WTQM001质量手册.docx
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WTQM001质量手册
河源沃图电子科技有限公司
HeyuanWotoElectronicTechnologyCo.,Ltd.
降低成本人人参与高效优质顾客满意
质量手册
QualityManual
文件编号:
WT-QM-001页次:
1/36
版次:
A0拟制日期:
2013.6.20
批准
会签
审查
拟制
品质部
测试工程部
测试生产部
SMT工程部
SMT生产部
物流部
行政部
温馨提示:
本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!
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WT-QM-001
修订履历
制/修订日期
修订内容摘要
页次
版次
总页数
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新制订
/
A0
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版次
A0
文件编号
WT-QM-001
0.2目录
章节编号
章节名称
页次
0
手册封面
1st
0.1
修订记录
2nd
0.2
目录
3rd
0.3
发布令与管理者代表任命书
6th-7th
0.4
受控副本发放清单
8th
0.5
质量手册的控制
10th
0.6
ISO9001国际标准条款与质量体系对照表
11th-12th
0.7
ISO9001条文与公司权责部门对照
13th-14th
1
绪言
15th
2
质量政策/企业文化
16th
3
组织架构
17th
4
质量管理体系要求
17th
4.1
总要求
17th-18th
4.2
文件要求
19th-21th
5
管理职责
21th
5.1
管理承诺
21th
5.2
以顾客为关注焦点
21th
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A0
文件编号
WT-QM-001
章节编号
章节名称
页次
5.3
质量方针
21th
5.4
策划
22th
5.5
职责、权限和沟通
24th
5.6
管理评审
25th
6
资源管理
26th
6.1
资源提供
26th
6.2
人力资源
26th
6.3
基础设施
27th
6.4
工作环境
27th
7
产品实现
28th
7.1
产品实现的策划
28th
7.2
与客户有关的过程
28th-29th
7.3
设计和开发
29th
7.4
采购
30th
7.5
生产和服务提供
31th-32th
7.6
测量和监视设备的控制
33th
8
测量、分析和改进
33th
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文件编号
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章节编号
章节名称
页次
8.1
总则
33th
8.2
监视和测量
34th
8.3
不合格品的控制
35th
8.4
数据分析
36h
8.5
改进
36th
附录一
总组织架构图
/
附录二
品质目标
/
附录三
质量管理体系一、二阶文件清单
/
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质量手册
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发布令
为提高本公司产品的质量,进一步提升本公司产品的市场影响力,依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系-要求》及国家相关产品质量法规、标准,结合我公司的实际情况,编写此《质量手册》。
本手册阐述了我公司质量方针、目标,是表述公司质量管理体系的纲领性文件,也是质量管理体系运行审核的依据,同时也是公司质量保证能力的证实。
本《质量手册》作为公司质量管理体系运行、审核的依据,为顾客提供充分的信任。
现颁布实施,手册所涉及的单位和员工都必须严格执行,以实现公司质量方针和质量目标。
批准:
日期:
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质量手册
版次
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文件编号
WT-QM-001
任命书
根据ISO9001:
2008的要求,并结合公司的实际运作情况,为了本公司的质量管理体系能有效地鉴别、策划、建立、实施、维持和改进,经过高层管理者研究后决定委任陈青锋先生为本公司的质量管理体系管理者代表,并即日起行使其全部职责。
管理者代表除原有职务外,还必须执行以下职责:
A.根据ISO9001:
2008的要求及本公司实际需要来鉴别、策划、建立、实施、维持和改进质量管理体系;
B.向本公司最高管理者汇报质量管理体系的绩效以供评审,并为质量管理体系的改进提供依据;
C.确保法律法规的要求、顾客的要求以及相关方的要求在本公司内部各层次相关人员均了解、理解并切实执行;
D.就有关质量管理体系相关事宜同相关机构进行沟通。
希望公司所有员工必须服从、遵照管理者代表的指令和协调,共同履行职责,确保质量管理体系有效运行。
批准:
日期:
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0.4文件受控副本编号
发放部门
副本编号
备注
总经办
01
品质部
02
测试工程部
03
测试生产部
04
SMT工程部
05
SMT生产部
06
物流部
07
行政部
08
文控中心
正本文件
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质量手册
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公司简介
河源沃图电子科技有限公司是自沃图集团成立以来开设的第三个工厂,前期在东莞开设了古德尔实业有限公司及东莞市沃图电子科技有限公司,河源沃图电子科技有限公司开2013年4月7日在河源市高新区科技五路台和工业园正式成立,本集团是一家专业的SMT贴片加工企业,专业从事手机产品的SMT加工,测试等服务。
不仅拥有先进的生产线及精良的设备,集团建立了以团队价值观主导的企业文化体系。
为员工提供公平、公正、受尊重与有成就感的工作环境,强调企业与员工共同成长,公司倡导管理人性化、制度规范化、流程标准化、品质一致化。
我们愿与国内外各相关方面的公司、用户和新老朋友携手合作,为人类文明作出新的贡献。
公司名称:
河源沃图电子科技有限公司
英文名称:
Heyuan Woto Electronic Technology Co.,Ltd
公司地址:
广东省河源市高新技术开发区科技五路台和工业园6A栋
TEL:
(0762)3108302/3108300
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质量手册
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A0
文件编号
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0.5质量手册的控制:
1.权责:
1.1本质量手册由管理者代表或ISO专员负责拟制、修改和维持。
1.2本质量手册由总经理负责批准。
1.3手册持有人负责手册的妥善保管,亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公司正常运作。
1.4本质量手册由文控中心负责正版的保管、副本的发放及控制。
2.质量手册之状态控制:
2.1本手册的发放状态以手册版本号及受控文件章进行控制。
3.手册副本发放控制:
3.1本手册副本在发放时,均有受控文件章或仅供参考章。
3.2盖有受控文件章的副本才予以控制,盖有仅供参考章的副本不予以控制。
3.3本手册在修改时,副本只发放到受控单位予以更换。
3.4本手册在发放时,由文控中心按文件分发表的要求进行。
3.5当持有受控手册人员因故离开公司时,则应将本手册交回文控中心。
4.手册更改之控制:
4.1当任何部门有需求、ISO9001国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时,可书面提出修改申请。
4.2本手册如需修改时,修改内容须经管理代表审查,总经理批准后才可进行。
4.3手册之修改由管理者代表或ISO专员执行。
4.4如手册没有更改版本号,文控中心只发放更改过之章节给受控单位持有人进行更换,作废的章节副本应由文控中心收回,并按相关程序进行处理。
4.5当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或标准更新时,应对手册版本进行改版,并全册重新发放。
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0.6ISO9001国际标准条款与质量体系对照表:
ISO9001标准条款
对应质量手册章节号
对应程序文件名称
4.质量体系要求
4
……………
4.1.总要求
4.1
……………
4.2.文件要求
4.2
《文件与资料管制程序》
5.管理职责
5
《管理责任程序》
5.1.管理承诺
5.1
……………
5.2.以顾客为关注焦点
5.2
……………
5.3.质量方针
5.3
……………
5.4.策划
5.4
……………
5.5.职责、权限和沟通
5.5
……………
5.6.管理评审
5.6
《管理评审程序》
6.资源管理
6
……………
6.1.资源的提供
6.1
……………
6.2.人力资源
6.2
《人力资源管理程序》
6.3.基础设施
6.3
……………
6.4.工作环境
6.4
……………
7.产品实现
7
……………
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文件编号
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ISO9001标准条款
对应质量手册章节号
对应程序文件名称
7.1.产品实现的策划
7.1
……………
7.2.与顾客有关的过程
7.2
《与顾客有关的过程控制程序》
7.3.设计和开发
7.3
……………
7.4.采购
7.4
《采购控制程序》
7.5.生产和服务提供
7.5
《生产计划控制程序》
7.6.监视和测量装置的控制
7.6
《监视和测量装置控制程序》
8.测量、分析和改进
8
……………
8.1.总则
8.1
……………
8.2.监视和测量
8.2
……………
8.3.不合格品的控制
8.3
《不合格品控制程序》
8.4.数据分析
8.4
《数据分析控制程序》
8.5.改进
8.5
《改进控制程序》
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0.7ISO9001条文与公司权责部门对照:
ISO9001条文
各权责单位
总经理
管理者代表
采购
测试工程部
测试生产部
SMT工程部
SMT生产部
行政部
品质部
物流部
4.1总要求
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2文件要求
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
5.1管理承诺
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2以顾客为关注焦点
○
●
○
○
○
○
○
○
○
●
5.3质量方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4策划
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5职责、权限与沟通
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6.1资源的提供
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2人力资源
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
6.3基础设施
●
○
○
○
●
○
●
●
○
○
6.4工作环境
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
7.1产品实现的策划
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
7.2与顾客有关的过程
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
7.3设计和开发
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
7.4采购
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
7.5生产和服务的提供
○
○
○
○
●
○
●
○
●
●
7.6监视和测量设备的控制
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
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ISO9001条文
各权责单位
总经理
管理
者代表
采购
测试工程部
测试生产部
SMT工程部
SMT生产部
行政部
品质部
物流部
8.1总则
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2监视和测量
○
●
○
○
○
○
○
○
●
●
8.3不合格品的控制
○
○
●
○
●
○
●
○
●
●
8.4数据分析
○
●
○
○
○
○
○
○
●
○
8.5改进
○
●
○
○
○
○
○
○
●
○
备注:
1.“●”表示负责部门/人员,“○”表示配合部门/人员。
2.物流部包括物控和仓储部门,故在本权责对照表中不再体现其细分
部门的权责规定。
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1.绪言:
1.1编写质量手册的目的:
此手册用以建立本公司整体质量管理体系,阐明公司的品质政策和目标,描述公司质量管理体系的总体要求,规定公司各级人员的品质职责,是公司品质体系的纲领性文件,主要目的有两方面:
A.对本公司的内部而言,明确说明组织机构内部门之责任,以便各职能部门紧密合作,确保客户对我们提出的品质要求的达成;提高过程控制能力和产品品质。
B.对本公司现有及将来客户而言,清楚展示我方质量管理体系,协助客户考核本公司满足品质要求之能力,并作为第三方认证之依据。
1.2手册的适用范围:
本手册适用于与全公司有关的质量策划程序活动和组织的需要,包括:
A.保证本公司能持续提供符合客户和相应的法律法规要求产品的能力的所有过程;
B.通过对客户满意度的有效监控以达成体系的有效实施和客户满意;
C.本手册覆盖了GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准所规定的要求;
D.特殊过程说明:
本公司产品的特殊过程为焊锡工艺过程。
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质量手册
版次
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文件编号
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2.品质政策/企业文化
2.1经营理念
产品质量是本公司生存与发展之先决条件之一、亦是企业形象的最佳代言人,本公司秉着“品质、效率、成本、人才、服务、分享、执行力”的理念来经营、不断完善与改进产品质量,包括产品、生产作业、管理服务等,以满足客户要求和提升客户的满意度。
2.2质量方针:
降低成本人人参与高效优质顾客满意。
2.3愿景:
成为通讯行业技术领先的垂直产业供应链。
2.4企业精神:
拼搏革新精益求精。
2.5工作作风:
实干严谨雷厉风行。
2.6核心价值观:
专业创新成就客户和员工。
2.7道德规范和行为准则:
诚信负责团结高效。
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3.总组织架构
公司总组织架构详见附录一“总组织架构图”。
4.质量管理体系要求:
4.1总要求:
本公司按ISO9001:
2008年版国际标准的要求建立质量管理体系,并予以实施与维持。
在此过程中,对质量管理体系予以不断完善和发展,以提高公司的质量管理水平,扩大产品的市场,提高公司声誉。
4.1.1一般要求:
A.界定质量管理体系所需之过程与公司组织全盘关系及应用。
B.决定质量管理体系之顺序及其相互关系。
C.制定有效运作和控制质量管理体制体系所需之准则与方法,以确保这些过程有效的作业与控制。
D.确保资源和信息的可用性,以用来支持过程的作业和监督之所需。
E.测量、识别、分析、应用、执行必要之措施,以达成所规划结果的持续改善这些过程之所需。
F.采取必要措施以完成计划结果和持续改善其过程。
4.1.2本公司为专业从事手机及其它电子产品的SMT测试、加工1型企业,主要以客户要求进行产品加工,无产品的设计且现阶段无外包过程。
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4.1.3质量管理体系的持续改进图:
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版次
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文件编号
WT-QM-001
4.2文件要求:
4.2.1概述:
制定质量管理体系文件,包含品质方针和质量目标及国际标准所要求的书面程序,和用来确保各过程有效的规划,作业和控制所要求的文件,以及本质量体系所要求的质量记录。
4.2.2质量手册:
制订和维持《质量手册》,《质量手册》是阐明组织的质量管理体系范围并描述本公司质量管理体系,确定实施机制,规定各职能部门及执行、验证人员职责、权限和相互关系及引用的相关文件,此手册应包括如下内容:
A、质量管理体系的范围,包括详细的、调整过的任何排除情况与合理性;
B、书面程序或其它引用文件的描述;
C、叙述质量管理体系各过程和其相互关系;
D、质量手册的控制;
E、质量方针、质量目标与职能分配的陈述。
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版次
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文件编号
WT-QM-001
4.2.3文件控制:
制订《文件与资料管制程序》以作为质量管理体系所需求文件之控制,文件是质量手册的支持性文件,它应与质量管理体系要求和公司质量方针相一致,应具有可操作性和可检查性,为满足顾客要求进行的各项质量活动规定了途径。
文件控制过程应依据以下内容进行:
A.文件在发行前须经相关权责部门人员审核其适用性和充分性。
B.必要时文件须审查、更新、并重新核定发行。
C.建立受控文件一览表以鉴别文件为最新版本。
D.确保在适当地点可以得到有效版本之文件。
E.确保文件易读、容易识别与回收。
F.确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需要的外来文件得到识别,并控制其分发。
G.为避免作废文件被误用,作废文件因任何目的需留存时须予以适当的识别。
H.公司质量管理体系文件主要以书面的形式出现,储存于电脑中的文件只作参考及备份。
I.任何单位或个人不得对其私自实施修改、删除等。
4.2.4质量记录之控制:
A、为有效实施质量管理体系文件,证实质量体系的运行有效性,组织采用记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据。
制订《质量记录控制程序》以作为质量管理体系所需的记录控制文件,以确保:
---质量管理体系所要求的记录须予以控制。
---记录应留存以证明符合质量管理体系规定的要求及有效的运作。
---应足以识别、保存、收集,并规定保存期限和处理方法。
---记录的标识完成,具有检索的能力。
B、质量记录可以是书面的,也可以是其它媒体形式如硬拷贝或电子媒体。
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文件编号
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C、记录控制须满足法规和客户要求。
D、记录应保持清晰,易于识别和检索。
4.2.5相关文件:
A.《文件与资料管制程序》
B.《质量记录控制程序》
5.管理职责:
5.1管理承诺:
最高管理层(总经理)承诺对ISO9001质量管理体系以不断发展与改进,通过管理评审、质量体系的内部审核、有效实施纠正/预防措施等方法来不断完善公司的质量管理体系。
5.1.1通过公司内部的各种会议、文件发布与执行宣传等沟通方式,让公司所有成员都清楚满足客户要求以及有关法律法规要求的重要性。
使本公司的生产经营处于安全、合法的状态之中。
5.1.2在质量管理体系中建立质量方针与
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