NH30801养排工作检查考核管理细则.docx
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NH30801养排工作检查考核管理细则
养排工作检查考核管理细则
(文件编号:
NH308)
1.总则
1.1为如实反映高速公路各管理处养排管理工作绩效,督促各养排管理部门和基层单位发现问题、寻找差距、努力整改,促进养排工作的规范化、精细化和标准化管理,不断提升道路服务水平,特制定本细则。
1.2本细则适用于公司养护、清障及设备业务工作质量的检查与考核工作。
2.职责分工
2.1公司工程技术部工作职责
2.1.1负责制订养排工作检查考核标准,并根据具体情况动态更新与完善;
2.1.2负责组织开展养排业务季度、年度检查考核工作,整理汇总检查考核结果并予以公布;
2.1.3负责督促各管理处和各养排基层单位对检查中发现的问题进行整改。
2.2管理处养排管理部门和基层单位工作职责
2.2.1负责参与或协助做好公司组织的养排业务检查考核工作;
2.2.2负责对检查中发现的问题及时进行整改。
3.检查考核流程
3.1养排业务检查考核工作每季度开展一次,一般可安排在每季度的末月,或根据需要进行。
3.2每季度末月初,由公司工程技术部确定具体的检查时间、路线安排、检查重点及检查组组成人员,检查组一般不少于3人。
3.3检查期间,检查组应以独立、公平、公正、透明为原则,根据检查分工及检查依据或要求,分别对各管理处养排管理部门和基层单位及其所管辖路段的内、外业情况进行检查,独立评定。
3.4评定时,检查人员应先按优、良、一般判定各检查细项的评定等级,再予扣分,并对扣分项目做详细说明。
3.5各管理处养排管理部门和基层单位应积极配合检查,根据需要及时提供各类资料、文件和记录等,并对有关情况进行介绍或说明。
3.6检查过程中,检查组内部以及与各管理处之间可就检查情况进行沟通与交流,指出存在问题,提出改进建议,并对各管理处值得推广、借鉴的做法予以学习、记录。
4.检查考核内容
4.1养排工作检查考核内容分为目标管理、内业管理及外业管理三个部分。
4.2目标管理
4.2.1目标考核可在检查前后另行完成,主要依据为养排管理系统及养排月报中反馈的数据和信息。
4.2.2目标考核内容根据公司下达各管理处年度养排工作分解目标在本季度的实现情况,以及管理方面的执行情况等,进行定量与定性地综合评价。
4.3内业管理
4.3.1内业考核由检查组对管理处工程养护科和养排中心制度、规范、合同等内业资料、和管理过程中产生的记录台账,以及内务管理等方面现场考核评分。
4.4外业管理
4.4.1外业检查采用行车检查结合徒步检查的方式。
4.4.2行车过程中,外业检查人员对道路的路面平整性、行车舒适性、路容美观性、路貌整洁性、作业规范性等进行整体评价。
4.4.3徒步检查由外业检查人员在每市段随机选取1~2段局部段落进行。
检查时,检查人员必须身着反光背心,在紧急停靠带或护栏外侧行走,参照考核标准对道路设施的完好状况及维护情况进行独立评分。
4.5检查考核的具体标准参照《养排业务检查考核表》(记录编号:
NH308-B01)有关内容。
在每季度检查考核时,公司工程技术部可根据实际情况和各阶段工作重点,对检查细项和各部分分值的权重系数做出调整。
5.整改与反馈
5.1检查结束后,各检查人员均需提交签认后的检查考核表,检查组将检查情况整理,去除重复扣分项目,统一扣分尺度,交检查组负责人统一汇总,计算得分。
5.2季度检查考核结束后,公司工程技术部应将此次检查中发现的问题和考核得分在一个月内以传真方式通报各管理处,并督促其整改。
5.3各管理处应针对通报中反映的问题及时整改,完成后填写《管理处季度检查发现问题整改情况反馈表》(记录编号:
NH308-B03),并在规定日期前反馈公司工程技术部。
5.4各管理处养排工作年终考核结果依据当年四个季度的考核得分经综合平衡后确定,并作为公司对管理处工作年终考核评定的依据之一。
6.记录
6.1养排业务检查考核表(NH308-B01)
6.2管理处季度检查发现问题整改情况反馈表(NH308-B03)
养排业务检查考核表
(记录编号:
NH308-B01)
年度宁沪公司养排业务检查考核评分汇总表
检查项目
总分
权重系数
宁镇处
常州处
无锡处
苏州处
一季度
目标管理
100分
0.4
内业检查
100分
0.3
外业检查
100分
0.3
平均
100分
二季度
目标管理
100分
0.4
内业检查
100分
0.3
外业检查
100分
0.3
平均
100分
三季度
目标管理
100分
0.4
内业检查
100分
0.3
外业检查
100分
0.3
平均
100分
四季度
目标管理
100分
0.4
内业检查
100分
0.3
外业检查
100分
0.3
平均
100分
宁沪公司养排业务检查考核表(目标管理)
管理处年第季度检查人:
检查项目
检查依据或要求
分值
月
月
月
评定等级
存在的主要问题
或总体评价
扣分
优
1.5
良
1.0
一般
0.5
1
路况质量
--沪宁路
(9.5分)
公路技术状况指数MQI≥95
1.5
路面使用性能指数PQI≥95
1.5
一、二类桥梁所占比例≥95%
1.5
每公里车辙平均值≤1.0cm路段里程比例≥95%
1
每公里车辙平均值≤1.5cm路段里程比例100%
1
优等级路里程比率≥95%
1.5
优、良等级路里程比率100%
1.5
--G312
(9.5分)
公路技术状况指数MQI≥90
1.5
路面使用性能指数PQI≥90
1.5
一、二类桥梁所占比例≥95%
1.5
每公里车辙平均值≤1.5cm路段里程比例≥80%
1
每公里车辙平均值≤2.0cm路段里程比例≥90%
1
优等级路里程比率≥90%
1.5
优、良等级路里程比率≥95%
1.5
2
工作质量
--沪宁路
(16分)
路况日常巡查保证率(每日1次)100%
1.5
路况夜间巡查覆盖率(每月1次)100%
1.5
路况定期检查覆盖率(每月1次)100%
1.5
一类桥梁经常检查覆盖率(每季1次)100%
1.5
二类桥梁经常检查覆盖率(两月1次)100%
1.5
三类桥梁经常检查覆盖率(每月1次)100%
1.5
涵洞通道经常检查覆盖率(每季2次)100%
1.5
交安设施维修现场抽检率≥95%
1.5
维修保养工程月度检查覆盖率100%
1
清障作业养排中心月度GPS抽查覆盖率100%
1.5
清障作业养护科季度GPS抽查覆盖率100%
1.5
工作质量
--G312
(13分)
路况日常巡查保证率(每日1次)100%
1.5
路况夜间巡查覆盖率(每月1次)100%
1.5
路况定期检查覆盖率(每月1次)100%
1.5
一类桥梁经常检查覆盖率(每季1次)100%
1.5
二类桥梁经常检查覆盖率(两月1次)100%
1.5
三类桥梁经常检查覆盖率(每月1次)100%
1.5
涵洞通道经常检查覆盖率(每季2次)100%
1.5
交安设施维修现场抽检率≥95%
1.5
维修保养工程月度检查覆盖率100%
1
3
养护时效
--沪宁路
(4.5分)
路面坑塘24小时以内修复率≥95%
1.5
安全设施24小时以内修复率≥80%
1.5
所有病害48小时以内修复率100%
1.5
养护时效
--G312
(6分)
路面坑塘24小时以内修复率≥60%
1.5
安全设施24小时以内修复率≥60%
1.5
所有病害48小时以内修复率≥80%
1.5
所有病害72小时以内修复率100%
1.5
4
养护质量
--沪宁路
(3分)
维修保养工程合格率100%
1.5
专项工程合格率100%
1.5
养护质量
--G312
(3分)
维修保养工程合格率100%
1.5
专项工程合格率100%
1.5
5
清障时效
(10.5分)
易堵路段20分钟以内到达率(年底前实现)≥95%
1.5
30分钟以内到达率(今年6月底前实现)≥95%
1.5
45分钟以内到达率≥98%
1.5
60分钟以内到达率100%
1.5
1.0小时以内通畅率(年底前实现)≥75%
1.5
1.5小时以内通畅率(年底前实现)≥85%
1.5
2.0小时以内通畅率(年底前实现)≥95%
1.5
6
清障绩效
(7.5分)
现场实收率≥80%
1.5
欠费追缴率≥15%
1.5
综合收缴率≥60%
1.5
空驶率<5%
1.5
客户满意率≥98%
1.5
7
设备维护
(3分)
大、中型养护设备综合完好率≥90%
1.5
大、中型清障设备综合完好率≥95%
1.5
8
安全管理
(3分)
特种作业持证上岗率100%
1.5
安全责任事故发生率0
1.5
9
预算管理
--沪宁路
(6分)
路桥养护定额预算计划执行率≥90%,<105%
1.5
设备使用定额预算计划执行率≤100%
1.5
专项工程项目执行率≥90%
1.5
清障收入计划完成率≥100%
1.5
预算管理
--G312
(3分)
路桥养护定额预算计划执行率≥90%,<105%
1.5
专项工程项目执行率≥90%
1.5
10
其它项目(10分)
内控制度执行率
1
预案响应及时率
1
工作计划落实率
1
月报等报表资料提交及时性与质量
1
专项项目审批及时性与质量
1
上期检查考核发现问题整改落实情况
1
科研与QC活动开展情况
1
教育培训及竞赛活动参与情况
1
日常工作问题、建议反馈情况
1
有理投诉起数(发生1起扣1分)
1
合计
100分
本项得分
宁沪公司养排业务检查考核表(内业检查)
管理处年第季度检查日期:
检查人:
检查项目
检查依据或要求
(内业检查要求:
内容完备、分类合理、查询方便、更新及时)
分值
有
0.5
-1
评定等级
存在的主要问题
或总体评价
扣分
优
1.5
良
1
一般
0.5
1
岗位职责(8分)
各岗位人员明确、职责清晰,工作目标分解明确,有落实、有措施
2
桥梁养护工程师相关证书,职称证书、聘用文件等
2
已建立养排岗位在职人员情况台账,更新及时
2
已建立养排生产人员特种证书持证情况台账,更新及时
2
2
行业管理
(17分)
国家规范、行业标准
2
贯标文件、内控制度等公司内部管理文件
2.5
作业规程、操作手册
2.5
已建立应急处置制度文件及预案,有相应工作流程、应急抢通保障队伍名册、应急材料、装备台帐及库房
2.5
桥梁突发事件应急预案中明确信息上报、现场先期处置以及路段路网交通保障等工作的内容、程序、要求等,建有相应记录台帐
2.5
已建立特殊桥梁跟踪制度及桥梁安全事故责任追究制度,落实责任方
2.5
各年度省级检查情况通报、各季度公司检查情况通报。
落实通报、通知等有效整改资料(如整改方案、措施、台帐、图片等)
2.5
3
基础数据
(9分)
路面基础数据汇总表
2
沿线设施基础数据汇总表、指路标志的基础资料台帐
2
桥梁技术状况评定与统计数据,一、二类桥比例统计
2.5
建立道路基础数据档案,桥梁卡片齐备,数据准确、更新及时
2.5
4
检查评定
(10分)
路况日常巡查和定期检查记录
2.5
路况检测合同、检测评价报告、分季度技术状况评定资料和汇总资料
2.5
桥梁检测合同、检测报告,定期检查资料,特殊检查资料、隐患排查资料(如果有)
2.5
已建立路段维修及桥梁维修记录等台账,并有跟踪观测、分析评估资料
2.5
5
专项实施
(10分)
专项工程项目完整、齐全资料(包括:
设计单位资质、设计文件(含审查资料)、招投标、施工、监理、验收资料)
2.5
专项工程项目的竣(交)工验收鉴定书、质量检测、各参建单位总结报告(建设、设计、施工、监理、质监)等验收资料
2.5
工程项目实施交通组织方案(重点是作业区布设和车辆分流保畅)
2.5
桥梁技术状况评定中四、五类桥明细及维修加固资料
2.5
6
合同管理(12分)
日常养护委托合同和维修计划、质量检查、计量支付等资料
2.5
养护施工任务单与维修记录对应,检查考核情况通报(或通知)
2.5
外委合同资料完整、控制有效,计量及变更手续完备,决算审核严谨
2.5
供应商考核记录完备,发现问题有书面通知及反馈
2.5
经费台帐整理汇总及时,有分析意见
2
7
清障管理(8分)
交接班记录及工作记录完整并及时录入系统,装备完整,出车及时
2
收费及票据台帐记录完整,手续齐全,管理规范
2
已建立清障外协单位服务公约
2
考核资料
2
8
机料管理(10分)
设备档案资料保存完好,一机一档,数据准确
2
GPS系统、通讯设备运转正常,有核查记录
2
工作日记、使用经费台帐记录完整,按时归档并录入系统
2
维修保养记录完整、内容明确,零配件更换、报废手续完备
2
物料购买与进出库记录齐全、台账准确
2
9
教育培训
(4分)
应急演练详细资料,包括:
演练计划、方案、记录、总结评估资料以及反映演练组织过程的现场影像、图片资料等。
2
各类培训、交流、竞赛活动计划、通知及总结资料
2
10
内务管理(12分)
办公环境整洁、布置有序、绿化美观
2
驻地建设符合标准,上墙图表齐全,更新及时
2
工作时间员工着装符合标准,仪表整洁
2
物料堆放整齐,使用期有标识
2
设备外观整洁、停放整齐、标识清晰、警示标志安装正确
2
内业资料按年归档,编目整齐
2
合计
100分
本项得分
宁沪公司养排业务检查考核表(外业检查)
管理处年第季度检查日期:
检查人:
检查项目
检查依据或要求
分值
评定等级
存在的主要问题
或总体评价
扣分
优
良
一般
1
整体评价(12分)
行驶评价
路面平整,行车舒适,路容美观,路貌整洁
6
规范作业
作业区布设合理、现场管理规范、安全设施齐全、交通组织有序、人员着装整齐
6
2
路面
(16分)
维修及时
存在桥头跳车、路面坑槽等病害,维修时效不满足要求
4
维修质量
路面病害维修质量不佳,或维修后再次破损
4
路面排水
路面存在排水不畅,造成大面积积水的
4
病害预防
对火损、油污及细小病害处理及时,效果良好
4
3
路基
(16分)
路肩硬化
坚实、平整、顺直,无破损、散落
4
边坡稳固
边坡培土无严重流失或空洞,植被完整
4
排水设施
无淤塞、严重积水,边沟完好,无塌陷、损坏
4
浆砌圬工
砂浆密实,砌体完整,勾缝均匀无脱落,无堵塞
4
4
桥涵
(20分)
疏通清理
无砂石杂物,伸缩缝伸缩自由,排水畅通无阻塞
4
结构状况
结构体无裂缝、明显渗水,缺损修复及时
4
墙式护栏
保持完好、无损、牢固,钢管无明显锈蚀
4
通畅情况
桥下、涵通内无堆积物,保持畅通
4
桥梁油漆
除锈彻底,涂刷均匀、漆膜饱满无锈迹
4
5
交安设施(16分)
防撞护栏
维修及时,线形顺直
4
交通标志
设置齐全规范,基础稳固,无遮挡、无缺损
4
标线标识
清晰、完整,百米标、定位标识准确、醒目,无缺损覆盖
4
其它设施
防眩板、隔离栅、防落网无缺失、断裂、松动、歪斜
4
6
绿化(12分)
中分带
绿化无枯死、缺株、缺土,修剪整齐
4
路侧
植被丰富、密实、无裸露,乔木间距不大于10m
4
集中点
植被丰富无裸露,修剪整齐,整体美观
4
7
沿线设施
(8分)
防撞门架
安装牢固,维修及时
4
声屏障
安装牢固,维修及时,清洁无明显污迹
4
合计
100分
本项得分
管理处季度检查发现问题整改情况反馈表
(记录编号:
NH308-B03)
管理处年第季度
序号
本季度发现问题
整改措施
整改结果
备注
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