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博思广州地铁战略发展规划样本
广州市地下铁道总公司
五年发展战略报告
附件:
地铁总公司五年发展战略布置示意图
五年发展战略报告
1.报告目与内容概要
本报告总结了广州地铁总公司(简称:
地铁总公司)与博思公司联合工作小组对地铁总公司将来经营发展战略研究成果,特别是将来五年发展战略。
该发展战略是在工作小组18周来对地铁总公司运营、建设、附属业务、及总公司各职能部门各项工作进行了充分诊断分析与改革方案概念设计基本上形成。
它描述了将来地铁总公司将面临外界环境、改革定位和公司使命,进而提出、论证了地铁总公司发展战略,并提出了此后改革基本思路和重点任务。
2.基本背景
2.1基本状况
地铁总公司1992年12月成立,通过了7年高速发展,员工由200人左右发展到当前(1999年12月)约3000人。
地铁一号线正式运营已近6个月,平均日客流量约16万人次,做到了无重大安全事故和稳定运营。
地铁二号线已正式开工建设,预测底局部通车,全线通车。
届时,将形成交叉双线,到左右所有日客流量预测可达70-100万人次。
地铁三号线预测立项,如各方面条件到位,也许提前建设,与二号线同步施工。
三号线通车后,连同一、二号线,将构成广州市地下交通网络基本骨架。
届时,日客平均流量初步预测可达二百万人次。
2.2外部环境
发展地下交通乃大势所趋。
近来中华人民共和国政府已多次表达,中华人民共和国筹划建设1000公里长地铁线路,并欢迎外商以各种方式进行合伙。
显然,这些地铁将重要集中在几种重要大都市,广州应属其中之一。
以加大重要基本建设投资方式启动内需,从而带动整个国民经济发展,是此后几年内一种基本经济政策。
地铁建设正符合这一政策。
广州市已被重新定位为广东省政治经济文化中心都市,将与经济中心都市深圳一起外联港澳、构成大珠三角区域发展战略骨架。
省市领导已深刻结识到交通阻滞将严重影响投资环境,成为广州市21世纪经济发展瓶颈,并对整个大珠三角发展战略产生负面影响,是必须解决燃眉之急。
故已将从根上本改进交通状况、建设都市立体交通网络列为中短期战略目的。
地铁建设正符合此项目的。
同步,国企改革正在全面展开,广州市拟在六大行业组建龙头公司集团,交通行业是其中之一。
地铁总公司已率先进行改革,恰可争取成为广州市改革试点单位,借势谋求拓展长期发展机遇。
本方案拟依此背景,摸索并谋求“天时、地利、人和”最佳组合方式,分别拟定短、中、长期各阶段发展战略,作为广州地铁总公司经营发展指引方针。
3.改革定位:
地铁总公司改革目的是成为授权经营独立法人公司,为广州提供安全、舒服、便捷、经济、高效公共交通服务。
3.1在政府法定文献约束下,负责地铁运营业务
1)行使政府所赋予运营管理权,承担政府所规定社会义务和责任。
2)在政府政策支持和财政补贴基本上,承担地铁财务责任,涉及控制成本和增长运营收益,维护地铁设备,逐年减少运营亏损,提供优质、高效地铁运营服务。
3)通过政府特定政策性支持,充分运用综合资源,采用各种经营方式,以自身经营努力,逐渐增长经济效益,逐渐减轻政府财政压力,尽早扭转地铁亏损局面。
3.2在政府统筹规划基本上,负责新线建设业务
1)有效地组织工程建设工作,保证地铁新线路优质、经济、准时地完毕。
2)积极地实行工程管理制度改革,履行以项目管理为核心新型建设管理体系,向科学化、规范化方向发展。
3)在建设管理系统建立合理投资监督机制,形成兼顾效率和制约有机管理模式,保证地铁总公司各项建设任务顺利进行。
3.3在政府授权范畴内,开发与地铁有关各类资源
1)积极开发地铁有关资源,创造最佳综合经济效益,作为对运营业务辅助性经济支持手段。
2)综合研究资源开发与地铁客流间互相增进功能,为政府制定有关政策提供客观根据,引导决策方向,借以改进地铁资源开发外部环境,强化资源经营创收能力,为政府减轻财政压力。
4.公司使命
在改革初期,通过一系列员工座谈会、问卷调查和总公司改革领导小组、改革办公室及博思管理顾问公司关于人员多次研讨,就地铁总公司使命下了更明拟定义。
同步,改革工作小组收集了各员工对地铁总公司使命建议,再选出几种最有代表性表述,并通过公司改革报以及问卷征求人们意见,最后选定如下建议:
地铁总公司使命
以人为本,
科学地建造和经营地铁,
开发资源、创效获利,
为乘客提供安全、迅速、优质运送服务,
进而贡献社会。
5.发展战略
通过研究和分析,将地铁总公司发展战略,设计为三步走战略。
第一步是调节准备期(-)短期战略;第二步是成长提高期(-)中期战略;第三步是发展壮大期(-)长期战略。
各个战略期目的、思路、办法简述如下:
5.1短期战略:
(以-为调节准备期)
战略目的:
地铁总公司将成为授权经营独立法人公司;为实现地铁总公司使命和发展远景,哺育、发展和强化实行发展战略所必备核心能力。
地铁总公司应发展和强化七大核心能力为:
运营能力;建设能力;有关业务发展能力;财务能力;人力资源管理能力;解决外界关系能力;和内部组织协调能力。
努力成为国内一流地铁公司。
在运营方面:
日平均客流达到18-30万,约占全市公交出行总量4-7%,年收入达到2.4-2.7亿元,每车公里成本控制在25元(不含折旧)如下。
在新线建设方面:
完毕二号线首期土建工程,争取三号线完毕立项工作。
在附属业务方面:
年收入达到2.5-2.8亿元。
战略思路:
通过公司改革,按照‘政企分开、产权明晰、责权明确、管理科学’基本方针,采用切实有效战略办法:
理顺内外关系、改进经营环境、更新管理模式、完善管理机制、优化管理技能、发展核心能力。
战略办法:
实现授权经营。
以法律文献形式,严格界定地铁总公司与政府间责、权、利、债关系。
重要内容为:
(1)政府对地铁总公司基本盼望和规定。
(2)政府授权详细内容、范畴、限度、约束条件。
(3)地铁总公司应承担社会责任和义务。
(4)地铁总公司为承担社会责任但愿政府予以详细政策性支持和财务支持。
为此,地铁总公司应当开始向政府争取授权过程。
一方面,应当减少与政府界面数量,使与政府各部门接口都通过办公室,再将详细工作转到不同业务部门。
在,争取政府授权地铁总公司成立有限责任公司和相应董事会,然后政府通过董事会进行管理。
在初,地铁总公司应当重新注册运营业务和附属业务。
固然,地铁总公司应当先成立有限责任公司,然后继续与政府讨论授权细节,涉及条例、董事会架构、和董事会成员选用。
作为授权一某些,地铁总公司还应当理清与政府财政和债务关系,政府通过法定形式将资产授权给地铁总公司管理,而地铁总公司应承担商定有关债务。
争取在政府授权同步,通过与政府签定建设管理总承包合同,强化建设投资控制约束与勉励机制,积极谋求减少建设成本办法。
通过与政府签定运营管理承包合同,加强地铁总公司对运营成本与收入管理约束和勉励机制,争取在良好服务水平下创造最大运营收入。
通过与政府签定地铁资源开发管理承包合同,加强地铁总公司对资源开发优化管理,明确资源开发管理约束和勉励机制,争取在良好投资回报下创造最大资源开发效果。
到,地铁总公司应当逐渐贯彻新组织机构,先从建设开始,然后是总公司职能部门和附属业务,最后是运营业务。
在总公司各职能部门中,财务组织应当一方面改革,相应财务人员要尽快任命,应安排财务人员进行核心财务管理技能培训。
这某些重组应当涉及引进必要财务能力,有人员可以从内部调配,而也许更多人选要从外部引进。
同步,建议地铁总公司从外部聘请短期顾问来协助增强财务管理能力以及培训财务人员。
在公司市场营销能力、法律能力、合同管理、信息管理等方面,应当尽快通过组建公司管理总部,和培训关于人员、引进人员,形成基本公司管理能力。
人事组织要依照新组织构架重组各部门人事组织,必要时可以从外部聘任相应人选来补充当前人力管理资源。
除财务和人事以外组织也需要配合建设组织改革,各部门重组应在头几种月内完毕。
1)进行科学系统建设、运营和附属业务经济预测和分析。
为使与政府关系落到实处,形成“双赢互利”利益格局,应结合广州市修正后21世纪都市发展整体规划,参照地铁网络规划思路,本着“在政策支持基本上,通过卓越经营努力,逐渐减少财政补贴,逐渐减轻政府财政压力”思路,进行科学严谨统筹策划和经济预测分析,用以作为界定与政府间关系,争获得到具备实质性意义政策支持基本。
2)发展和强化运营能力:
(1)在“以市场为驱动、财务为核心、服务为中心”经营理念支持下,通过建立“服务链”体系,实行“追求差别”竞争战略(与众不同优质服务)。
通过积极地市场营销活动,创立地铁服务品牌,树立地铁公司形象,强化服务链运作机能。
以优秀服务实现良好社会效益,以先进品牌赢取合理收益。
(2)建立科学成本管理控制体系。
由前期粗放型管理逐渐转为精细化管理。
用管理降成本、向管理求效益、以管理促能力。
建立健全各种成本管理指标体系,力求以最合理成本提供最佳地铁服务。
(3)切实提高运营检修水平。
着力培养一支高素质运营检修队伍;不断完善各种应急运营方案;重点强化OCC寻常指挥功能;合理制定科学防止性检修方略;有效提高对各类故障应急反映能力。
以优质高效运营检修能力形成对“服务链”强力支撑。
(4)大力进行公司文化建设。
创立一种与“服务链”相匹配,以服务绩效为衡量、以优质服务为载体独特公司文化。
用公司文化增强公司凝聚力、支持地铁服务品牌、引导市民出行消费走向。
从而有效地创造市场、“生产”客流、增长效益。
(5)运营事业部重组应分两步走。
一方面应从体制上把子公司变化为经营事业部,同步也应当重组详细业务单元。
总公司财务和人事改革会与运营业务紧密结合。
第二步考虑运营组织中其她部门重新设计,不同业务应重新组合分派形成新重要业务部门如车务、维修、综合以及市场营销。
同步流程改进开始启动,涉及筹划、营销、服务、和维修流程。
(6)完善零配件采购管理,同步应当贯彻设备国产化研究,为控制和减少运营成本进行积极准备。
3)发展和强化建设能力:
(1)有效提高规划设计管理能力。
通过认真总结一号线设计经验和教训,认真研究世界各地地铁规划设计先进经验,力求使二号线规划设计迈上一种新台阶。
争取在地铁规划设计核心领域和核心技能方面获得突破性进展,形成鲜明设计管理优势和高效统筹能力。
从而使公司在地铁规划设计管理方面整体能力处在行业一流水平。
(2)有效提高施工管理能力。
在强化项目管理基本上,优化管理手段,进一步强化对投资调控能力、合同监管能力、工程质量保证能力、施工组织管理能力等综合能力。
重点提高对地铁核心施工领域核心管理技能(如车站与隧道施工管理、盾构管理、系统综合管理、车辆监造、系统设备国产化集成管理等方面),令管理既有整体水平、又有突出特色。
从而使公司整体施工管理能力处在行业先进水平。
(3)建设组织重组从今年12月初开始,一方面应任命主管经理和其下面经理,由总裁审查通过后再由这些主管选取任命她们下属。
整个组织重构将于12月结束。
然后,在新财务组织机构建立之前,应当将原建设组织中预算管理分离出来,向总公司财务报告。
同样,应成立独立合同管理组织来协调和管理合同招标审标过程。
这个某些应向总公司公司管理部门报告,为了协助员工适应建设组织中新变化,建议在十二月从内部和外部寻找适当顾问实行财务管理和合同管理培训。
在下一年,新组织要有助于改进一号线质量、成本和工期。
当一号线验收收尾工作完毕后,一号线组织可以撤除。
4)发展和强化资源开发能力:
(1)一方面通过合伙,着力培养在通讯、房地产、商贸、广告等核心业务领域规划、开发、经营、策划、营销等专业能力,尽快形成业务发展所必须市场竞争能力。
(2)尽快培养一支高素质懂经营、善管理、有技术、通业务综合性经营管理骨干队伍。
从而具备独立进行资源开发基本能力。
(3)通过各种培训方式着力培养各个经营管理层战略性经营思维能力,战略性资源整合能力,商务操作能力,市场拓展能力。
从而使公司具备资源开发核心能力。
(4)建议在来年年初进行附属业务重组。
一方面解散实业公司,然后将四个核心业务(广告、,房地产、通讯、和商贸)重组。
为实现这个重组,需要从市场上聘任专业人员并对公司内部人员进行培训,员工应当开始发展经营筹划能力,制定监督机制以保证业务绩效改进。
某些要退出管理业务要考虑重组筹划,以保证设立合理新管理机构。
为达到这一目的,应对各业务进行财务和资产清算,这样可以合理设计财务投资体制。
同步,需要构建参股公司董事会并从公司内外寻找适当董事人选。
但愿通过改进附属业务管理,有效运用和开发地铁资源来明显增长收入。
此后两年内附属业务应当会有每年超过两亿元营业收入,其中涉及了已建好房子、广告、通讯、和商贸等业务。
(5)将设计院、物资公司、保洁、电梯业务等公司/单位逐渐推向市场同步,充分运用地铁丰富无形资产对其予以广泛支持。
(如地铁对供应商、施工单位、参股公司影响力、地铁信誉等)强化其拓展市场能力,从而达到增长市场获利目的。
(6)此前瞻性目光和姿态引导设备和配件国产化进程。
把握对减少成本贡献最大和地铁市场需求最大核心性环节,在对投入产出状况进行严谨技术经济分析基本上,伺机恰当介入。
以求对内减亏增效,对外捕获商机。
5)发展和强化财务管理能力:
(1)有效提高财务管理能力。
在以财务管理为核心经营理念支持下,建立一种以预算、分析、控制、反馈为基本环节财务管理闭环控制系统。
以预算为龙头,以分析为基本,以控制为中心。
重点建立一种科学完整严密预算筹划体系;着重提高对经营状况评估诊断能力、财务预警能力,对投资经济分析决策能力,及对现场控制、反馈控制等不同控制手段综合运用能力。
尽快使财务管理能力达到与公司发展相适应水平。
(2)迅速建立一支财务管理骨干队伍。
通过各种培训手段着重培养一批具备夯实功底、能独当一面不同级别财务管理人才。
综合考虑不同步期发展需求及专业侧重,统筹规划、培养、引进、配备合理比例各类财务人员、并有恰当比例人才储备。
使高水平财务管理具备坚实人力基本。
(3)逐渐提高公司融资能力。
此前瞻性目光审视公司发展,通过外委代培、专项进修、定点实操等各种手段,逐渐哺育一批具备宏观经济理论基本、具备中长期大额度投资决策水平、具备金融实操能力专才。
同步、结合聘请顾问、与专业研究机构建立征询联系、与专业金融机构建立战略性合伙关系等各种方式和途径,持续、循序渐进发展和提高公司融资能力。
(4)通过上述各种重要财务能力全面提高和综合运用,发展地铁总公司资本经营能力。
5.2中期战略:
(以-为成长提高期)
战略目的:
在此阶段,地铁总公司应开始以授权公司体制全面运营,执行所有行政管理和财务责任。
地铁总公司应以核心能力为依托,稳步实现各项经营业绩大幅度提高。
与国内各地铁同期水平相比,在各重要经营指标方面达到一流水平。
并争取接近或达到国际一流地铁水平。
1)在运营方面:
二号线运营组织应于开始运转,准备开通运营。
以二号线正式投运为契机,实现一、二号线联合运营。
并实现各项业绩指标:
(
)日客流量达到45万人次并逐渐达到80-100万人次,占全市公交出行总量约10-13%;(
)在实现社会效益同步实现逐年减亏;(
)各项重要运营检修指标达到国际一流地铁水平。
2)在建设方面:
二号线建设将某些于完毕并于全面建成。
三号线也许会筹划在到着手准备而于开工。
3)在附属业务方面:
应当继续对地铁总公司做出贡献,但愿到每年收入会达到3-4亿元人民币。
房地产,通讯和商贸收入会明显增长,对重要资源运用会达到最大效率。
但愿房地产业务收入会从开始逐渐增长到最大值。
随着地铁总公司业务能力增强,广告资源运用率会提高到70%以上。
二号线建成后,地铁总公司应当考虑通过自己进行广告策划,推广和销售来增长边际利润。
有效改进公司整体钞票流状况。
实现各重要经营指标:
(
)广告运用率达到70-80%,年收入达1.6亿元;(ii)通讯开发年收入达两千万元;(iii)商贸开发年收入达两千万元。
各业务总额达每年2亿元以上。
战略思路:
有效地整合地铁总公司综合资源优势,在实现良好社会效益同步,通过系统策划开发,对的经营方略,符合战略业务组合,有效经营手段,实现最佳组织和管理功能,争取最大经济收益。
战略办法:
1)在一号线和二号线运营业务之间引入竞争机制,在合伙和竞争间获得平衡。
并通过竞争增进服务质量、减少运营成本、提高经营收益。
2)一号线维修问题会变得越来越重要,由于设备开始老化规定更多维修,维修难度会加大,并且大某些设备和零部件都会超过保修期。
继续加强设备零配件国产化实行工作,努力继续减少运营成本。
3)在充分核算基本上,继续与政府履行运营减亏提成方案,签定运营管理承包合同。
着力强化开源、节流能力,通过有效市场营销、成本控制,逐渐实现扭亏、增长实际收益。
4)通过二号线摸索,把握减少工程成本核心环节和也许幅度。
继续与政府履行建设管理总承包合同。
通过提高管理水平、更新管理技术、调节规划布局,精准规划设计,优化施工组织,减少工程变更、减少采购成本等综合管理手段和办法有效减少工程成本,节约投资,提高经济效益。
5)从增长客流角度,对三号线沿线物业开发做出综合规划和经济预测分析,引导政策走向,吸引开发商家,汇集居住人群,形成定向客流。
并由此产生票务、物业、通讯、广告、商贸综合效益。
6)在各车站规划设计时与商委等关于部门密切合伙,统筹考虑特色商业区域布局,预测综合经济效果和对运营减亏贡献,由此诱导政府决策,从而有规律引导客流走向,增长票务收益。
7)从客流与资源开发内在联系出发,统筹考虑物业、广告、通讯、商贸等业务综合开发,从而使各项业务均能产生更多附加价值,增长边际贡献值,并相得益彰、效益互补,形成1+1》2系统经营效果。
8)在形成强劲生产经营、商业经营能力基本上,运用资本经营手段,有效整合各种有形资产和无形资产,灵活借助地铁独有综合资源优势,谋求商机,增创效益。
(例如:
流动资产有效管理和地铁无形资产合理应用等)。
9)研讨拓展融资方式、自主筹建新线各种也许方式。
寻找和建立长期稳定各种融资渠道,强化自主融资能力。
10)考虑把地铁总公司某些业务重组上市。
5.3长期战略:
(以-为发展壮大期)
战略目的:
在五年后来一段时期内,地铁总公司继续作为授权经营公司而发展;同步,地铁总公司逐渐成为国内地铁运送行业带头公司。
二号线在此前已经全面投入运营;如果融资和建设顺利,三号线在后来两三年内也将投入使用,广州地下轨道交通网络基本骨干至此形成雏形,总运营长度也许达到60-70公里左右。
地铁客流会因地下网络系统初步形成而大幅度地增长。
据广州市交通研究所关于研究预测,到广州地铁客流量可超过每天2百万人次,占所有公交出行量近25%。
年收入达到20亿元以上。
附属业务年收入将也许达到3-6亿元,甚至10亿元左右。
在此之后,地铁总公司在地铁运营和建设两方面都形成为成熟系统,积累起属于广州地铁总公司自己核心能力,地铁总公司此时也可以考虑向届时正在建造中华人民共和国内其她都市地铁诸如重庆、武汉、南京、沈阳等地铁提供关于运营管理和建设管理征询服务。
在更长时间后来,本地铁总公司最后成为财务赚钱能力强公司并能持续发展,或者已经明确向这种方向发展时,地铁总公司应当并且有也许走向股票市场上市,从直接资我市场获得将来新线建设所需要资金。
此时,地铁总公司管理应当更加规范,地铁运营应当吸引更多客流,可以向股东提供长期合理回报。
在内外动力驱动之下,逐渐实现盈亏平衡,初步获得整体获利能力;基本实现成为国内一流地铁目的,并逐渐向国际一流地铁目的迈进。
战略思路;
以生产经营和商业经营为内涵,以资本经营为外延,构成一体两翼经营体系;通过各种形式和组合,获取自我提高、不断壮大、长期发展、永续经营手段、能力和途径。
战略办法:
1)研讨通过兼并某些有关公司(如某个公汽公司),而形成自有扩展互补型公交网络,增强市场竞争能力也许方式,及完善市场竞争实行方略手段。
2)研讨运用地下交通网络资源形成知识经济概念经营项目。
3)研讨投资主体多元化,通过战略联盟和合伙进行业务互补、实现行业联盟也许性。
4)研讨由政府逐年注资、增长公司资本金必要性及各种也许方式(如资金、地块、公司、项目等等),并通过拟定有效实行方略和经营技巧增长其可实现性、可操作性和可获利性。
5)研讨对地铁可持续发展所但愿依赖各种政策支持(例如:
地铁沿线500米内商业收益提成)。
提供充分经济预测和分析数据,本着“双赢互利”原则拟定使此种政策能被涉及各方所接受相应方略,奠定政策出台所必备基本。
6.报告小结
本发展战略方案重要着重于制定中短期(5年内)战略,但愿借以指引地铁总公司将来五年发展。
方案考虑到发展延续性,也根据公司使命对五年后发展方向提出了框架性建议。
构建了长期发展战略基本思路。
届时可依照实际发展进程,公司成长状况及变化了外部环境,予以适度调节、扩展和充实,甚至重新研究设立新发展战略。
地铁总公司在通过了大概7年高速成长后,为了适应新形势:
运营一号线同步要建设二号线(工期比一号线急迫),地铁资源尚待开发,高速成长后遗留各种管理问题需要进行公司改革。
为此,地铁总公司是从当前要完毕许多困难任务前提下进行改革,进而建立当代公司制度。
按照公司生命周期关于研究,基本上可以确认当前地铁总公司正处在再生与成熟青春期,成如咱们在公司诊断报告中分析状况同样,公司非常需要进行改造,建立更加适应公司业务规范管理制度,形成良好管理机制,成功地进入公司成熟期。
咱们在地铁总公司18周各种工作,十分清晰地看到了进行改革必要性,同步也与地铁总公司员工们一起体会到了改革困难和艰辛。
然而,地铁总公司必要通过这样痛苦过程,才干实现政府(股东)对公司规定,实现资产高效管理和运用,完毕公司成长和成熟。
为保证改革目的顺利实现,管理层必要决定并遵循改革方案设计中建议和环节。
对于中华人民共和国国有公司来讲,由于处在国家宪法制度和市场经济规律二重约束下,建立当代公司制度这唯一道路应当以不同速度和方式去走。
显然,“途径依由”是现实规定,渐进式改革,过渡式建立当代公司制度是必然选取。
与此同步,咱们也注意到社会文化对建立当代公司制度产生影响,因而在建立当代公司制度同步,应当配合中华人民共和国当代主流文化环境,对公司内部文化环境进行改革与调节。
对公司和员工来讲,这个过程是艰难,也会是痛苦。
需要得到全体员工理解和支持。
下一阶段几种月改革进程是非常核心,是拟定改革基调和方向时期。
地铁总公司上下必要精诚团结,克服各种干扰和协助,朝着既定改革目的努力奋进。
(全文完)
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