十七冶三标一体化管理体系程序文件QG4第7版第0次修改1doc模板.docx
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十七冶三标一体化管理体系程序文件QG4第7版第0次修改1doc模板
QB
中国十七冶集团有限公司企业标准
QG4―2012
质量、环境、职业健康安全
三标一体化管理体系
程序文件
版本号:
第7版
修改状态:
第0次修改
受控标识:
2012-05-08发布2012-05-08实施
中国十七冶集团有限公司发布
中国十七冶集团有限公司三标一体化管理体系程序文件
目录
发布令…………………………………………………………………………………2
1、文件控制工作程序QG4.1-2012…………………………………………………3
2、信息化表单设计与使用控制工作程序QG4.2-2012………………………………8
3、记录控制工作程序QG4.3-2012…………………………………………………11
4、目标和指标管理工作程序QG4.4-2012…………………………………………14
5、环境因素识别和评价工作程序QG4.5-2012……………………………………19
6、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.6-2012…………………25
7、法律法规和其他要求识别评审工作程序QG4.7-2012…………………………30
8、沟通、协商与交流工作程序QG4.8-2012………………………………………33
9、人力资源管理工作程序QG4.9-2012……………………………………………38
10、基础设施管理工作程序QG4.10-2012……………………………………………44
11、项目策划管理工作程序QG4.11-2012……………………………………………49
12、与顾客有关过程管理工作程序QG4.12-2012……………………………………61
13、物资采购控制工作程序QG4.13-2012……………………………………………65
14、分包管理工作程序QG4.14-2012…………………………………………………72
15、施工过程管理工作程序QG4.15-2012…………………………………………79
16、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.16-2012………………………91
17、应急准备与响应控制工作程序QG4.17-2012…………………………………99
18、监视和测量设备的控制工作程序QG4.18-2012………………………………106
19、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.19-2012………………………………111
20、内部审核工作程序QG4.20-2012………………………………………………117
21、过程的监视和测量管理工作程序QG4.21-2012………………………………121
22、工程(产品)质量管理工作程序QG4.22-2012………………………………124
23、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.23-2012…………………129
24、合规性评价工作程序QG4.24-2012………………………………………………135
25、不合格品控制工作程序QG4.25-2012…………………………………………138
26、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.26—2012……………………………142
27、数据分析管理工作程序QG4.27—2012……………………………………………147
28、纠正与预防措施控制工作程序QG4.28—2012……………………………………151
附录:
文件修改记录………………………………………………………………155
中国十七冶集团有限公司企业标准
文件控制工作程序
第7版第0次修改QG4.1—2012
1总则
对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2范围
适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。
3引用文件
集团公司《管理手册》(第7版)
4术语
受控标识:
指表明文件状态,以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。
5职责职权
5.1本程序集团公司分管领导为管理者代表,其职责职权见《十七冶总部机关组织手册》。
5.2集团公司办公室(董事会办公室)是本程序的主管部门。
负责:
a)有关行政文件收发、登记、阅办等流程的管控;
b)集团公司归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁;
c)建立集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有效版本文件总目录清单;
d)对总部机关各部门、各二级公司、集团公司选择监控考核项目经理部的文件有效状态的控制情况进行监控检查。
5.3总部机关各部门负责本部门有关文件的编制、修改、收发、使用、保管、归档的管理,建立本部门有效版本文件目录清单。
技术质量部(技术中心)负责采集国家/行业技术标准规范,发布技术标准信息。
信息化部负责OA系统电子文件模块数据迁移及导入。
5.4各二级公司本程序主管部门在本单位履行5.2a)、b)、c)条款的职责职权,对本单位相关部门和所管项目经理部的文件管理工作实施监控检查。
各相关部门在本单位按照权责设置履行5.2d)条款的职责权限。
5.5项目经理部负责本项目与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件管理和控制,建立有效文件的目录清单,按归属关系及时将本项目当期有效文件的目录清单报集团公司/所属二级公司。
中国十七冶集团有限公司发布2012—05—08实施
QG4.1—2012
6工作程序
6.1文件分类、编制、审核、批准、发放
6.1.1文件分类、编制、审核、批准、发放的管理见下表:
文件类别
编制单位
审核
批准
发放单位
更改控制
管理手册、
特种设备质量手册
发展改革部
管理者代表具体组织
集团公司
董事长
发展改革部
程序文件
各程序主管
部门
管理者代表组织
集团公司
总经理
发展改革部
工程设计质量管理手册
工程设计公司
发展改革部组织
工程设计公司经理
工程设计公司
基本管理制度
相关部室
发展改革部组织
集团公司
董事长
办公室
(董事会办公室)
特种设备专项制度
相关部室
有关二级公司
发展改革部具体组织
总质量保证师
发展改革部
企业技术标准、工法等
技术中心组织
总工程师组织专家组
集团公司
技术总监
技术质量部
(技术中心)
临时(试行)性管理制度
相关部室
编制部门组织相关部门会签/评审
集团公司
分管领导
编制单位
压力容器制作与安装管理分手册
装备制造公司
装备制造公司审核,
报发展改革部备案
装备制造公司
经理
装备制造公司
预拌商品砼管理分手册
物流与装备
成套公司
物流与装备成套公司审核,报发展改革部备案
物流与装备
成套公司经理
物流与装备
成套公司
公路桥梁工程管理分手册
路桥工程技术公司
路桥工程技术公司审核,报发展改革部备案
路桥工程技术公司经理
路桥工程技术
公司
二级公司(包括子公司)专业性制度(规定)/管理工作程序
专业性制度按《十七冶经营管理通则》的相关规定执行;二级公司制定的专项制度(规定)、各子公司制定的管理工作程序应报发展改革部备案。
各层次有关的行政(业务)文件
主管部室
部室负责人(或会签)
分管领导
编制单位
管理方案、应急准备与响应预案
按对应的程序文件规定执行
施工组织总设计、施工组织设计、施工方案、专项安全技术方案等
按《项目策划管理工作程序》规定执行
各项目经理部
工程项目管理目标责任书/施工分包合同/产品采购合同/劳务合同的范本等
由集团公司主管部门组织编制、审核、评审,分管副总经理批准。
6.1.2文件编制人员、审核/评审责任人员应保证文件中的职责、活动及其流程清晰明确,适宜于所描
述的管理活动/产品实现过程,符合相关法律法规和标准规范要求。
文件发布前应获得授权人批准。
6.1.3外来文件由接收部门在OA办公系统平台按电子文档流转程序规范运行。
领导批示流转至有关部门,主责部门组织办理。
办理完成后,主责部门应将文件流转至接收部门并反馈结果。
适用的法律、法规和其他要求的管理按《法律法规和其他要求识别评审工作程序》规定执行。
技术质量部(技术中心)负责采集国家/行业技术标准规范,识别其有效性,发布最新技术标准信息,并对技术资料室的图书实施有效管理。
QG4.1—2012
6.1.4体系运行记录表样与管理体系文件、有关规章制度同步编制、同步审核、同步批准。
发展改革部负责汇总管理体系文件后列出的体系运行记录,将表样形成汇编进行发布。
体系运行记录表样在信息化系统使用时,执行《信息化表单设计与使用控制工作程序》规定。
6.2文件的编号和标识
6.2.1集团公司标准代号和编号分配
a)十七冶企业技术标准代号为:
QJ;企业管理标准代号为:
QG;工作标准代号为:
QZ;
b)标准编号范围分配原则:
集团公司1—500;海外事业本部901—1100;冶金工程技术公司1301—1500;路桥工程技术公司1501—1700;装备制造公司1701—1900;水泥工程技术公司1901—2100;城建工程技术公司2101—2300;市政工程技术公司2301—2500;太阳能与风力发电工程技术公司3001—3100;物流与装备成套公司3101—3200;工程技术服务公司3201—3300;南京分公司3301—3400;山东分公司3401—3500;江西分公司3501—3600;湛江分公司3601—3700;海南分公司3701—3800;
工程设计公司3801—3850。
各子公司和集团新组建的实体公司标准编号范围为3851—5000,按照先申请授权原则由发展改革部在前述编号范围内指定申请单位编号并备案。
6.2.2三标一体化管理体系运行记录表格的编号规定如下:
XX--XXX-×XXX–XX–×
集团和二级公司同名记录,用0、1、2..表示
记录序号
文件发布年份
文件编号
单位名称代码
注:
单位名称代码为集团公司/本单位简称的汉语拼音的第一个字母的组合。
如集团公司简称“十七冶”,表示为“SQY”;冶金工程技术公司简称为“冶金”,表示为“YJ”。
集团和二级公司同名记录顺序按6.2.1b)条款单位排列顺序确定,如集团为0,冶金工程技术公司为2。
6.2.3其他文件的编号由本单位文件控制主管部门按照《十七冶行政事务管理制度》进行统一管理。
6.2.4电子版文件按集团公司局域网网络办公(OA)设定的授权管理权限,以版本号、规定编号、修改状态、发布/实施日期、发布单位为标识。
6.2.5含有集团公司知识产权、商务/技术秘密的书面领用文件应加编分发号予以标识。
6.3文件的评审与更改
6.3.1集团公司管理体系在实施运行中,因组织机构变动,产品或工作流程变化、法律法规和其他要
求重大变化时,有关的管理体系文件应进行修改/换版。
产品实现策划的文件因合同变更、工艺方法变更或适用的标准规范变更,其文件应进行修改换版。
修改时应进行评审,以确保其是充分与适宜的。
6.3.2文件更改时应填写《文件修改记录》,由文件拟制部门按本程序6.1.1条规定的审批程序办理审核批准手续。
QG4.1—2012
当板块公司和分公司因专业特点或职能部门设置不同,或因发展需要、资质取证需要,增加体系运行记录表格或更改集团体系运行记录表格栏目时,应报请发展改革部审查、备案。
6.3.3有修改状态标识的文件,更改时应注明更改版次及更改生效时间等现行修订状态。
其他文件更改时应明确所取代文件的编号、名称或更改章节/条款。
6.3.4凡对原文件某条某节修改的,则由文件持有者,依据《文件修改记录》自行作出修改。
若为换页更改的,依据《文件修改记录》换发新页,作废原页由文件持有者销毁。
6.3.5当管理手册、程序文件等经多次修改(修改状态从0—9次时)或有大幅度修改时,则应换版,版号以1、2、3阿拉伯数字依次排序。
6.4文件的使用、保管、归档与销毁
6.4.1总部机关各部门、各二级公司、项目经理部应确保获得所需文件的适用版本。
使用的有关管理体系文件,应正确识别,保持清晰可辨。
对管理体系建立和实施过程中形成的文件必须明确专人负责实施收集整理与保管,建立本单位《文件目录清单》,及时公布并进行动态控制。
集团公司办公室汇总建立总的《文件目录清单》,每半年在网络办公(OA)相应栏目上进行发布。
6.4.2记录是一种特殊的文件,表格的使用和记录的填写与收集、保存、销毁,具体执行《记录控制工作程序》。
体系运行记录保持年限见《体系运行记录表格汇编》;工程产品有关记录保持年限见《十七冶档案管理制度》。
6.4.3电子版文件的发送、读取、删除的控制,执行《十七冶信息系统与网络管理制度》。
注意:
失效的电子版文件应在发布现行有效的文件时予以同步删除。
6.4.4电子版文件需要下载、复制成书面文件使用的,应在复制的书面封面首页注明“依据XX复制“字样并由复制部门加盖红色印章。
6.2.5条的书面文件不得再次复印使用。
6.4.5当领用的书面文件丢失或磨损不能使用时,由文件领用人到原发放部门办理补发或更换手续,
填写《文件发放/领用登记表》。
更换的新文件分发号应与原文件分发号一致,补发的新文件则应给以新
的分发号,并注明原分发号作废。
6.4.6当领用的文件为失效时(包括外来技术标准、规范、规程),应由文件发放部门文件管理员依据有关信息,按发放/领用记录收回,并在失效文件的封面/首页加盖蓝色“作废”印章,未加盖蓝色“作废”印章的失效文件应采取不被误用的措施进行隔离保管。
6.4.7作废文件应及时撤出使用场所。
销毁时,应填写《文件销毁申请表》,经部门负责人审批后实施。
销毁时现场需两人以上才能进行。
作为知识积累等用途,对需要保存的失效文件,由原编制单位刻录光盘,一般留存2份,并标注作废。
6.4.8未经批准,任何单位与个人均不得向集团公司外部人员提供6.2.5条款的文件。
在工程投标或认证时有关方要求我方提供《管理手册》、程序文件时,应经管理者代表批准,其他文件需经发放部门/单位/项目的分管领导批准。
6.4.9凡应移交档案部门归档的文件(资料),执行《十七冶档案管理制度》的规定,填写《归档文件
QG4.1—2012
交接清单》,经档案主管部门审查后,向档案部门办理交接归档手续。
6.4.10归档后的文件保存及其保存期限、销毁与利用,执行《十七冶档案管理制度》规定。
6.5对本程序运行的的监视和测量,执行《过程的监视和测量控制工作程序》,对档案的检查具体执行《十七冶档案管理制度》。
7支持性文件
7.1十七冶行政事务管理制度
7.2十七冶档案管理制度
7.3十七冶信息系统与网络管理制度
7.4十七冶技术创新管理通则
7.5十七冶特种设备制造、安装、改造、维修资料管理办法
7.6十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表样汇编
8体系运行记录
8.1文件发放/领用登记表
8.2文件评审记录
8.3文件修改记录
8.4归档文件交接清单
8.5文件销毁申请表
8.6文件目录清单
8.7发文稿纸
8.8文件处理标签
中国十七冶集团有限公司企业标准
信息化表单设计与使用控制工作程序
第7版第0次修改QG4.2—2012
1总则
对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的信息化表单设计与使用进行控制,确保其实现及其优化过程处于受控状态。
2范围
适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的信息化表单设计与使用的控制。
3引用文件
集团公司《管理手册》(第7版)
4术语
信息化表单
指将公司体系运行记录表样、有关制度中的表样转化为单一的信息化表栏形式的页面,或为公司制度规定的控制流程而设计的单一信息化表栏形式的页面。
5职责职权
5.1本程序集团公司领导为管理者代表,其职责职权见集团公司《十七冶总部机关组织手册》。
5.2集团公司信息化部是本程序的主管部门。
负责:
a)对集团公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的信息化表单设计文件的管控;
b)负责集团公司业务流程表单在网络办公系统内的实现;
c)负责集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的信息化表单设计过程的控制;
d)对集团公司总部机关各部门、各二级公司的业务流程的信息化表单设计文件有效状态的控制情况进行监控检查。
5.3总部机关各部门负责本部门有关业务流程的梳理、流程的设计、业务表单文件的编制、修改、使用、保管、归档的管理,建立本部门有效版本文件目录清单。
5.4各二级公司、本程序主管部门在本单位履行5.2a)、b)、c)条款的职责职权,对本单位相关部门和项目经理部的业务流程信息化表单文件管理工作实施监控检查。
各相关部门在本单位按照权责设置履行5.2d)条款的职责权限。
6工作程序
中国十七冶集团有限公司发布2012—05—08实施
QG4.2—2012
6.1业务流程电子表单化实现过程
6.1.1总部机关各部门负责本部门有关业务工作流程的梳理,设计业务工作流程图,解释工作流程(包括各个环节的先后关系与执行者),编制业务表单。
6.1.2总部机关各部门负责本部门有业务工作流程图与表单的评审,以确保活动及其流程清晰明确,适宜于所描述的管理活动/产品实现过程,符合相关法律法规和标准规范要求。
6.1.3评审后的业务工作流程图与表单文件由部门负责人签字盖章后提交发展改革部审核,审核通过后报送公司董事会批准。
6.1.4批准后的业务工作流程图与表单文件在发展改革部备案后提交信息化部实现。
6.1.5由信息化部负责各业务流程在网络办公系统中的研发与测试工作。
研发与测试时间原则上为一个星期,具体时间按研发和测试工作量来确定。
6.1.6各业务流程的推广使用与管理由各部门负责,信息化部提供技术支持。
6.1.7各业务工作流程图与表单文件必须与管理体系文件相符。
6.2业务流程电子表单优化过程
6.2.1总部机关各部门基于实施过程发现问题提出的流程优化申请,本部门应组织专家对流程优化申请表单进行评审,据此形成新的流程表单文件,文件中必须明确体现流程优化的目的,活动更改的地方、表单更改的地方、以及活动的执行者。
6.2.2业务流程电子表单如需变动,本部门首先对变更后的文件及电子表单进行内部评审,确定后由本部门负责人签字盖章后报集团公司分管领导审批,后交发展改革部,由发展改革部根据集团公司制度管理规定统一提交总经理办公会讨论。
对需要董事会决定的,按规定提交董事会讨论通过。
6.2.3个别优化业务流程的表单变更,应交发展改革部审核通过后,由业务部门交由流程环节的各相关领导确认后再提交分管领导批准。
对于最终审批人为董事长的表单应提交董事长确认,最终审批人为总经理的则应交由总经理确认。
6.2.4批准后的流程变更文件在发展改革部备案后提交信息化部更改流程。
流程的更改与测试时间原则上为一个星期,具体时间按更改和测试工作量来确定。
6.3各系统业务模块的设计与优化过程
6.3.1各系统业务模块在研发前务必做好各业务系统的需求调研。
各主管部门提交的需求与表单必须符合管理体系文件和相应的规章制度,且确保活动及其工作流程清晰明确,适宜于所描述的管理活动/产品实现过程,符合相关法律法规和标准规范要求。
6.3.2需求调研报告双方签字确认后,各模块的研发严格按需求报告执行,各模块研发测试成功后各主管部门负责验收签字。
6.3.3各系统业务模块的优化由业务主管部门负责申请、组织专家评审,编制变更文件,签字盖章后提交发展改革部审核,按照该制度对应的批准权限交由总经理办公会/董事会评审批准。
QG4.2—2012
6.3.4批准后的模块变更文件在发展改革部备案后提交信息化部修改模块。
模块的更改与测试时间原则上为一个星期,具体时间按更改和测试工作量来确定。
7支持性文件
7.1十七冶信息系统与网络管理制度
7.2综合项目管理系统应用规定(暂行)
7.3十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表样汇编
8体系运行记录
8.1体系运行记录表样修改/增减申请表
8.2文件评审记录
中国十七冶集团有限公司企业标准
记录控制工作程序
第7版第0次修改QG4.3—2012
1总则
建立并保持必要的质量、环境、职业健康安全管理体系记录,为证明集团公司工程(产品)、过程和体系符合规定要求及体系有效运行提供客观证据。
2范围
适用于集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录和工程(产品)质量记录的控制。
3引用文件
集团公司《管理手册》(第7版)
4术语
记录:
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。
记录分为质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录和工程(产品)质量记录两类。
5职责职权
5.1本程序集团公司分管领导为管理者代表。
其职责职权见《十七冶总部机关组织手册》。
5.2集团公司发展改革部是本程序的主管部门。
负责:
a)收集、汇总并发布集团公司管理体系运行记录表样,对其修改/增减实施控制,对二级公司适用专业特点的管理体系运行记录表样进行核准、备案;
b)收集并建立集团公司体系运行记录控制清单,并使其处于有效控制状态。
5.3集团公司相关部门
5.3.1信息化部负责对信息化表单的设计与使用实施有效控制。
5.3.2技术质量部(技术中心)负责收集常用工程(产品)质量记录表样并建立控制清单。
对二级公司实施工程资料建立的及时性、完整性、符合性进行指导、检查考核。
5.3.3安全监管部负责收集常用安全环保记录表样并建立控制清单。
对二级公司实施安全环保资料建立的及时性、完整性、符合性进行指导、检查考核。
5.3.4办公室负责档案管理工作。
5.3.5总部机关各部门对本部门有关记录进行有效控制管理。
5.4二级公司本程序主管部门负责:
a)在本单位履行5.2b)条款中的职责职权;
b)对本单位适用的专业管理要求体系运行记录表格的制定、修改、发布、使用实施控制,其表格
中国十七冶集团有限公司发布2012—05—08实施
QG4.3—2012
发布前应报发展改革部核准、备案。
5.5二级公司相关部门在本单位履行5.3条对应的职责。
其中,技术质量部门、安全监管部门应将其收集的表样和建立的清单报总部机关对口部门备案。
5.6项目经理部负责:
a)收集、建立本项目体系运行、工程(产品)质量、安全环保记录表样并建立控制清单,按管理归属关系报所属单位对口部门备案;
b)对本项目过程中形成的记录进行控制和管理,确保其及时性、完整性、符合性并按时归档。
6工作程序
6.1记录表样有效版本的控制
6.1.1集团公司管理体系运行记录表样的编制、审核、批准、更改、发布以及各二级公司对管理体系表格的增减/修改和核准、备案,按照《文件控制工作程序》中的规定进行管理控制。
6.1.2工程(产品)质量记录表格执行有关法律法规、规范标准规定的表样,当
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