上海市司法局勤务保障中心.docx
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上海市司法局勤务保障中心
上海市司法局勤务保障中心
2015年度决算
第一部分 上海市司法局勤务保障中心概况主要职责
一、
本单位全面保障司法行政机关的后勤工作,努力做好安全细致有力的服务,加强方针政策与法规规章的宣传,为司法行政工作顺利开展起到保障作用。
二、机构设置
2015年度,纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共一个。
人员情况:
本单位在职人员编制35名。
2015年在职人员22人,退休人员13人。
年末本单位聘用临时工人员2人。
第二部分 上海市司法局勤务保障中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
决算数
项 目
决算数
财政拨款收入
510.68
一般公共服务支出
其中:
政府性基金
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
448.32
其他收入
教育支出
科学技术支出
?
文化教育与传媒支出
?
社会保障和就业支出
3.64
?
医疗卫生与计划生育支出
40.04
?
节能环保支出
?
城乡社区事务支出
?
农林水支出
?
交通运输支出
?
资源勘探信息等支出
?
商业服务业等支出
?
金融支出
?
援助其他地区支出
?
国土海洋气象等支出
?
住房保障支出
18.68
粮油物资储备支出
其他支出
债务还本支出
债务付息支出
本年收入合计
510.68
本年支出合计
510.68
动用历年结余
本年结余
合 计
510.68
合 计
510.68
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项 目
一般公共预算财政拨款支出决算数
行号
功能分类科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
1
合 计
510.68
465.57
45.11
2
204
公共安全支出
448.32
406.84
41.47
3
204
06
司法
448.32
406.84
41.47
4
204
06
50
事业运行
406.84
406.84
5
204
06
99
其他司法支出
41.47
41.47
6
208
社会保障和就业支出
3.64
3.64
7
208
05
行政事业单位离退休
3.64
3.64
8
208
05
02
事业单位离退休
3.12
3.12
9
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.52
0.52
10
210
医疗卫生与计划生育支出
40.04
40.04
11
210
05
医疗保障
40.04
40.04
12
210
05
02
事业单位医疗
40.04
40.04
13
221
住房保障支出
18.68
18.68
14
221
02
住房改革支出
18.68
18.68
15
221
02
01
住房公积金
18.68
18.68
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
科目编码
科目名称
合 计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
375.38
375.38
301
01
基本工资
92.52
92.52
301
02
津贴补贴
177.62
177.62
301
03
奖金
10.64
10.64
301
04
社会保障缴费
92.85
92.85
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
1.76
1.76
302
商品和服务支出
67.28
67.28
302
01
办公费
17.97
17.97
302
02
印刷费
2
2
302
03
咨询费
0.9
0.9
302
04
手续费
0.11
0.11
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
3.06
3.06
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
10.24
10.24
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
4
4
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
3.52
3.52
302
29
福利费
6.34
6.34
302
31
公务用车运行维护费
9.6
9.6
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
9.54
9.54
303
对个人和家庭补助
22.9
22.9
303
01
离休费
303
02
退休费
0.65
0.65
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
3.57
3.57
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
18.68
18.68
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合 计
465.57
398.29
67.28
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
决算数
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项 目
行号
类
款
项
科目名称
合计
基本支出
项目支出
注:
上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市司法局勤务保障中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算收入情况说明
单2015年度决算收入总计510.68万元,其中:
财政拨款收入510.68万元,占100%。
二、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算支出情况说明
单2015年度决算支出总计510.68万元,其中:
基本支出465.57万元,占91.16%;项目支出45.11万元,占8.84%。
三、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计510.68万元,具体情况如下:
1.“事业运行“406.84万元,用于人员经费和公用经费支出;事业单位医疗40.04万元,用于事业单位医疗费用支出;住房公积金18.68万元,用于事业单位住房公积金支出。
2.“其他司法支出“41.47万元,用于资料编印费支出;事业单位离退休3.12万元,用于事业单位离退休支出;其他行政事业单位离退休支出0.52万元,用于其他行政事业单位离退休支出的支出。
四、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
12015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计510.68万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”379.67万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费;
2、“商品服务支出”104.47万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;
3、“对个人和家庭的补助”26.54万元,主要用于退休费、医疗费、住房公积金;
五、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上上海市司法局勤务保障中心2015年度“三公”经费决算数9.6万元,公务用车购置及运行维护费决算9.6万元,其中:
公务用车运行维护费9.6万元。
六、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度机关运行经费决算数
机上海市司法局勤务保障中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度政府采购情况
2上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府采购支出。
九、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度预算绩效情况
22015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额41.5万元。
2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额41.5万元,平均得分85分。
绩效评级为“良”的项目1个。
十、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度国有资产占有使用情况
截截至2015年12月31日,单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,现在车辆保有量达到3辆。
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