阳城青少年学生校外活动中心.docx
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阳城青少年学生校外活动中心
阳城县青少年学生校外活动中心
(2018年度)
部
门
预
算
公
开
单位负责人:
第一部分阳城县青少年学生校外活动中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分阳城县青少年学生校外活动中心2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分阳城县青少年学生校外活动中心2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分阳城县青少年学生校外活动中心概况
一、主要职责
负责所在区域内青少年学生校外教育的组织和实施,并对广大农村地区的校外教育活动发挥指导和示范作用。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,阳城县青少年活动中心主要包括本单位预算。
三、人员基本情况
核定编制10名,现在编8人。
第二部分2018年度部门预算表
财政拨款收支总表
收入
支出
收入类别
金额
功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
1,208,266.00
一、本年支出
1,208,266.00
1,208,266.00
(一)公共财政预算资金
1,208,266.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)收回单位结余资金
(五)教育支出
959,554.00
959,554.00
其他资金(合计)
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
131,688.00
131,688.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育
41,412.00
41,412.00
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农村水事务
(十四)交通运输
二、上年结转
(十五)资源勘探信息等事务
(一)公共财政预算资金
(十六)商业服务业等事务
(二)政府性基金
(十七)金融支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(十八)援助其他地区支出
(四)国有资本经营预算资金
(十九)国土资源气象等事务
(五)收回单位结余资金
(二十)住房保障支出
75,612.00
75,612.00
(六)其他资金
(二一)粮油物资储备事务
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)预备费
(二四)其他支出
(二五)转移性支出
(二六)债务还本支出
(二七)债务付息支出
(二八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
1,208,266.00
支出总计
1,208,266.00
1,208,266.00
一般公共预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,208,266.00
1,068,266.00
140,000.00
271
阳城县教育局
1,208,266.00
1,068,266.00
140,000.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
1,200.00
1,200.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
69,192.00
69,192.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
140,000.00
140,000.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
12,600.00
12,600.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
2,880.00
2,880.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
250,202.00
250,202.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
22,056.00
22,056.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
461,424.00
461,424.00
271016
青少年活动中心
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
126,012.00
126,012.00
271016
青少年活动中心
208
99
01
其他社会保障和就业支出
5,676.00
5,676.00
271016
青少年活动中心
210
07
99
其他计划生育事务支出
3,000.00
3,000.00
271016
青少年活动中心
210
11
02
事业单位医疗
38,412.00
38,412.00
271016
青少年活动中心
221
02
01
住房公积金
75,612.00
75,612.00
一般公共预算基本支出表
单位:
元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1,068,266.00
964,418.00
103,848.00
271
阳城县教育局
1,068,266.00
964,418.00
103,848.00
271016
青少年活动中心
1,068,266.00
964,418.00
103,848.00
301
工资福利支出
958,538.00
958,538.00
30101
基本工资
405,624.00
405,624.00
3010108
岗位工资(事业)
207,900.00
207,900.00
3010109
薪级工资(事业)
188,124.00
188,124.00
3010110
晋档工资(事业)
9,600.00
9,600.00
30102
津贴补贴
57,000.00
57,000.00
3010208
保留津贴(事业)
15,468.00
15,468.00
3010209
特殊岗位补贴(事业)
1,452.00
1,452.00
3010210
采暖补贴(事业)
35,280.00
35,280.00
3010211
乡镇工作补贴(事业)
4,800.00
4,800.00
30107
绩效工资
250,202.00
250,202.00
30107
绩效工资
250,202.00
250,202.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
126,012.00
126,012.00
3010802
机关事业单位基本养老保险缴费(事业)
126,012.00
126,012.00
30110
职工基本医疗保险缴费
37,812.00
37,812.00
3011002
职工基本医疗保险缴费(事业)
37,812.00
37,812.00
30112
其他社会保障缴费
6,276.00
6,276.00
3011206
生育保险(事业)
3,156.00
3,156.00
3011207
工伤保险(事业)
2,520.00
2,520.00
3011209
大额医疗保险(事业)
600.00
600.00
30113
住房公积金
75,612.00
75,612.00
3011302
住房公积金(事业)
75,612.00
75,612.00
302
商品和服务支出
103,848.00
103,848.00
30201
办公费
44,192.00
44,192.00
3020102
办公费(事业)
44,192.00
44,192.00
30228
工会经费
37,600.00
37,600.00
3022802
工会经费(事业)
37,600.00
37,600.00
30229
福利费
22,056.00
22,056.00
3022902
福利费(事业)
22,056.00
22,056.00
303
对个人和家庭的补助
5,880.00
5,880.00
30309
奖励金
3,000.00
3,000.00
30309
奖励金
3,000.00
3,000.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2,880.00
2,880.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2,880.00
2,880.00
一般公共预算“三公”经费支出表
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减额
增减比例
增减额
增减比例
**
1
2
3
4
5
6
7
8
政府性基金预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
271
阳城县教育局
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
271016
青少年活动中心
208
99
01
其他社会保障和就业支出
271016
青少年活动中心
210
07
99
其他计划生育事务支出
271016
青少年活动中心
210
11
02
事业单位医疗
271016
青少年活动中心
221
02
01
住房公积金
部门收支总表
收入
支出
收入类别
金额
支出类别
金额
(一)公共财政预算资金
1,208,266.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)其他?
金
(五)教育支出
959,554.00
(六)收回单位结余资金
(六)科学技术支出
(七)上年结余资金
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
131,688.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
41,412.00
(十一)节能环保支出
(十二)城?
社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
75,612.00
(二一)粮油物资储备支出
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)预备费
(二四)其他支出
(二五)转移性支出
(二六)债务还本支出
(二七)债务付息支出
(二八)债务发行费用支出
收入总计
1,208,266.00
支出总计
1,208,266.00
部门收入总表
单位:
元
功能科目编码
科目名称
收入情况
类
款
项
总计
当年资金安排小让
公共财政预算资金
政府性基金
纳入财政管理的事业资金
国有资本经营预算资金
其他各项收入
收回单位结余资金
上年结转资金
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
1,208,266.00
1,208,266.00
1,208,266.00
青少年活动中心
1,208,266.00
1,208,266.00
1,208,266.00
205
教育支出
959,554.00
959,554.00
959,554.00
01
教育管理事务
959,554.00
959,554.00
959,554.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
959,554.00
959,554.00
959,554.00
208
社会保障和就业支出
131,688.00
131,688.00
131,688.00
05
行政事业单位离退休
126,012.00
126,012.00
126,012.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
126,012.00
126,012.00
126,012.00
99
其他社会保障和就业支出
5,676.00
5,676.00
5,676.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
5,676.00
5,676.00
5,676.00
210
医疗卫生与计划生育支出
41,412.00
41,412.00
41,412.00
07
计划生育事务
3,000.00
3,000.00
3,000.00
210
07
99
其他计划生育事务支出
3,000.00
3,000.00
3,000.00
11
行政事业单位医疗
38,412.00
38,412.00
38,412.00
210
11
02
事业单位医疗
38,412.00
38,412.00
38,412.00
221
住房保障支出
75,612.00
75,612.00
75,612.00
02
住房改革支出
75,612.00
75,612.00
75,612.00
221
02
01
住房公积金
75,612.00
75,612.00
75,612.00
部门支出总表
单位:
元
功能科目编码
科目名称
支出情况
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业经营支出
对下级单位补助支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
1,208,266.0000
1,068,266.00
140,000.00
青少年活动中心
1,208,266.0000
1,068,266.00
140,000.00
205
教育支出
959,554.0000
819,554.00
140,000.00
01
教育管理事务
959,554.0000
819,554.00
140,000.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
103,848.0000
103,848.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
462,624.0000
462,624.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
140,000.0000
140,000.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
2,880.0000
2,880.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
250,202.0000
250,202.00
208
社会保障和就业支出
131,688.0000
131,688.00
05
行政事业单位离退休
126,012.0000
126,012.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
126,012.0000
126,012.00
99
其他社会保障和就业支出
5,676.0000
5,676.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
5,676.0000
5,676.00
210
医疗卫生与计划生育支出
41,412.0000
41,412.00
07
计划生育事务
3,000.0000
3,000.00
210
07
99
其他计划生育事务支出
3,000.0000
3,000.00
11
行政事业单位医疗
38,412.0000
38,412.00
210
11
02
事业单位医疗
38,412.0000
38,412.00
221
住房保障支出
75,612.0000
75,612.00
02
住房改革支出
75,612.0000
75,612.00
221
02
01
住房公积金
75,612.0000
75,612.
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