大型发电设备制造基地扩建改造项目可行性研究报告.docx
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大型发电设备制造基地扩建改造项目可行性研究报告
大型发电设备制造基地扩建改造项目
可行性研究报告
1.总说明
1.1项目名称
项目名称:
大型发电设备制造基地扩建改造项目可行性研究报告
主办单位:
法人代表:
项目负责人:
建设地点:
1.2可研报告承担单位及资质
1.3项目的背景及必要性
1.3.1国家经济发展的需要
我国已进入工业化中期,这一时期是国民经济快速、稳定发展期,“十五”期间全国GDP增长率为9.5%,“十一五”开局的前两年2006、2007年全国GDP增长率均已超过11%。
为保证经济又好又快的发展,电力供应是否充足至关重要,预测“十一五”期间,全国用电增长率将超过11%,这就对电力工业提出也要快速发展与之适应的高需求。
2007年6月14日,出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(国发〔2006〕8号),国家发展和改革委员会领导着重阐述了加快振兴我国装备制造业的重要意义。
他指出,装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业,是国家综合国力的体现,是工业化和现代化水平的重要标志。
当前,加快振兴装备制造业,是建设工业强国、实现民族复兴的必然选择;是转变经济增长方式,优化产业结构,推动节能减排,建立创新型国家的技术支撑;是发挥区域竞争优势,促进区域经济发展的有力措施;是东北老工业基地振兴和中部工业结构调整的重要切入点。
当前,各地方、部门和行业正认真贯彻落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出的16个重点领域和各项政策,着手解决深层次的矛盾和问题。
文件中重点指出“要发展大型清洁高效发电装备,包括大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备,满足电力建设需要。
”同时要“选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响,对促进国民经济可持续发展有显著效果,对结构调整、产业升级有积极带动作用,能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点,加大政策支持和引导力度,实现关键领域的重大突破。
”
1.3.2行业发展的需要
(1)水电居电力工业发展首位
我国的经济发展,特别是“十一五”发展规划纲要,集中体现了可待续发展战略,即发展循环经济,构建节约型社会,大力开发利用可再生能源,控制污染,保护环境,水力是可再生能源,无污染,因此水电成为我国发展的重点。
未来20年我国电力工业发展总方针中明确规定,有序发展水电,优化发展煤电,积极发展核电,适度开发天燃气发电。
水电排在第一位。
按照2007年6月国家总经理温家宝主持召开的国务院常务会所通过的《可再生能源中长期发展规划》要求指出,要加快水电、太阳能、风电…..的开发利用精神,结合“十一五”期间国民经济的高速发展需要,势必加大对电力的需求,将使电力工业在较长的时间内保持快速,稳定的增长,为发电设备制造企业提供了发展空间。
我国水力资源丰富,总蕴藏6.944亿千瓦,技术可开发量5.4164亿千瓦,经济可开发量4.018亿千瓦。
到2007年来我们开发了1.455亿千瓦,只占技术可开发量的27%,占经济可开发量的36%,而世界上发达国家最高已开发利用90%以上。
由于大力开发水电,水电设备在发电设备总装机容量中所占比例按照发展规划将逐步提高。
目前,水电设备占23%,2010年占27%,到2020年这个比例将提高到30%。
(2)老电站的更新改造
我国现有小水电站4.4万座,总容量4700万千瓦,60%为上世纪70、80年代前制造的,效率低、浪费水力能源。
投入运行30余年,已到设计周期。
国家规定在10年内对老电站更新改造一遍。
老电站水电机组的更新改造,扩大了水电市场容量。
我国现有大中型水电站9800万千瓦,其中27%是上世纪70、80年代前制造的,容量2600万千瓦。
虽然有的进行了局部改造,但仍不适应节约能源、高效率、系统调度、抗事故风险等要求,需要陆续进行更新改造。
(3)关停小火电
国家规定,在“十一五”期间,陆续关停浪费资源,污染环境的小型火电机组,总容量5000万千瓦。
这就为水力发电、大中型火电及其它形式的发电设备提供了更多的商机。
(4)水电设备出口
随着我国水电设备技术水平,可靠性的提高,价格优势以及国家政策的支持,水电设备出口量快速增长。
不仅保持了向阿拉伯国家、东南亚诸国出口增长,而且进入了北美和东欧各国。
公司近两年已向越南、泰国、柬埔寨等国家出口多台水电机组,并正与白俄罗斯等国洽谈出口项目。
1.3.3企业发展的需要
目前国家加快推进大型水电装备发展进程的思路非常明确,如何紧紧把握机遇是企业面临的问题,**水电设备制造有限公司是我国生产水力发电成套设备的骨干企业之一,是灯泡贯流机组的主要供应商,公司已为国内230个水电站生产450余套机组,总装机容量达420万千瓦及6万余吨轧钢、压机等重型机械产品。
近年来国家加大了对水电站建设的宏观调控力度,有序的市场竞争正逐步淘汰那些无开发能力,技术水平低、质量差的企业,而公司有多年来积累的厚重技术,经济底蕴,成熟的市场份额,研发生产的科技群体,较高的产品认知度和声誉,但随着产量和效益的逐年增加,公司现有的加工场地,加工手段,加工能力等明显不足,已经远远不能适应当前市场快速发展的需要,同时为了开拓更广泛的市场,降低经营风险,公司迫切需要扩大产品领域,谋求更大发展。
为此,某水电设备制造有限公司拟在现有厂区内新建一座大型发电设备制造厂房,将公司现有设备的最大加工能力为单机容量20万千瓦、转轮直径6米的水轮发电机组提高到不仅可加工单机容量50万千瓦,转轮直径8米的水轮发电机组,还具备生产制造风力发电机组、蓄能发电机组、潮汐发电机组、大贯流机组及泵组等产品的能力。
以实现把公司资产做实做强的战略规划,使公司又快又好的发展。
最终实现成为中国最具竞争力的水电设备制造商之一的目标。
1.4编制依据及研究范围
1.4.1编制依据
(1)国家关于项目可行性研究和机械工厂建设的有关法令、法规及技术规范。
(2)某水电设备制造有限公司提供的企业目前基本情况及产品、工艺、公用设施和财务等资料。
(3)某水电设备制造有限公司与我院签订的工程咨询合同。
1.4.2可行性研究的范围
本项目是围绕某水电设备制造有限公司在原**工业园区内进行扩建改造的可行性研究论述,其重点包括:
对产品市场竞争、市场预测及产品发展趋势分析,对投资估算、资金筹措和投资效益进行分析;
对产品关键零部件机械加工、主机装配、检测等工艺方案分析和设备选型;
对厂房的建设规模、结构形式及配套的公用设施的方案确定;
工厂的总平面规划布置、物流、基础配套设施、消防、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究;
本项目生产的产品包括:
大、中型贯流水电机组、混流水电机组、轴流水电机组;大型蓄能机组;风力发电机组和潮汐发电机组。
到2013年可形成各种大中型发电设备160台(其中含80台风力发电机组)的生产能力。
扩建改造过程中贯彻“以人为本”的原则,以适应新世纪可持续发展目标,优化企业生存环境,体现企业文化,维护员工身心健康等方面着手,在环保、安全等方面执行“三同时”制度,把企业建成有市场竞争力、有生命力的工厂。
1.5可行性研究结论
(1)本项目是根据某水电设备制造有限公司发展规划的需要,在原**工业园区内西北部利用预留场地新建41064m2厂房(其中含3264m2生产辅助楼)作为大型发电设备生产制造基地,新建一座占地面积5600m2露天库作为半成品及成品的存放,新建一座1600m2冲压车间和新建一座10kV开闭所作为园区的配套辅助设施,另改造原线圈车间和科技楼。
(2)公司现有设备的最大加工能力为单机容量20万千瓦、转轮直径6米的水轮发电机组。
项目建成后,不仅可以承担加工单机容量50万千瓦,转轮直径8米的水轮发电机组,还具备了生产制造风力发电机组、蓄能发电机组、潮汐发电机组、大贯流机组及泵组等产品的能力。
(3)项目扩建改造选择在原**工业园区内,园区内配套设施相对完善,通过局部改造外,完全可以满足本次项目的建设要求。
(4)本次项目工艺方案合理,工艺装备先进,园区内物流顺畅,加之先进的管理,必将能生产出高水平、高质量的发电设备。
(5)本项目总投资为54357万元,其中固定资产投资47750万元,铺底流动资金6607万元。
经济分析表明:
项目达纲时可实现新增年销售收入154550万元,新增年利润总额18772.43万元,项目增量投资利润率26.91%,投资利税率39.48%,均高于国内同行业指标。
项目增量静态投资回收期所得税前为6.39年,所得税后为7.21年,亦优于行业水平。
项目增量内部收益率所得税前23.34%,税后为17.00%,优于行业水平。
项目有较强的抗风险能力,盈亏平衡点为60.90%。
基于以上情况,项目合理可行。
2.厂址选择及企业基本情况
2.1厂址选择
项目选址在某园区内,某市作为国家直辖市,地处于华北平原北部,位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、某市东面濒临渤海,北与河北省丰南县为邻,南与河北省黄骅市为界,地理座标位于北纬39°,东经118°,紧紧依托首都北京,拥有中国最大的人工港、最具潜力的消费市场和最完善的城市配套设施。
以某为中心,对内方圆500公里范围内分布着10座100万人口以上的大城市。
对外雄踞环渤海经济圈的核心位置,与日本和朝鲜半岛隔海相望,直接面向东北亚和迅速崛起的亚太经济圈,置身于世界经济的整体之中,拥有广阔的发展机遇。
某自然资源丰富,有大量开发成本低廉的荒地和滩涂,具有丰富的石油、天然气、原盐、地势、海洋资源等,同时拥有雄厚的工业基础,是国内外公认的发展现代化工业的理想区域。
某工业园区坐落在某市北辰区马庄工业区,工业区西侧距离京津公路800m,距离某外环线京津公路立交桥5.1km,距离南仓站火车站3.7km。
地理位置优越,交通便利,工业基础雄厚。
厂区总占地面积160131m2,厂址位置详见区位图。
2.2自然条件及环境
某市区气象台站位于北纬39°06′,东经117°10′。
自然条件如下:
2.2.1气象条件
年平均气压
102660Pa
极端最高气温
37.1℃
极端最低气温
-14.7℃
年平均相对湿度
64%
最大积雪厚度
200mm
最大冻土深度
600mm
夏季主导风向
SSE
冬季主导风向
SSW
平均风速
3.3m/s
年降水量
590.2mm
日最大降水量
158.1mm
雪荷载
250N/m2
风荷载
400N/m2
地震基本烈度
7度
2.2.2工程地质条件
拟建场地地势平坦,场地内未发现有新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在,拟建场地是稳定和安全的。
场地各地基岩土层在水平垂直方向上分布较均匀,故本场地属较均匀地基。
根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),某市抗震设防烈度为7度,地耐力120MPa。
根据场地土层分布特点,本场地为对建筑抗震一般地段。
2.3企业基本情况
某水电设备制造有限公司(以下简称水电公司)于2001年4月1日组建成立,在某市政府和某市机电工业控股集团公司的直接领导下,由机电控股集团公司、泰康、华泽多元投资主体共同组建的国有控股有限公司。
目前天发水电公司的股比结构为:
机电控股集团公司59.66%、泰康公司34.01%、华泽公司6.33%。
公司注册资本1.8亿元。
水电公司作为我国生产水力发电成套设备的骨干企业之一,是灯泡贯流机组的主要供应商,主要生产水电行业的贯流式机组、轴流式机组、混流式机组、蓄能式机组和大型水泵机组及重型机械行业的钢铁、冶金、轧钢等成套设备和大型电力、船泊、工矿配件。
公司是按现代企业机制运营的新型企业,实行董事会领导下的总经理负责制,具有设计、工艺、检测等职能部门和制造、检验、质量跟踪、售后服务等全方位目标管理体系的经济实体,已通过ISO9001:
2000质量认证,具有迎接入世(WTO),挑战国际市场的能力。
公司现有员工910人。
拥有国家级专家,高、中、初级工程技术人员150多人和经验丰富,技术精湛的专业技术工人队伍,其中:
国家级专家5人、高级职称36人、中级职称93人、初级职称31人。
此外公司还聘请了一批从水电行业退休的技术专家和高级技师,并招聘应届毕业大学生及技校学生,不断加强和充实了员工队伍的素质。
公司积累了几十年来研究、设计、生产混流式、贯流式、轴流式、抽水蓄能式等成套水轮发电机组及大、中型水泵泵组的经验,坚持技术创新理念,不断开发新产品以满足用户的需求。
近五年来,已为国内70多个水电站生产了180余套机组,年生产能力40万千瓦以上,其中混流式机组单机容量20万千瓦以下;轴流式机组单机容量5万千瓦以下;灯泡贯流式机组单机容量4万千瓦以下。
共有十几个产品荣获国家、有关部委及某市的奖励,其中首台白垢贯流10MW机组荣获国家科技进步二等奖、机械部科技进步一等奖、国家优秀新产品及某市优质产品奖,该产品开创了国内研制大型灯泡贯流机组之先河,为大型灯泡贯流机组的国产化奠定了基础。
公司目前生产的灯泡贯流式容量最大的机组为湖南省浯溪电站4×25MW机组(转轮直径D=5.8m);灯泡贯流式转轮直径最大机组为湖南省修山电站5×13MW机组(转轮直径D=6.25m);轴流式机组最大为湖南省长潭河电站2X40MW,转轮直径5.4m;混流式机组最大转流直径为4.2m,为云南省红河南沙电站制造。
公司与国内主要研究机构(哈尔滨大电机研究所、中国水利科学研究院、某电气传动研究所)及若干世界著名水电公司(奥地利·维奥公司、俄罗斯Л.M.Z公司、日本东芝公司等)建立了广泛的合作关系。
公司可根据项目的具体要求采用国内外先进的转轮技术为用户服务,并可根据用户要求采用与国外公司联合设计,联合制造的方式为用户提供性能先进,价格合理的水电机组。
目前,我公司灯泡贯流式水轮发电机组的设计已全面实现参数化,分别基于两个设计平台(一是引进国外系统,另一是自主开发的舒培尔参数设计软件系统),并不断充实、深化设计平台的各项功能。
现已达到设计图纸在平台上组装、拆分、模拟干涉、三维数字运转等,为图纸的准确性提供了保障。
目前公司共有加工设备230台,其中大型精密设备75台,关键设备有:
德国希斯产Φ14m数控立车,日本东芝公司产Φ9m数控立车,日本藤井公司产20m卧车,日本唐津公司17m数控卧车,Φ5.5m数控端面车床,日本东芝Φ160,Φ130数控铣镗、意大利INNSE公司产Φ260数显铣镗床和Φ200数控铣镗床(五坐标),法国Line公司产3×6m数控龙门铣床,国产卧式500t油压机,国产桥式150t/50t起重机,国产三辊卷板机120×6600mm,国产STA600型数控切割机等,上述精良的大、中型机械设备都有相应的技术精湛的专业等级技工、技师操作,可确保产品的加工精度和质量要求。
公司近三年技术经济指标详见表2-1:
序号
项目
2005年
2006年
2007年
1
资产总额(万元)
34488
57283
77786
2
净资产(万元)
12576
18001
24749
3
年产量(台)
28
4
年销售收入(万元)
26043
35141
44070
5
年工业总产值(万元)
35540
40100
52388
6
年工业增加值(万元)
4043
5502
2599
7
利润总额(万元)
808
1205
1579
8
税金(万元)
595
1089
2140
9
净资产收益率(%)
4.86
5.27
6.66
10
固定资产原值(万元)
7373
12200
15121
11
固定资产净值(万元)
6189
10330
12338
12
资产负债率(%)
63.54
68.57
68.18
13
设备总数(台)
350
353
352
其中:
金属切削机床(台)
86
88
75
锻压机床(台)
14
15
15
起重运输设备(台)
42
46
43
14
全年工业生产用钢材消耗量(t)
8568.8
11947
8621
15
全年工业生产用铜材消耗量(t)
180.2
320
281
16
全年各种燃料、能消耗量(t)
767
786
844
17
电力(万kw.h)
467
485
583
18
汽油(t)
28
32
42
19
柴油(t)
59
46
8
20
用水量(t)
30000
31000
34000
21
全年能源消耗总量(折标煤t)
1886
1959
2355
22
万元工业总产值消耗总量(折标煤t)
0.053
0.049
0.045
23
钢材利用率(%)
65
67
66
24
主件主项合格率(%)
100
100
100
25
机械加工件废品率(%)
2
2
2
3.市场分析及生产纲领
3.1市场分析
3.1.1水利、电力工程“十一五”期间展望
(1)水利工程
“十五”期间全国水利建设累计完成固定资产投资3625亿元,相当于1949-2000年全国水利固定资产投资的总量,比“九五”增加1492亿元。
中央水利建设投资规模和投资强度达到历史最高水平。
五年内中央水利建设投资为1695亿元,是“八五”时期的4.54倍,“九五”时期的1.33倍。
五年年均投资强度为339亿元,高强度的水利投资规模主要依赖于国债专项资金,水利国债投资占国债总发行量的17.4%。
随着国家宏观经济政策的调整和国债发行量的逐年减少,水利投资规模也受到影响。
“十五”前三年,中央水利建设投资年均达358亿元,后二年年均投资强度为275亿元,比前三年年均减少83亿元。
根据水利部“十一五”规划,为完成“十一五”水利发展与改革的目标任务,“十一五”水利投资规模约为4628亿元(古南水北调工程),其中需中央投资约为2082亿元。
但按照目前水利在中央预算内投资中的比例(24%)和在国债投资中的比例(17%)测算,“十一五”期间中央水利建设年均投资规模约200-240亿元左右,满足不了水利建设的投资需求。
不管中央支持水利工程每年投资额度多少,但一批工程项目,如“十一五”新建重点项目(如渭河、石羊河、长江主要支流等治理工程)以及“十五”期间的续建工程如南水北调工程、治淮工程、长江“两湖”治理二期、黄河下游治理、松花江嫩江防洪项目、黑河综合治理、塔里木河、首都水资源专项等工程都将按期实施。
至于投资额度可能要比“十五”期间略有减少。
(2)电力工程
“十五”期间新增发电机组容量17655万kW,其中2005年为6326万kW,是历史上投产发电容量最高的年份(2000-2002年三年总和4000多万kW,2003年3480万kW,2004年是5100万kW),电力建设的加速发展,基本上满足了我国经济高速发展和人民生活水平提高对电力的需求。
到2005年全国发电装机容量达5亿kW。
电力部门权威人士对“十一五”期间电力发展有个预测:
“根据全国建设小康社会的总体要求,2020年比2000年GDP总量翻两番,2006年至2010年我国GDP年均增长设定为8%,电力弹性系数按1来测算,发电量年增长8%,2010年发电量将达到3.4万亿kW时,相应需要发电装机7.5亿kW。
也就是说在2006年至2010年五年中,年均增加发电装机5000万kW。
另据有关电力部门介绍,未来五年电力工业预计新增装机容量约2.15亿至2.45亿kW,仅发电方面的投资就需要l万亿元,电网投资规模达7500亿元。
机械工业联合会按国家规划2010年装机达6.9亿kW,此数字在2007年就已突破,2007年总装机已达7.1亿kW。
年均3800万kW,此外还有在役老机组的更新及落后机组的改造,预计“十一五”期间年均需4500万kW。
另外,电力结构不够合理,2005年火电占总发电量的8l.5%,水电占16.2%,核电占2.3%。
有关专家指出:
当前电力以煤电为主的结构还无法改变,但要采取措施使煤电所占比重大大下降,淘汰一批lO万kW及以下甚至12.5万-20万kW火电组机,从而降低煤耗,全国燃煤机组总量应控制在6亿kW左右。
大力发展核电、风电,加速发展水电。
水电是可再生能源,是无污染的能源,到2020年水电装机要达到3.3亿kW。
国家批准在金沙江下游建设四座水电站,即:
装机1260万kW年发电640亿kW·h的溪洛渡、装机600万kW年发电300亿kW岫的向家坝、装机740万kW年发电320亿kW·h的乌东德、装机1250万kW年发电550亿kW·h的白鹤滩四座梯级电站。
总装机容量3850万kW及总发电量1740亿kW·h都超过两个三峡工程。
其中溪洛度水电站已于2005年12月26日正式开工,其静态投资503.4亿元,动态投资可能超过700亿元。
向家坝及乌东德水电站预计今年开工,自鹤滩水电站预可行性研究报告,已在京召开了审查会并获得通过。
另外,根据水利部的规划外水电站的建设到2020年底要新增6500万kW。
建成12个总装机400万kW以上的强省(自治区)以及40个装机100万kW以上的小水电基地。
核电应是能源的主要组成部分,目前我国已有9座核电机组投入运行,装机容量占全国电力总装机容量的1.59%,占总发电量的2.3%。
在未来的15年中将兴建32座核电厂,到2020年之前,我国将建成4000万kW的核电装机容量,在全国电力总装机容量的比例将升至4%。
3.1.2水电、风电机组市场容量分析
(1)水力发电机组市场容量分析
中国是世界上水能资源最丰富的国家,但与发达国家相比,其水力资源开发利用程度并不高。
来自水电部门的数据显示,中国水力资源可开发水力约5.4亿千瓦,目前开发的仅有1.455亿千瓦,开发度约为27%。
而据国际大坝委员会统计,发达国家水电的平均开发度已在60%以上。
但近几年来,经济高速增长带来巨大的能源需求,使中国电力格局比例失调、结构性矛盾十分突出。
能源资源结构和经济社会发展决定了对水电开发的迫切需求。
2004年,随着黄河公伯峡水电站首台30万千瓦机组的投产,中国水电装机总容量突破了1亿千瓦,跃居世界水电装机容量首位。
金沙江上总装机容量为1860万千瓦的溪洛渡和向家坝,大渡河上的瀑布沟、黄河上游的拉西瓦、澜沧江上的小湾等巨型水电站近两年相继立项、开工。
雅砻江上总装机容量为800万千瓦的锦屏一级和锦屏二级电站等的前期准备工作也在进行中。
2006年伴随中国最大的水轮发电机组——三峡电站机组首次实现满负荷发电,14台巨型机组发电出力达到额定功率980万千瓦。
这是中国水电开发史上具有里程碑意义的时刻。
2008年底,三峡电站26台70万千瓦的水轮发电机组将全部投入使用,年均发电量达到847亿千瓦。
未来20年,中国还将在金沙江、雅砻江、大渡河流域开发10多个装机容量超过300万千瓦的巨型水电站,水资源极为丰富的“三江”流域将成为中国未来水电开发的主战场。
据悉,这些正在兴建和拟建中的水电站加上业已建成的二滩电站,其装机总容量相当于5个三峡电站。
在市场方面中国水电开发经历过缺资金、缺技术、缺机制的阶段,今后将是水电发展的大好时机,中国正在加快水电开发速度,力求到2020年使中国水电设备总装机容量发展到3.3亿千瓦,水能资源开发程度达到46%。
届时,中国将成为名副其实的水电大国和水电技术强
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