格食品,不出售过期、变质食品。
五、保证食品外观整洁,如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时解决不得出售。
六、保证卖场卫生清洁,做好商品销售信息及时反馈,配合好柜长进货筹划,月末配合好柜长盘点工作,认真仔细盘点商品。
超市考勤制度
为了更好经营超市,严格内部管理,体现“人员精简、提高效率”原则,特制定超市考勤制度,超市所有员工应严格遵守。
一、由会计详细负责超市员工考勤记录,保证认真负责执行。
二、超市员工工资以日工资乘以出勤天数,再加上考勤工资构成,请事、病假应提前上报,注入考勤记录,否则以矿工解决,扣考勤分4分。
三、严肃工作纪律,所有员工准时上下班,依照实际状况分两班倒换,一班上班时间为上午8:
00至9:
00,11:
30至晚上7:
00;另一班上班时间为上午8:
00至下午1:
00,下午4:
30至晚上10:
00,依照学生上下学时间调节详细时间。
四、浮现迟到或早退现象(上班或接班时间3分钟后来,20分钟以内为迟到)扣考勤分1分,迟到或早退20分钟以上视矿工一次,扣考勤分2分。
五、不执行超市规章制度及所属上级各项决定,扣考勤分2分,擅离职守、串岗、换岗、电话聊天、睡觉、打扑克等与超市服务规范不相符者扣0.5至3分。
六、营业场合吸烟、乱扔垃圾、随处吐痰、言谈举止不文明、不热情,工作服不整洁、不讲究,工作牌佩戴不规范等扣考勤分1至3分。
七、特别注意营业办公场合不得大声喧哗,与顾客发生争执,违背者通报批评并扣考勤分4分。
八、营业人员定员定岗,责任到人,严把质量关,不得购进假冒伪劣商品,违者扣2至3分。
九、商品与标签不符、货架商品补缺不到位,分别扣柜长1至2分、营业员0.5至1分;明码标价,熟知商品品名、产地、价格、无条码商品编码等有关知识,抽查不合格者扣1分;伪造、谎报各类报表及其他关于资料,扣1至3分。
十、超市卫生分片包干,责任到人,准时按规定认真清扫到位,卫生不合格者扣考勤分0.5至2分。
详见《卫生责任制度》。
十一、提合理化建议被采纳者,加0.5至2分。
十二、捡到贵重物品、钱包、各种有价值卡类,加0.5至4分。
十三、见义勇为、同不良现象作斗争着,加1至5分。
十四、积极联系各行政、院系等校内外单位,达到销售意向加1至5分。
注:
考勤按每分5元计算,合计扣分超过10分者予以警告解决并限期改正,警告后仍没有改正着予以辞退。
超市安全责任制度
为贯彻贯彻公司关于安全管理规定,强化内部管理,树立超市员工安全经营意识,特制定此条例。
一、超市经理组织员工学习、熟悉并掌握普通消防器材摆放位置,用法和维护知识,理解放火、防盗知识。
二、超市内部商品摆放应遵循有关规定,不得乱堆乱放易燃易爆物或堵塞通道,由柜长负责监管,禁止吸烟或乱拉用电线路,杜绝火灾隐患。
三、仓库保管负责仓库安全,不得乱堆乱放易燃易爆物等,保证仓库没有安全隐患。
四、每天早7:
00晚10:
00由柜长及仓库保管负责超市两侧卷帘门及玻璃拉门、窗子使用关闭,定期检测维护大厅放火卷帘门使用性能,保证安全办法到位。
五、超市经理定期组织超市员工学习安全知识条例,并进行考核,考核成绩记入员工考勤进行奖罚,调动员工安全工作积极性。
六、财务人员要认真履行岗位职责,严格计算和管理成本、费用记入帐程序,制定保存好各种报表,做到安全存储。
七、采购人员、仓库保管、收银员、营业员认真履行岗位职责,保证每一环节精确安全工作,不得有疏漏,防止给超市带来经济损失。
八、超市对各岗位人员实行安全责任制,有关岗位人员订立责任书,违背安全制度者,视情节轻重予以惩罚。
超市卫生责任制度
为了给员工创造一种和谐整洁工作环境,给师生建立温馨舒服购物环境,特制定此卫生责任制度。
一、办公室成员按照周一至周日建立值班制度,每天上午上班前由值日生轮班清扫,时刻保持办公室干净整洁。
二、办公人员办公桌、门、窗户等要保持干净整洁,不得留有脏乱杂物、尘土等。
三、收款台及两侧栏杆、台柱边沿等由收银员负责,保证干净整洁。
四、柜长负责各柜组卫生,并安排营业员轮班打扫,晚上下班前要认真清扫、拖地等,保证不留下卫生死角。
五、营业员负责超市入口和进口玻璃门,每天及时擦拭,做到明亮干净。
六、营业员要保证货架干净、商品不留灰尘,做到及时擦拭,详细有各柜组柜长负责监督。
七、仓库卫生由仓库保管详细负责,做到商品摆放整洁,地面、货架干净不留垃圾。
八、平时注意保持,每周一上班迈进行一次卫生大扫除,做到不留卫生死角。
九、以上卫生制度,超市员工应认真遵守,违背不执行者按照考勤制度中奖惩办法予以扣分。
物资采购制度:
为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组,由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等构成。
物资采购领导小组是学校物资采购领导机构,负责对物资采购程序、采购物资质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组,由总务科分管采购科长、专职采购员和需要采购部门暂时选派1-2名人员构成。
物资采购小组是全校物资采购实行部门。
办公室设在总务科。
二、采购筹划和审批
1、学校各部门所需采购物资(金额在壹万元以内)必要先提出采购筹划,报需要采购部门领导、主管校长和校长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购物资(金额在壹万元以上),均应报市采购办统一采购。
三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开原则,实行阳光采购;必要坚持秉公办事,维护学校利益原则,本着处处节约原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购
2、采购小组在接到通过审批采购筹划后应迅速组织有关人员(普通不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得迟延,影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批购物筹划方可外出采购。
在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用物品。
4、一次性采购量较大,市场上质价差别较大且涉及范畴较广物资采购可采用公开招标形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,由财产保管人员签字验收,再由分管采购主任签字承认,最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,由财产保管人员签字验收,再由分管采购领导签字承认,最后给校长审批报销。
详细采购管理见下附件
为了加强对服务中心物资采购管理,规范大件、大宗物资采购工作,从源头上防止不正之风,治理腐败,增进学校廉政建设,依照政府履行政府采购制度关于规定,结合我校实际,特制定物资采购暂行办法。
一、物资界定原则
物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。
二、采购方式
在界定原则以上,采用议标方式或以采购小组方式采购。
在界定原则如下,数量较多,金额较大也应以采购小组方式采购。
三、采购原则
1、保证质量,价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点,统一批量购买。
4、减少中间环节,减少成本,维护公司利益。
四、采购范畴
教学类:
课桌椅、黑板、玻璃等;
基建维修类:
涉及基建或维修项目中供应各种批量材料、大型设备;
行政办公类:
涉及空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等;
学生用品类:
涉及学生宿舍用床和公寓化生活用品,校服集中采购等;
医药类:
涉及医疗器械、药物等;
伙食服务类:
涉及米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等
其她类:
涉及音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其她批量物资。
五、采购组织
依照采购任务,学校成立相应物资采购领导小组,组长由分管校领导担任,成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购部门负责人构成。
(一)物资采购领导小组重要职责为:
1、审定采购内容;
2、成立专项物资采购议标工作组。
议标工作组注意吸取使用单位工作人员以及关于专家参加,专家人选依照采购工作需要暂时选聘;
3、拟定采购方式和程序;
4、领导采购工作,拟定采购人员,并组织采购;
5、对采购中和采购后状况进行检查、监督。
六、采购程序
1、申请采购任务单位采用填空《物资采购申请表》,报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组,依照领导批准物资采购申请表拟定采购人员。
3、采购人员进行市场调研,理解其她学校购买物品状况,理解关于厂家供货状况,理解该物资品牌厂家及当前价格。
4、如要议标,由议标工作组制定议标文献或详细购物原则,安排购物日程,准备关于资料。
5、向关于厂家或单位发出采购物品名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函,规定她们在规定期间内提供样品、文字材料、报价书等,竞标厂家或单位应具备国家权威部门颁发产品检查合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营允许证、卫生允许证等规范证件和阐明公司生产规模基本材料,外地产品应具备进扬允许证。
所有文字材料要指定专人先行审核,报价书或标书由供货单位盖章并封存,形成暗标,存入保险柜,议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要,在议标工作前应排人员到关于厂家或单位考察。
7、举办议标会议,对各厂家或单位样品编号后按购物原则进行语汇议,当场拆封暗标,综合质量、价格,拟定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标供货单位订立购物合同,规定成交物品交接时间、验收方式、付款办法及违约惩罚等内容,货款结算应严格执行质量保证金规定。
购物合同由财务处审核后,方可付款。
9、大件、大宗物品由使用单位负责验收,采购领导小组参加,重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。
发现问题,采购领导小组应追究责任。
10、采购完毕后,须将全套议标材料分类立成卷宗,归入公司综合档案室。
七、采购纪律
1、采购大宗物品必要集中进行,不得化整为零解决。
2、在大件、大宗物品采购过程中,经办人员不得接受供方赠送礼物、礼金和回扣,不得接受供方宴请。
如实在无法谢绝,应按规定及时登记上报,否则将追究纪律责任。
3、议标人员必要遵守采购工作中保密规定,不得直接或间接向供货方泄露公司内部关于采购秘密。
4、采购物品验收,要以样品为准,严格把好质量关。
如因实物与样品不符或浮现数量局限性等问题应按合同精神追究供货方责任并及时上报,经办人不验收或发现问题不报告,必要追究纪律责任交予以经济惩罚。
5、某些需要长期购买批量物资,应对供应物资实行跟踪监控,并对供货单位实行裁减制,定期评议并重新议标,不搞一次议标定终身。
6、学校购买大件、大宗物品未按本办法执行,学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁,防止因亲属关系影响公务,在物质采购时,校级领导特定关系应回避。
食品采购台帐制度
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂物料费用支出,减少采购运营成本,同步也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故,进而保障公司利益。
三、采购原则
1、遵循“货比三家”原则,同样产品比质量、同样质量比价格,同样价格比服务,追求质优价廉。
2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开;
四、采购类别
1、蔬菜类,涉及时令蔬菜、豆制品、瓜果等;
2、肉类,涉及畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等;
3、粮油类,涉及大米、面粉、杂粮、食用油等;
4、调味品干货类,涉及调料、干制品等;
5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等;
五、采购原则
1、蔬菜原则 蔬菜瓜果以时令为主,优先选取本地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类原则 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体表卫生干净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油原则 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质,其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门,现阶段用量由供应商配送,后期待加工厂运营后另行选取配送模式。
4、调味品干货原则 料品有包装且包装细致、有关产品具备QS等有关标志、有检查合格证或报告,特别是酵母、小苏打等面粉发酵品,普通选取生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式 考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少,暂采用统一发包采购,从而减少原料采购价格。
2、分包形式 在统一发包采购基本下择选两家供应商,按照一定比重数量分别供货。
3、钞票采购 针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性,食堂将对其进行钞票采购,一方面满足接待餐原料需求,一方面巡视市场信息,如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实行配送,暂定供货周期为15天,后期可依照供应商满意度延长供货周期;
2、以供应商报价单为根据,下单给性价比较高供应商70%、略低一家30%;
3、供应商须按食堂需求量一次性到货,送货时间暂定上午8:
00,详细时间以食堂加工需要而定;
4、当天浮现就餐人数增长或其她因素致使二次配送原料,供应商要全力以赴配合解决;
七、食品原料定价
1、供应商按照食堂提供原料需求目录暂于每双周四上午九点前(时间以告知为准)以书面形式报出供应价格。
2、公司总务部组织人员去市场进行测价,依照询价成果和市场讯息做好比价表并交由上司审批,审批后比价表作为食品原料最后价格及供应商配送数量比重根据。
3、批准价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算根据。
4、供应商对现行原料价格有异议(如遇天灾等不可抗拒状况下导致物价上涨等状况发生),可书面向公司提出申请,待公司分管领导核准后进行测价解决。
八、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必要后附审批后报价单。
2、食堂供应商:
结算周期为15天(遇假期可顺延),食堂应在结算周期次日开始按公司财务部规定整顿并上交上周期送货有关单据,由财务部直接把货款汇入供应
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