财务工作总结15篇.docx
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财务工作总结15篇
财务工作总结(15篇)
财务工作总结(15篇)
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成状况进展一次全面系统的总结,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作状况,我想我们需要写一份总结了吧。
总结怎么写才不会千篇一律呢?
以下是我整理的财务工作总结,期望对大家有所关怀。
财务工作总结1
20xx年财务资产的总体工作是:
围绕职代会精神,全面开放各项财务工作,优化机构和人员配置,修订各项财务制度,完善预算管理、本钱把握、资金管理、资产管理等方面工作,为企业生产经营各项指标的完成供应有力的支持。
一、20xx年主要工作
一是完善预算工作。
财务资产工作本着“落实责任、严格考核〞的原那么,结合以往阅历,提出实行“标准本钱测算〞,编制了适合本单位标准本钱报表格式,规定了各项本钱费用的测算方法,结合实业公司特点,突出预算的针对性,初步建立了以本钱把握为核心的预算体系。
同时对各项本钱费用供应较为科学的测算依据,如:
办公费承受定额管理,车辆修理费承受单车管理,燃料费承受百公里耗油管理,消防费承受定置管理,业务款待费承受定率管理……,在此根底上,确定了经营目标,提高了预算的精确 性、指导性、权威性。
二是完善资金管理。
20xx年,资金已集中到油田公司统一调配使用,为了适应这一转变,财务资产部准时按上级将账户从交通银行变更至工商银行,同时加强管理,突出了资金月打算及周打算的精确 性,按收支两条先进展统一管理。
制定资金管理方法,明确货币资金开支范围,通过集中管理盘活现金流量。
对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理,保证资金高效运转。
三是完善本钱费用把握工作。
制定了本钱费用工作流程,标准了各项本钱费用的使用程序,对于材料费、修理费等金额比较大的本钱费用通过费用率全面测算,尽最大可能削减铺张现象,实现全员、全过程管理。
对于管理费用等金额较小工程在保证正常使用的根底上,鼓舞各部门压缩不必要的开支。
对办公设备修理、耗材、印刷费、业务款待费、会议费等实行相关部门责任管理,相互牵制,从源头上杜绝费用的流失,在抓费用管理的根底上实行定额把握,各项费用承受不同的方式严格细算,对企业可控费用起制约作用,为提高企业效益供应了保障。
四是完善债权管理体系,建立清欠机制,加速资金回笼。
为保证企业正常运行,财务资产工作高度重视清欠工作,公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议,对回款工作提出具体要求。
依据公司要求,财务资产工作牵头组成清欠工作组,每日核对欠款状况,逐项疏理以前年度欠款,全员清欠,初步保证了公司的需要。
在全面清欠的根底上,财务资产工作加强考核力度,加快了回款速度,到达可收回工程款条件的工程全部收回,促进了资金回笼,提高资金利用率。
五是完善单项工程〔本钱〕核算。
财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程,编制了?
实业公司单项工程本钱核算管理方法?
,做到领导有力,组织有方,工作有形,抓住要点局部,摸清关键环节,把握影响因素。
在完善单项核算的同时大力进展单项工程宣讲工作,通过几次对全公司相关人员进展单项核算学问的普及,已根本实现了全面把握,为公司降低本钱打下了坚实的根底。
在本钱管理中,本着事前有预算、事中有把握、事后有分析的原那么,每项业务在开展之前先算出目标利润,到达利润最大化。
六是完善账务统一管理,适应新的管理要求。
今年电器设备有限公司、飞宏燃机公司由于公司统一布置,全部废业并将账务转入电力工程公司,财务资产工作准时做出了应变,与税务局进展结合,高效率完成废业工作,同时依据公司实际需要,准时与油田公司财务资产部结合,完善了工程公司财务核算,将废业单位相关业务准时纳入,满足了相关需要,为公司明年财务工作打下了坚实的根底。
七是完善资产管理。
为保证存货、资产的平安,由副总会计师亲自带头,组织各部门对公司全面进展了财产清查,通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进展清查。
通过清查,摸清了企业家底,最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压,提高了固定资产利用率和存货周转率,为企业经济运转供应了保障。
同时界定了权属不清的固定资产,将账外固定资产纳入体系统一管理,健全固定资产管理资料;存货形成盘点报告,与实物明细账进展核对,查明差异缘由及相关人员责任,经审核批准后进展账务处理,确保账实相符。
八是完善固定资产管理体系,提高固定资产运行质量,增加资产利用率。
公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置,把小型机具集中管理,分公司使用时进展租用,削减了重新购置费用。
并对其它资产设备细心维护、科学检修、报废更新,使生产设备始终处于良好状态,从而充分发挥设备的最正确经济效能。
九是完善各项财务制度。
修订了适合本公司的财务管理方法编制方案,使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依,有效标准了经济活动的运作和财务人员的职业行为,夯实了财务根底工作,提高了公司财务管理水平,标准工作流程,优化程序,尽量削减中间环节,保证了生产、经营运行顺畅。
各部门及相关负责人各负其责,以防范风险和提高工作效率为目标,建立并完善内把握度,养成良好的遵章办事风气,促进财务工作标准化、制度化、程序化运作。
二、20xx年要重点做好以下方面工作
〔一〕强化预算管理
加大执行力度
深化推行全面预算管理,全员本钱管理,使企业内部把握的一种重要方法。
全过程本钱监控,有效的降本增效,推动管理提档升级。
加强预算科学性和精确 性,合理测算各单位实际利润率,指标直接下到达各成员企业,全部本钱费用管理均纳入预算管理,预算管理确定要强调事中管理,每年六月份以后对各单位进展预算执行状况分析,考核预算的符合度,形成有效的约束和鼓舞机制,提高预算执行的严峻性和操作性。
通过预算管理,完善各项财务资料,全过程做到“全面、精确 、有序、合理、合规〞。
〔二〕强化资金集中
保证资金平安
连续实施资金收支两条线管理。
成员企业编制现金流量预算,实行周上报、月打算。
财务资产工作统一进展管理,通过网上银行进展上收,实现收入账户零余额管理。
资金支出实行周打算申报拨款管理,支出账户按周打算拨付使用管理。
实业公司每周按各企业周打算为各单位划拨使用资金。
资金的缺口由公司统一筹措。
对于这一体系目前各单位还未完全适应,财务资产工作在近期将加强资金预算管理,确保公司生产经营、设备更新和和技术改造的资金需求,维护资金管理的严峻性。
〔三〕强化本钱把握
确保经营成果
所属单位全面实行单项核算,对于单项工程,施工前预报出收入、本钱费用支出及利润率,并以此为标准把握各项支出,实现单项工程利润最大化。
对通过单项本钱核算到达事前管理、事中把握、事后分析。
加强成员企业可控费用的管理,可控费用按管理局有关规定进展把握,可控本钱应加强内部牵制,材料费要对材料站建立考核机制,修理费要建立标准本钱,对办公设备修理、耗材、办公家具、印刷费、业务款待费、会议费等实行机关职能部门责任管理,由管理部门对商家选择,数量、价格及质量共同进展监视机制。
〔四〕强化债权催收
躲避财务风险
连续加强债权清理力度,本着“谁主管、谁负责、谁经办、谁清欠〞的原那么进展清理,同时加强新形成债权管理,防止前清后欠现象的发生,各分公司在对外经济活动中,要建立风险防范机制,加强债权的监管力度。
为实现局下达目标,应建立往来账款清欠机制。
一是明确往来账款清欠主体。
明确经济合同执行部门〔业务经办〕为往来账款清理第一责任人,具体负责往来账款清欠回收工作;二是明确往来账款管理部门。
由财务部门负责考核监视合同执行、往来账款统计与公示,建立往来账款备查账,准时通报往来账款清理到账、欠款状况。
三是运用行政和法律手段解决往来账款清欠问题。
经常召开清欠工作会议,加大往来账款清欠力度,落实特地人员,限时清理回收,对完成、未完成清欠指标的人员,实行奖惩兑现措施。
〔五〕强化财务监控
降低企业风险
为进一步实现实业公司统一管理,财务资产工作建议明年东光科技公司等四家企业纳入工程账户后,车辆、小型机具、办公设备等全部由实业公司集中选购,按分公司进展管理,各单位不得自行发生相关业务。
五项费用等全部相关费用均需实业公司批准前方可发生,费用报销执行电力工程公司相关制度及审批手续。
〔六〕强化税收宣扬
严格依法纳税
新的一年,各单位不得以避税为借口进展任何经济活动,相关业务要在税收监控下运行,企业的增值税、营业税工程尽最大可能分清,个人所得税按国家规定严格执行,为职工支配的职工福利等业务也全部缴纳个人所得税,企业依法纳税,降低税收风险。
〔七〕强化工程管理
加强各部门协调力气
经营部门在签订合同时要做到事前预报,预报过程应包括:
预算部门测定工程目标利润,依据目标利润确认工程是否需要施工。
预算部门与物资部门共同审核,确定工程中的甲供设备是否能够在决算大表中取费,能计税的设备可以包含在合同中,不能计税的设备应从合同中剔除。
由财务部门审定该工程是营业税工程还是增值税工程。
对于营业税工程,甲供材料、设备应以含17%增值税的价格计入到合同总额中,甲供材料、设备一律不能计入合同价款;对于增值税工程,甲供材料、设备的增值税可以抵扣,可以计入合同总额中,但合同金额应以含17%的增值税价格列示。
〔八〕强化资产管理
提高资产效率
成员企业增加资产设备需提前申请,由财务资产工作统一购置。
小型机具、车辆等资产设备的修理,经财务资产工作审批后在电力集团指定修理厂修理,费用由公司财务资产工作统一结算。
各工程部、厂的资产设备租赁一律从分公司租赁,分公司内部设备不能满足生产需求,报请公司财务资产工作审批后,方可外雇机械设备。
资产设备内部调剂,书面形式报请公司财务资产工作审批、备案前方可执行。
加强固定资产和设备管理,对分公司资产设备实行定机定人管理,建立实物资产“户口簿〞管理制度,实行固定资产网络化管理,加强实物管理,防止固定资产流失;完善设备信息库,分析设备综合完好率和综合利用率,为设备管理供应牢靠依据。
资产设备管理做到专人保管,专人负责,实行“统一领导,归口管理,分级负责〞的原那么,转变目前资产责任未落实到人的状况,利于监视,防止闲置铺张,提高资产使用率、周转率,使资产设备管理更科学化,更标准化。
〔九〕强化监控职能
完善财务制度
进一步修改、完善财务管理方法和制度,明确岗位标准及职责,做到每项业务有章可循、有制度可依。
通过制度的修订使各部门及相关负责人各负其责,以防范风险和提高工作效率为目标,同时建立并完善内把握度,养成良好的遵章办事风气,促进财务工作标准化、制度化、程序化运作。
〔十〕强化根底工作
迎接相关检查
根底工作是一切工作的基石,20xx年,财务资产工作从根底工作做起,从每一项付款业务入手,修改、编制了审批单、签认单。
在此根底上,20xx年将更进一步,完善各项根底工作,学习借鉴四周单位先进的工作阅历,争取到达电力集团先进的根底工作水平。
〔十一〕强化队伍建立
提高人员素养
财务工作的整风光貌是反映企业经营状况的一面镜子。
依据国家的法律,结合企业实际,制定财务管理条例并高效落实,可以有力的推动企业进展。
今年财务资产工作努力加强队伍建立,提高整体工作水平。
进一步加强政治思想方面的学习,加强职业道德教育,提高财务人员的道德修养,力争做到:
行为端正、大公无私、严以律己、宽以待人。
通过业务培训,相互关怀、共同成长、共同提高,不断提高财务人员的综合素养和技能技巧,从而使财务资产的整体工作上标准。
财务工作总结2
时间消逝,不知不觉间,12年已经过去一半,在各部门领导和负责人的协作下,财务科认真完成全部财务核算及收支工作,对各部门财务指标进展考核,分析及监视,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。
在编制预算、资金支配上做到量入为出,以下是我所总结的12年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出贵重意见。
一、以人为本抓管理,夯实根底促工作。
1、坚持学习,不断提高工作力气。
我们制定了科室学习打算,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问,树立终身学习的理念,营造深厚的学习气氛,努力建立“在学习中工作、在工作中学习〞的学习型科室。
不断吸取新学问,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作力气。
引导科室人员团结全都、虚心慎重、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。
2、明确分工,落实工作责任制。
紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,主动进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了人员的责任感,加强了内部核算监视,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的根底。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、标准财务管理,财务管理制度,认真编制了全系统的财务收支预算,为标准财务管理供应了制度保证,对全系统的财务收支两条线的执行状况进展了检查,检查中没有觉察大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。
2、加强报账管理,对每笔报账做到认真核实,加强工作效力。
3、合理调度资金,保证全系统的需要。
依据全系统进展需要,准时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。
4、对全系统固定资产进展了局部登记,配备车辆登记。
对全系统往来款进展了清查,完善了账本,为下一步清查打下了根底。
5、主动整理睬计档案,标准会计档案管理。
我们抑制了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对会计档案整理归档,完成了会计档案归档工作。
财务科在领导的关怀指引下,兄弟部门的大力挂念下,完成了上半年财务任工作,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科确定会一如既往、排解万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部12年下半年工作打算,尽全力完成领导交付的各种任务,为单位的进展奉献自己应尽的力气!
财务工作总结3
公司新领导层接手公司的第一年,依据公司全年董事会的工作支配以及将来三年规划,结合本公司的实际情景,公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质效劳的同时,将着力做好完善财务制度、推动标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功两篇文章,为公司的做大、做强供应优质、高效的保障和效劳。
一、加强标准管理、做好日常核算
1、依据公司核算要求和各部门的实际情景,依据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支情景进展审计,提高资金使用效益。
4、协作公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建立。
5、做好日常会计核算工作。
依据会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进展记账。
做到“三准时〞:
即准时编制有关会计报表,准时报送税务等部门;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。
出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;准时精确 登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签觉察金支票和转帐支票。
6、协作销售部了解货款回收情景,做好货款回收工作。
7、进取筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式进展。
企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域,务必在生疏、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、进展新业务,走在同业前面,占据市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强根底防范、做好平安工作
1、货币资金平安。
定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查,假设有隐患,准时处理并向上反映;准时加以整改。
2、票证管理平安。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火平安。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进展严格管理,实行有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗平安。
定期检查平安措施的完好性,觉察问题准时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守?
会计人员职业道德?
和有关规定,对违反规定的人员提来源理意见。
2、严格进展考勤工作。
严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进展。
3、要建立和健全各项管理根底工作制度,促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项管理根底工作制度,包括:
财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,依据各项管理制度的根底工作的要求,实行岗位职责制,规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么情景下应怎样做,以及什么不能做,做错了怎样办等细那么。
这样,每个岗位的每个职责者对各自担当的财务管理根底工作都清楚,要求人人遵守。
经过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调进展,严格审核费用开支,把握预算,加强资金日常调度与把握,落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。
尽量避开无打算、无定额使用资金。
四、加强素养养成、推动队伍建立
随着后勤集团的不断壮大,应对日趋冗杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素养日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。
定期进展业务培训,更新业务学问,扩高校问面。
在把握根底学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术沟通。
学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。
经过撰写论文,可促进理论学问,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还能提高写作本事和口述本事。
经过对会计人员素养的培育,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确 的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。
财务工作总结4
在这一年的时间里,在领导及同事们的关怀指导下,通过自身的努力,无论是在工作看法还是在工作力气上都得到进一步提高,并取得了确定的成果,本人能够认真学习、扎实工作,勤勤恳恳、兢兢业业,在财务岗位上发挥了应有的作用。
为了总结阅历,抑制缺乏,现将****年的工作做如下简要回忆和总结。
一、加强建筑会计工作学习,留意提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,在工作中努力求真、求实、求新。
以主动热忱的心态去完成部门领导支配的各项工作。
主动参与公司内各项活动,与同事相处融洽。
二是努力钻研建筑会计学问,主动参与相关部门组织的技能培训,“在工作中学习,在学习中工作〞,坚持学以致用,留意融会贯穿,理论联系实际,用新的学问、新的思维和新的启示,稳固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长,使自身综合力气不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、擅长觉察先问题并准时改正,不懂就问,来不得半点马虎
1、在录入凭证时,对不真实、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不精确 、不完好的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监视,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了会计信息的真实、合法、精确 、完好,切实发挥了财务核算和监视的作用。
2、爱岗敬业、提高效率、热忱效劳。
在财务战线上,本人始终以敬业、热忱、耐烦的看法投入到本职工作中。
在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:
对真实、合法的凭证,准时赐予报销;对不合规的凭证,指明缘由,要求改正。
努力提高工作效率和效劳质量,以高效、优质的效劳,获得了园内教职工的好评。
三、在财务会计工作总结之中也存在很多缺乏
1、效劳上还达不到要求,有时看法生硬,不使用文明用语。
2、在本职工作上,由于阅历和专业水平缺乏,有很多地方做的不到位,不够娴熟。
总之,在建筑会计工作中我享受到收获的喜悦,也在工作中觉察一些存在的问题。
在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新学问,努力提高思想及业务素养。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。
财务工作总结5
一、严格执行公司的各类制度,落实公司各类款项的收取,切实保障公司权益。
1、认真传达并严格执行公司下发的,督促各核算点、工程部按制度要求切块上缴公司各类款项。
2、亲热关注各工程的劳保基金收入,牵头办理劳保基金返还的前期手续,为公司劳保基金的收取做好前期预备工作。
二、学习把握新的税务政策及财务核算方法。
1、通过各种途径收集工程所地税务政策,把握涉税管理、谋划的主动权。
逐步形成了一套较完善的建筑业税务政策资料库,分析了各地建筑业税务政策的差异。
2、认真学习集团公司制定的?
湖南建工集团工程财务风险防范管理制度?
,并屡次与核算点会计人员沟通商量 ,并检查了各核算点会计人员的学习执行效果。
三、毫不松懈的防范工程财务风险。
1、严格标准银行帐户的开立程序,主动与各核算点开户行联系,确保银行帐户的平安。
2、效劳工程生产,组织会计人员办理财务交接手续,辅导工程会计人员做好工程财务核算,为工程生产供应有力的保障。
3、标准工程工程款支付流程及流向,确保工程款足额用于工程生产。
4、对会计核算点进展审计,核实了工程工程款收取、税费交纳供应商往来款、工程本钱费用、自有资金投入等方面的状况。
四、下半年财务工作的预备
1、企业对财务人员的综合素养有了更高的要求,工程应从粗放性生产逐步向科学、精细化生产过渡,在日益猛烈的竞争中向管理要效益。
已往工程的材料管理没有统一的管理平台和标准,对类别众多的建筑材料无法进展明细分类,建筑材料信息如品牌、规格、型号、产地、数量〔重量〕、单价等统计、汇总工作烦琐而不科学,出入库手续较凌乱,着手在具备条件的工程上启用材料管理信息化软件,材料管理软件中材料打算选购、单价比照、预算与实际用量比照、分局部项工程材料实际用量汇总、出入库流程、供应商核算等功能将为工程科学管理、企业投标经营供应相对精确 的阅历数据。
目前分公司已初步完成软件的选型工作。
2、集中建立网银支付系统,动态效劳工程生产,严把工程工程款使用关。
全部工程工程款汇入统一账户、集中支付。
阅历告知我们,工程财务风险源于资金流风险,务必加强对工程资金流的管理,防患于未然。
财务工作总结6
众所周知,目前的4S店如雨后春笋般快速增长,随之人们消费观念的越来越理性及成熟,对要求也越来越高。
弹指一挥间,转瞬间一年过去,在过去一年中我们看到了市场经济的残酷性,作为汽车销售有限公司也在经受着市场的严峻考验,但我售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上一年各项工作任务。
以下是我对我部20xx年上一年业绩的的分析总结如下:
一、售后的经营状况
20xx年售后的年终任务是万,截止20xx年月底我们实际完成产值为元,完成全年打算的%,与年初的估量是根本吻合的。
其中总进厂台数为台,车间总
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- 财务 工作总结 15