工程部能耗管理考核方案.docx
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工程部能耗管理考核方案
工程部能耗管理考核方案
天裕豪生大酒店工程部能耗管理考核方案
为了确保完成预算下达的经营管理目标,充分发挥各部门运作潜能,有效控制酒店能耗成本,提高经济效益,对工程部进行能耗管理目标指标考核,特制定考核方案如下:
一、能耗指标:
全年目标指标5970986元,确保指标万元。
二、管理指标:
1、能耗率:
不高于15.30%(占总营收)
2、可控费用率:
3.6%
三、考核方式及办法:
能源考核采取定额考核与有效节能措施考核相结合的办法。
能源费用定额以的实际水平为基础,结合针对酒店生意的预测,按适当留有余地的原则确定。
1、按月进行统计考核,每月分三次进行统计预警,年度统一结算。
2、营收指标分确保线和目标线考核:
确保线指标:
完成确保线,提取月考核工资,超额完成按比例进行计奖;
3、确保能耗支出比例为总营收15.30%以下;
四、奖励方式:
1、完成每月营收确保指标,发放月考核工资,(超额完成指标,以财务计算口径按比例提取奖金):
1.1比预算月下降2万~4万奖励下降额的3%作为部门奖金;
1.2比预算月下降4.1万~6万奖励下降额的5%作为部门奖金;
1.3比预算月下降6.1万以上奖励下降额的8%作为部门奖金;
五、考核细则
1、对所有能进行计量的区域落实到部门或班组进行定量考核,对无法计量的区域全部落实到工程部进行考核。
2、对部门和员工提出的有关节约能耗的措施,将根据实际节约情况给予专项奖励。
具体奖励标准将视节能措施实施成本和节约额的大小给予每项10元—100元的奖励。
3、工程部为整个饭店能源管理的责任部门,根据消耗预测,结合的实际情况,确定水、电、油的定额如下:
能耗项目
季度
额度(吨)
备注(此为同行标准)
冷水消耗
一季度
标准额度(每万元营收14吨)
二季度
三季度
四季度
热水消耗
一季度
每万元营收7.36吨
二季度
三季度
四季度
耗电
一季度
每万元营收消590度
二季度
三季度
四季度
备注:
按计划,核定全年消耗冷水万吨,热水万吨,消耗电万度,消耗油吨,消耗蒸气吨。
4、各部门能耗考核标准(此为同行标准)
(1)餐饮部
万元营收核定消耗热水1.7吨,消耗冷水5.8吨,消耗电136度,炉灶油耗32kg,汽耗300kg,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(2)客房部
①客房区域万元营收核定消耗冷水8吨,消耗热水9吨,消耗电280度,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
②洗衣房总营收万元核定消耗冷水49吨,消耗热水0.5吨,消耗电1390度,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
★泳池总营收万元核定消耗冷水吨,消耗热水吨,消耗电度,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(3)大堂区域万元营收核定消耗电46度,责任部门为前厅部(占80%)、营销部(占20%),节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(4)安全部
①北门值班房核定用电总额0.27万度,责任部门为安全部,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
②消控中心核定用电总额2.1万度,责任部门为安全部,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(5)人力资源部
①办公区域核定用电总额万度,责任部门为人力资源部和财务部,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
②员工浴室核定用热水万吨,核定用冷水万吨责任部门为人力资源部,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(6)蒸汽锅炉:
按蒸汽流量总表出气进行考核,核定每1000公斤蒸汽消耗105升柴油,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
扣罚方式:
1)未完成能耗指标,按奖励幅度同比扣罚绩效工资。
2)部门可控费用按季考核,超支部分100%在奖励中扣除。
节约奖励20%。
3)可控费用按季考核,超支部分100%在奖励中扣除。
(费用率3.6%)节约奖励20%。
4)物品消耗实行单独考核,维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收
的3‰,由财务部对其进行单独核算,如超出部分100%在绩效奖励或浮动工资扣除,节约部分按50%奖励。
每月工具及灯泡类损耗
=实际营收×3‰
5)工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提,不列入考核费用,将作为本方案的补充。
酒店能源指标(此项指标年底统一考核),工程部占酒店整个能源考核额度的100%。
六、可控费用考核项目:
(1)工作餐0.85
(2)料消耗1.0(3)办公费0.01(4)低值易耗0.5
(5)洗涤费0.1(6)水电费0.4(7)差旅费0.03(8)邮电费0.05
(9)修理费0.10(10)劳务费0.5(11)业务费0.06
七、其它事项
1.工程部要制定出对各经营区域的详细考核办法,做到奖罚分明。
2.法定节假日加班,根据经营情况和实际值班情况,按劳动法及酒店人事政策执行。
考核后有绩效奖则不享受酒店年终奖金,部门奖罚由部门经理决定,报人事复核,总经理或财务总监(业主代表)批复,做到责任与利益相结合,分配方案报人力资源、财务、总办备案。
3.部门应接受酒店有关职能部门对其经营管理的监督,包括财务、劳动人事、设备、质量、能耗、安全等方面,服务质量考核按酒店有关规定进行,成本节约及物耗控制不得损害客人利益,影响酒店声誉。
若发生违纪、投诉、事故等情况,酒店将按有关规定进行处罚。
4.每季做好考核分析报告,报人事、财务、总办备案。
5.新增设备折旧费、工伤费用的70%、教育培训费70%计入部门可控费用。
6.部门安全管理严格按照《安全防范责任书》执行。
7.部门应加强基础设施和能源的管理,并接受工程部及质检小组的监督检查,具体按《设备检查考核操作规范》进行考核。
8.费用考核中工作餐指标按目标考核,如有超标由人事按实考核不作扣罚。
八、备注:
1.工作餐按实计算,总体可控费用考核。
2.工程AR帐(仅限一次性)挂帐业务必须由部门有效签单负责人自己负责。
对未收回的应收帐款,将在工资中扣除。
3.款待及广告对冲按财务制订的内部结算价格统一结算。
4.部门之间费用往来结算必须由承担部门经理签字认可。
5.根据季度整体经营情况,酒店对方案书将进行复核审议并作出相应的调整方案。
6.酒店对考核方案的修改调整必须由人事、财务、业主代表、总经理、等共同作出决定,凡涉及到本部门的都必须严格遵照执行。
★附件:
酒店各区域温度湿度标准(此为豪生管理公司的标准)
公共区域温度标准
空调位置
入住率
平方米/人数
夏季*
冬季*
摄氏度
相对湿度%
摄氏度
相对湿度%
客房
3人间
21-22
45-65
20-22
35-50
客房洗手间(排风)
单人间
不适用
不适用
不适用
不适用
客房走廊
只限过道
22-24
50-65
17-19
30-50
酒店大堂
7.5
21-22
50-65
17-19
30-50
前台
2
21-22
50-65
17-19
30-50
大堂
3.5
21-22
50-65
19-21
30-50
咖啡厅
2.2
21-22
50-65
19-21
30-50
中餐厅
3
21-22
50-65
19-21
30-50
港式餐厅
2.5
21-22
50-65
19-21
30-50
宴会厅
1.2
21-22
50-65
19-21
30-50
宴会前厅
1.2
21-22
50-65
19-21
30-50
会议室
1.4
21-22
50-65
19-21
30-50
多功能豪生厅
1.4
21-22
50-65
19-21
30-50
洗手间
(1)宴会厅/多功能厅
1.8
最高24
不适用
17-19
不适用
(2)餐厅及其它区域
3
最高24
不适用
17-19
不适用
健身房
(1)器械房
4
20-21
50-70
20-21
30-70
(2)体操房
5
20-21
50-70
20-21
30-70
(3)普通健身区
4
21-23
50-70
19-21
30-70
(4)室内游泳池
不适用
最高26
不适用
27-29
不适用
(5)按摩室
不适用
22-23
50-70
22-23
30-70
(6)更衣室
1.5
22-23
不适用
22-23
不适用
商铺区(公共区)
6
22-23
50-70
17-19
30-70
其它区域
待定**
待定
待定
待定
待定
后勤区域温度要求
空调位置
密度平方米/人数
夏季*
冬季*
摄氏度
相对湿度%
摄氏度
相对湿度%
办公室
8
22-24
50-70
20-22
30-50
培训教室
1.5
22-24
50-70
20-22
30-50
员工食堂
1
23-25
最高80
19-21
30-50
更衣室
2
23-25
不适用
19-21
不适用
厨房再循环系統(局部提供空调)
7
最高28
不适用
17-19
不适用
洗衣房再循环系統(局部提供空调)
10
最高28
不适用
17-19
不适用
主厨办公室/餐厅
4
22-24
不适用
19-21
不适用
冷厨房
待定
22-24
不适用
19-21
不适用
洗碗
待定
24-26
不适用
17-19
不适用
点心
待定
24-26
不适用
17-19
不适用
烘烤(局部制冷)
待定
最高28
巧克力和冰淇淋
待定
18-20
不适用
17-19
不适用
肉房
待定
20-22
不适用
17-19
不适用
烧烤区
待定
最高28
不适用
17-19
不适用
装饰花制作
待定
22-24
不适用
17-19
不适用
干货贮藏室
待定
25-27
不适用
17-19
不适用
鱼类处理区
待定
20-22
不适用
17-19
不适用
配料吧
待定
23-25
不适用
17-19
不适用
冷厨
待定
19-21
不适用
17-19
不适用
粤式点心
待定
23-25
不适用
17-19
不适用
收银台
待定
23-25
不适用
17-19
不适用
厨房餐具室
待定
24-26
不适用
17-19
不适用
工程部工作间
待定
24-26
不适用
15-17
不适用
设备区域温度要求
位置
夏季
冬季
备注
高压配电房
最高32
最低5
变压器室
最高35
最低5
低压配电房
最高32
最低5
在灰尘较多和/或湿度较高时,可考虑采取局部制冷。
冷冻机房
最高32
最低5
电梯机房
最高30
最低10
亦请参考电梯制造商的要求。
能够考虑采取局部制冷。
发电机房
最高38
最低5
办公室的温度夏季为24℃,冬季为18℃。
锅炉房
最高38
最低10
管理员办公室的温度夏季为26℃,冬季为18℃。
泵房
最高35
最低5
湿垃圾房
15-20
最低5
污水处理设备
最高35
最低10
应与污水处理设备供应商一起检查设备的性能,
公共区域新风通风要求
位置
密度平方米/人
白天平均室温(冬季)*
备注
室外人均空气量
每小时换气量
(升/秒)
零度以上
零度以下
零度以上
零度以下
-客房(标准)
3人间
9.0
9.0
-
-
-客房浴室
1
-
-
25升/秒/间
25升/秒/间
-客房走廊
10(经过)
5.0
5.0
-
-
-酒店大堂
7.5
7.5
5.0
-
-
-前台
2.0
7.5
5.0
-
-
-咖啡厅-吸烟区
2.2
10.0
10.0
-
-
注意自助餐台的加热工作量
-非吸烟区
7.5
7.5
-中餐厅
3.0
10.0
10.0
-
-
-行政酒廊
2.0
7.5
7.5
-
-
-其它餐厅
(a)小餐厅
3.5
7.5
7.5
-
-
(b)港式餐厅
2.5
10.0
10.0
-
-
注意特殊烹调法
-宴会厅
1.2
7.5
7.5
-
-
-会议室
1.4
7.5
7.5
-
-
-多功能厅
1.4
7.5
7.5
-
-
-洗手间
(a)宴会厅/多功能厅
不适用
7.5
7.5
-
-
(b)餐厅和公区
不适用
7.5
7.5
-
-
-健身中心
(a)器械房
4.0
10.0
10.0
-
-
(b)体操房
5.0
10.0
10.0
-
-
(c)室内游泳池
-
-
-
(1)
(1)
(d)大堂吧
4.0
7.5
7.5
-
-
商店
(a)公共区域
6.0
7.5
5.0
-
-
(b)特色商店
5.0
7.5
5.0
-
-
-美发厅
4.0
10.0
7.5
-
-
-商务中心
5.0
7.5
5.0
-
-
-保险柜
不适用
5.0
5.0
-
-
*位于环境温度较低地区的酒店已将通风量降低。
请参见位于不同气候区的酒店的“温度”和“湿度”标准和表格。
注:
室外空气使用量大的地区能够考虑能源回收設備。
(1)根据具体情况确定
后区新风标准
位置
密度
白天平均室温(冬季)*
平方米/人
室外人均空气量
每小时换气通风量
备注
(升/秒)
零度以上
零度以下
零度以上
零度以下
办公室
10.0
7.5
7.5
-
-
-计算机房
4.0
7.5
5.0
-
-
-电话总机室
3.0
7.5
7.5
-
-
-培训教室
1.5
5.0
5.0
-
-
-员工食堂
1.0
5.0
5.0
-
-
-更衣室
2.0
5.0
5.0
-
-
-员工洗手间
2.0
7.5
7.5
-
-
-楼梯
穿过
-
-
-
-
-停车场
不适用
-
-
6次换气/小时
6次换气/小时
-装卸区
不适用
-
-
6次换气/小时
6次换气/小时
-垃圾房
(a)湿垃圾
不适用
-
-
8次换气/小时
8次换气/小时
(b)固体垃圾
不适用
-
-
6次换气/小时
6次换气/小时
-洗衣房
待定
-
-
30次换气/小时
30次换气/小时
-厨房
(a)中厨
待定
-
-
60次换气/小时
60次换气/小时
(b)西厨
待定
-
-
40次换气/小时
40次换气/小时
(c)肉房
待定
-
-
15次换气/
15次换气/小
(d)洗菜/备菜区
待定
-
-
15次换气/小时
15次换气/小时
(e)客房送餐厨房
待定
-
-
40-50次换气/小时
40-50次换气/小时
(f)洗锅区
待定
-
-
20次换气/小时
20次换气/小时
(g)洗碗区
待定
-
-
(1)
(1)
(h)冰雕区
3.0
5.0
5.0
-
-
(i)冷厨
3.0
10.0
10.0
-
-
(j)面包房/饼屋
待定
-
-
20-30次换气/小时
20-30次换气/小时
设备区新风标准
位置
入住率
白天平均室温(冬季)*
备注
平方米/人
室外人均空气量
每小时换气通风量升/秒/米2
零度以上
零度以下
零度以上
零度以下
-库房
(a)家具
不适用
-
-
0.3
0.2
使用库房时,应检查各种情况下的
(b)被服/制服
不适用
-
-
1.3
1
具体要求。
(c)地毯
不适用
-
-
0.3
0.2
(d)干货
不适用
-
-
1
0.8
(e)酒类
不适用
-
-
1
0.8
(f)水果
不适用
-
-
1.3
1
(g)蔬菜
不适用
-
-
1.3
1
(h)一般货物
不适用
-
-
1
0.8
(i)银器
不适用
-
-
0.3
0.2
(j)瓷器
不适用
-
-
0.3
0.2
(k)清洁用具
不适用
-
-
1
0.8
(l)餐具
不适用
-
-
1.3
1
-工程部
(a)车间
5.0
10.0
7.5
-
-
(b)喷漆
8.0
20.0
20.0
-
经过喷漆房的排風口(可手动调节)
(c)设备库房
不适用
-
-
0.3
0.2
-机电设备
(a)高压室
不适用
-
-
(1)
(1)
自动调温
(b)变压器室
不适用
-
-
(1)(3)
(1)(3)
自动调温
(c)弱电室
不适用
-
-
(1)
(1)
自动调温
(d)发电机室
不适用
-
-
(1)
(2)
(1)
(2)
(e)制冷设备室
不适用
-
-
(1)(3)
(1)(3)
自动调温
(f)锅炉房
不适用
-
-
(1)
(1)
(g)泵房
不适用
-
-
(1)
(1)
(h)电话交换机室
不适用
-
-
(1)(3)
(1)(3)
自动调温
(i)总配电室
不适用
-
-
(1)
(1)
(j)电梯机房
不适用
-
-
(1)(3)
(1)
(3)
自动调温
(k)电池间
不适用
-
-
(1)(3)
(1)
(3)
自动调温
检查电池类型,以确定通风量。
(l)压缩机房
不适用
-
-
(1)
(1)
说明:
(1)根据每种情况下的具体排出热量要求设计。
(2)设备不运行时,能够使用最低通风标准。
(3)在室温超过35℃时,提供局部制冷。
(4)所给出的通风量适用于“不用”的库房(即装满货物的库房)。
库房保管员在场时,应将通风量增加100%。
应注意空气送風和回風的特殊要求。
下表为合适的水流量标准:
用途
流量(升/分钟)
综合流量
热水
冷水
1
女更衣室
(a)洗手池
6
6
(b)淋浴
9
2
男更衣室
(a)洗手池
-
4
6
(b)淋浴
9
-
-
3
自助餐厅洗涤池
-
9
12
4
厨房洗涤池
-
12
12
5
服务间
(a)洗手池
6
6
(b)洗涤池
6
6
6
客房
(a)浴缸
-
12
12
(b)洗手池
-
4
6
(c)淋浴
12
-
-
(d)淋浴(特殊)
依具体情况而定
-
-
7
洗衣房
(a)洗衣池
9
12
(b)其它
依具体情况而定
-
8
马桶和小便池
5
灯泡
标准功率
W
效能
1m/W
颜色表现指数R
色温K
灯泡寿命小时
白炽灯
100
10
100
2700
1500
钨丝卤素灯
300
15
100
2900
钨丝卤素灯
50
17
100
4000
-4000
汞气灯
125
50
55
3300
24,000
小型日光灯
7
55
65
2700-3900
最高10,000
小型日光灯
39
75
65-85
2700-4100
最高20,000
标准日光灯
36
90
65-85
2700-5000
8000
双头金属卤素灯
70
- 配套讲稿:
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- 工程部 能耗 管理 考核 方案