三体系通用表格.docx
- 文档编号:5333319
- 上传时间:2022-12-15
- 格式:DOCX
- 页数:35
- 大小:27.62KB
三体系通用表格.docx
《三体系通用表格.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三体系通用表格.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
三体系通用表格
文件审批表
WD—JL—01NO:
文件名称/编号
编制
审批
会签部门
签字
会签部门
签字
发文人:
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
文件控制清单
WD—JL—02NO:
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
编制:
审批:
文件更改申请单
WD—JL—03NO:
文件名称/编号
提出更改部门
提出更改日期:
更改原因:
更改方式:
更改前内容:
更改后内容:
审批:
文件销毁记录
WD—JL—06NO:
序号
文件名称
销毁数量
销毁日期
销毁人
批准人
备注
质量记录清单
WD—JL—07NO:
序号
质量记
录编号
质量记录名称
主管部门
保存期限
备注
记录销毁登记表
JL—08NO:
序号
质量记
录编号
质量记录名称
主管部门
保存期限
备注
年度管理评审方案
WD—JL—09NO:
评审目的:
评审范围:
评审时间:
参加人员:
内容安排:
编制:
年月日
审批:
年月日
管理评审报告
WD—JL—10NO:
评审会议时间、地点:
参加人员:
评审内容:
评审结论(可另附页):
编制:
(管理者代表)
日期:
审批:
(总经理)
日期:
年度培训计划
WD—JL—13NO:
序号
培训内容
培训时间
培训方式
培训对象
备注
培训效果考核表
WD—JL—14NO:
序号
培训内容
培训对象
考核时间
考核效果
备注
生产设备台账
WD—JL—15NO:
序号
设备名称
/型号
数量
生产厂家
购入
日期
使用
日期
设备状态
使用场所
备注
设备检修记录表
WD—JL—16NO:
设备名称
规格型号
安装地点
检修时间
检修人
检
修
部
位
更
换
易
损
件
试
用
记
录
验收人
主管
设备报废申请
WD—JL—17NO:
设备名称/型号
购入日期
生产厂家
验收/使用日期
申请部门
报废原因:
参与鉴定人员:
鉴定过程与结论:
批准:
质量计划
WD—JL—18NO:
质量计划内容
编写人:
年月日
领导意见
审批人:
年月日
跟踪效果验证
记录人:
年月日
小结
小结人签名:
公司领导签名:
年月日
用户来电、来函记录表
WD—JL—20NO:
来电时间
来电人
来电内容
联系方式
记录人
合同更改单
WD—JL—21NO:
原合同号
顾客名称
联系人/电话
更改申请人
更改原因:
更改内容:
评审记录:
批准:
供方评价记录表
WD—JL—22NO:
供方名称
联系人
地址
联系方式/电话
评价记录:
评价结果:
评价人:
合格供方名单
WD—JL—23NO:
序号
供方名称
地址
联系电话
评价时间
提供产品
采购产品验证和检验记录
WD—JL—25NO:
采购产品名称
规格
型号
数量
批次
生产日期
合格证及说明书共
几份
有无相关备件
检验项目
检验结果
验证结论
备注
验证部门及
负责人
供应科负责人
购进日期
验证日期
校准记录
WD—JL—27NO:
器具名称
规格型号
生产厂家
出厂日期
精度
量程
校准周期
出厂编号
本厂编号
第
一
次
第
二
次
第
三
次
平均值
校准人:
审核:
批准:
部门负责人:
校验日期:
使用地点:
使用人:
用户质量异议表
WD—JL—29NO:
您购买的产品名称等级
产品编号
出厂时间
你对我公司产品评价
使用过程中发现的问题
袋装发现的
问题
你对产品的要求和意见
用户(单位):
联系人:
联系电话:
填写日期:
顾客档案
WD—JL—30NO:
客户名称
负责人
或联系人
联系电话
地址
累计提货量
备注
顾客满意度调查表
WD—JL—31NO:
请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。
1.产品净重:
满意()一般()不满意()
建议或意见:
2.产品质量:
满意()一般()不满意()
建议或意见:
3.产品使用后的色泽与性能:
满意()一般()不满意()
建议或意见:
4.销售的程序:
满意()一般()不满意()
建议或意见:
5.销售管理:
满意()一般()不满意()
建议或意见:
6.售后服务:
满意()一般()不满意()
建议或意见:
客户(单位):
联系方法:
填表日期:
顾客满意度调查表
WD—JL—31NO:
发表日期
收表日期
发表份额
收表份额
满意数
一般数
不满意数
满意度
备
注
注:
满意度比例系数为:
1.00.50
制表人:
制表日期:
内部信息联络单
WD—JL—32NO:
发送部门
接收部门
发送人
接收人
发送日期
接收日期
主要内容:
接收部门
处理意见
部门领导
签字
年度内部审核计划
WD—JL—33NO:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
编制
审核
批准
内审日程安排表
WD—JL—34NO:
内审目的
内审范围
内审依据
审核组
组长
组员
审核时间
日程安排
日期
时间
编制
日期
审批
日期
签到表
WD—JL—35NO:
会议内容
地点
时间
部门
人员
职务
备注
内审检查表
WD—JL—36NO:
受审部门:
部门负责人:
审核员:
审核日期:
序号
审核内容
审核记录
备注
编制:
年月日审批:
年月日
不合格报告
WD—JL—37NO:
审核区域:
陪同人:
不合格陈述:
不符合标准:
审核员/日期:
不合格类型:
□严重□一般□轻微
负责人/日期:
原因分析:
纠正措施计划:
纠正措施完成时间:
负责人:
审核员:
管理者代表:
纠正措施验证结果:
审核员/日期:
内部审核报告
WD—JL—38NO:
审核目的:
审核范围
审核依据:
审核日期:
审核组长、成员:
编制:
批准:
工作检查与考评表
WD—JL—39NO:
考
评
项
目
编制人:
年月日
检
查
组
成
员
编制人:
年月日
领
导
审
批
审批人:
年月日
检
查
内
容
记
录
记录人:
年月日
考
评
结
论
组长:
年月日
领
导
意
见
签名:
年月日
不合格品评审处置表
WD—JL—40NO:
发现部门/发现人
时间
不合格描述:
评审:
纠正措施:
验证:
不合格品通知单
WD—JL—41NO:
车间(部门):
你部门生产(购进)的,经检验项
指标不合格,请做好标识,以便处置。
生产部
20年月日
纠正和预防措施通知单
WD—JL—42NO:
责任部门
提交时间
原因分析:
纠正措施:
批准:
预防措施:
效果验证:
备注
文件借阅/复印记录
编号:
表号:
QP01-09
序号
文件名称
份数
借阅时间/人
归还时间/人
备注
员工技能一览表
编号:
表号:
QP05-05
序号
姓名
性别
学历
专业
部门
职称
参加工作时间
受培情况及证书:
序号
姓名
性别
学历
专业
部门
职称
参加工作时间
受培情况及证书:
序号
姓名
性别
学历
专业
部门
职称
参加工作时间
受培情况及证书:
序号
姓名
性别
学历
专业
部门
职称
参加工作时间
受培情况及证书:
序号
姓名
性别
学历
专业
部门
职称
参加工作时间
受培情况及证书:
序号
姓名
性别
学历
专业
部门
职称
参加工作时间
受培训情况及证书:
编制:
日期:
服务要求评审表
编号:
表号:
QP06-01
业主(住户)名称
协议(合同)号
要求签定日期
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等
初审状况
□初次评审□修订(原评审表编号:
)
业主(住户)对服务提供项目明示与潜在要求(特殊专项要求、质量要求、支持服务价格等)
填写人:
日期:
公司为满足业主(住户)要求作出的承诺
填写人:
日期:
国家行业法律法规要求
填写人:
部门:
日期:
物管部
(评审合同的合法性、完整性、明确性)
物业主管:
日期:
工程部
(评审设备、设施能否保障服务提供要求的能力)
工程部主管:
日期:
评审结论
签名:
日期:
使用说明:
1.本表仅用于常规协议(合同)或有特殊要求的特殊协议(合同)的评审;
2.特殊协议(合同)的要求评审,参加人为物管部、工程部、办公室;
3.特殊合同评审结论一栏由经理签名批准,其它由物业主管批准。
服务质量检查与考评表
表号:
QP12-01
部门:
公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求为依据进行检查后,记录如下:
检查内容
检查结果
备注
公司质量管理体系要求
执行情况
填写人:
日期:
年度内部质量审核计划
编号:
表号:
QP13-01
审核目的
审核并评定公司的质量活动是否符合GB/T19001-2000标准和公司编制的质量体系文件
审核日期
200年月日到200年月日
审核覆盖范围
公司质量体系覆盖
所有部门
审核依据
GB/T19001-2000,公司的质量体系文件
首末次会议参会人员
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员
审核组成员
组长:
组员:
日程安排
首次会议()
末次会议()
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设计开发的验证记录表
项目名称
项目编号
编制人
验
证
主
要
内
容
评审人(签字):
年月日
验证主要方法(比较、模拟、评审、送检)
评审人(签字):
年月日
验证存在问题及纠正措施
评审人(签字):
年月日
验证结果有效性评价
评审人(签字):
年月日
验证机构或部门意见
相关人员(签字):
年月日
领
导
意
见
批准人(签字):
年月日
设计开发的确认记录表
项目名称
项目编号
编制人
确
认
主
要
内
容
评审人(签字):
年月日
顾客阶段确认方案会审签字
评审人(签字):
年月日
主管部门或相关部门审批情况
评审人(签字):
年月日
审批意见及纠正情况
评审人(签字):
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 体系 通用 表格