阳城青少年学生校外活动中心.docx
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阳城青少年学生校外活动中心
阳城县青少年学生校外活动中心
2019年部门预算公开情况
目录
第一部分阳城县青少年学生校外活动中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分阳城县青少年学生校外活动中心2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分阳城县青少年学生校外活动中心2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分阳城县青少年学生校外活动中心概况
一、主要职责
负责所在区域内青少年学生校外教育的组织和实施,并对广大农村地区的校外教育活动发挥指导和示范作用。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,阳城县青少年活动中心主要包括本单位预算。
三、人员基本情况
核定编制10名,现在编8人。
第二部分2019年度部门预算表
财政拨款收支总表
收入
支出
收入类别
金额
功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
1,098,686.00
一、本年支出
1,098,686.00
1,098,686.00
(一)公共财政预算资金
1,098,686.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)收回单位结余资金
(五)教育支出
893,910.00
893,910.00
(六)其他?
金
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
107,635.00
107,635.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育
35,425.00
35,425.00
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农村水事务
(十四)交通运输
二、上年结转
(十五)资源勘探信息等事务
(一)公共财政预算资金
(十六)商业服务业等事务
(二)政府性基金
(十七)金融支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(十八)援助其他地区支出
(四)国有资本经营预算资金
(十九)自然资源海洋气象等事务
(五)收回单位结余资金
(二十)住房保障支出
61,716.00
61,716.00
(六)其他?
金
(二一)粮油物资储备事务
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)灾害防治及应急管理支出
(二四)预备费
(二五)其他支出
(二四)转移性支出
(二七)债务还本支出
(二八)债务付息支出
(二九)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
1,098,686.00
支出总计
1,098,686.00
1,098,686.00
一般公共预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,098,686.00
948,686.00
150,000.00
271
阳城县教育局
1,098,686.00
948,686.00
150,000.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
34,764.00
34,764.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
45,600.00
45,600.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
10,284.00
10,284.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
213,979.00
213,979.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
2,160.00
2,160.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
150,000.00
150,000.00
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
437,123.00
437,123.00
271016
青少年活动中心
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
102,876.00
102,876.00
271016
青少年活动中心
208
99
01
其他社会保障和就业支出
2,707.00
2,707.00
271016
青少年活动中心
208
99
01
其他社会保障和就业支出
2,052.00
2,052.00
271016
青少年活动中心
210
07
99
其他计划生育事务支出
2,400.00
2,400.00
271016
青少年活动中心
210
11
02
事业单位医疗
33,025.00
33,025.00
271016
青少年活动中心
221
02
01
住房公积金
61,716.00
61,716.00
一般公共预算基本支出表
单位:
元
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
948,686.00
858,038.00
90,648.00
271
阳城县教育局
948,686.00
858,038.00
90,648.00
271016
青少年活动中心
948,686.00
858,038.00
90,648.00
301
工资福利支出
853,478.00
853,478.00
30101
基本工资
391,667.00
391,667.00
3010108
岗位工资(事业)
227,339.00
227,339.00
3010109
薪级工资(事业)
156,648.00
156,648.00
3010110
晋档工资(事业)
7,680.00
7,680.00
30102
津贴补贴
45,456.00
45,456.00
3010208
保留津贴(事业)
13,536.00
13,536.00
3010210
采暖补贴(事业)
31,920.00
31,920.00
30107
绩效工资
213,979.00
213,979.00
30107
绩效工资
213,979.00
213,979.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
102,876.00
102,876.00
3010802
机关事业单位基本养老保险缴费(事业)
102,876.00
102,876.00
30110
职工基本医疗保险缴费
32,485.00
32,485.00
3011002
职工基本医疗保险缴费(事业)
32,485.00
32,485.00
30112
其他社会保障缴费
5,299.00
5,299.00
3011206
生育保险(事业)
2,707.00
2,707.00
3011207
工伤保险(事业)
2,052.00
2,052.00
3011209
大额医疗保险(事业)
540.00
540.00
30113
住房公积金
61,716.00
61,716.00
3011302
住房公积金(事业)
61,716.00
61,716.00
302
商品和服务支出
90,648.00
90,648.00
30201
办公费
45,600.00
45,600.00
3020102
办公费(事业)
45,600.00
45,600.00
30228
工会经费
10,284.00
10,284.00
3022802
工会经费(事业)
10,284.00
10,284.00
30229
福利费
34,764.00
34,764.00
3022902
福利费(事业)
34,764.00
34,764.00
303
对个人和家庭的补助
4,560.00
4,560.00
30309
奖励金
2,400.00
2,400.00
30309
奖励金
2,400.00
2,400.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2,160.00
2,160.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2,160.00
2,160.00
一般公共预算“三公”经费支出表
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减额
增减比例
增减额
增减比例
**
1
2
3
4
5
6
7
8
政府性基金预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
271
阳城县教育局
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
271016
青少年活动中心
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
271016
青少年活动中心
208
99
01
其他社会保障和就业支出
271016
青少年活动中心
208
99
01
其他社会保障和就业支出
271016
青少年活动中心
210
07
99
其他计划生育事务支出
271016
青少年活动中心
210
11
02
事业单位医疗
271016
青少年活动中心
221
02
01
住房公积金
部门收支总表
收入
支出
收入类别
金额
支出类别
金额
(一)公共财政预算资金
1,098,686.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)其他资金
(五)教育支出
893,910.00
(六)收回单位结余资金
(六)科学技术支出
(七)上年结余资金
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
107,635.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
35,425.00
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然?
源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
61,716.00
(二一)粮油物资储备支出
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)灾害防治及应急管理支出
(二四)预备费
(二五)其他支出
(二六)转移性支出
(二七)债务还本支出
(二八)债务付息支出
(二九)债务发行费用支出
收入总计
1,098,686.00
支出总计
1,098,686.00
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、关于青少年活动中心2019年收支预算情况的总体说明
2019年我单位财政拨款收支总预算1098686元,收入为一般公共预算拨款;支出包括教育支出893910元、机关事业单位养老保险缴费支出102876元,社会保障和就业支出4579元、医疗卫生与计划生育支出35425元、住房保障支出61716元。
二、关于青少年活动中心2019年一般公共收支预算支出情况说明
(一)一般公共预算当年支出数变化情况
2019年我单位一般公共预算支出858038元,比2018年执行数减少22116元,主要是人员减少和调整工资支出增加。
(二)一般公共预算当年支出结构情况
1、基本支出948686元,其中人员经费858038元,主要包括基本工资、津贴补贴、取暖费、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费支出、住房公积金支出、卫生费、独生子女补贴;日常公用经费90648元,主要包括办公费、维修费、工会经费和福利费。
2、项目支出150000元,主要用于本单位工作经费。
三、关于青少年活动中心2019年“三公”经费预算
我单位2019年无“三公”经费预算支出。
四、政府采购情况
我单位2019年政府采购预算总额4600元。
五、其他说明政府购买服务指导性目录
阳城县青少年活动中心目前暂无政府购买服务项目,没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
六、国有资本占用情况说明
我单位无国有资本占用情况。
七、重点项目预算的绩效目标情况说明
我单位无重点项目预算。
第四部分名词解释
一般公共预算拔款收入:
指财政部门当年拨付的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
“三公”经费:
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
运行经费:
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
阳城县青少年学生校外活动中心
二〇一九年二月二十七日
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