纯化纤纱又称棉型化纤纱项目工作总结汇报.docx
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纯化纤纱又称棉型化纤纱项目工作总结汇报
纯化纤纱(又称棉型化纤纱)项目
工作总结汇报
规划设计/投资分析
第一章项目总体情况说明
一、经营环境分析
1、“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。
2、过去,我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源,以生产出口产品来带动经济的发展。
然而,2008年国际金融危机后,全球经济遭遇沉重打击,以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。
同时,也直接削弱了全球市场对我国出口产品的需求,我国出口导向型经济结构不可持续,需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。
改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的必然选择。
“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整:
推进产业政策从选择性主导转为功能性主导,产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。
长期以来,我国实施的是选择性产业政策,通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济,以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置,这虽然发挥了经济赶超的重要作用,但也扭曲了市场机制。
进入“十三五”以后,传统产业投资相对饱和,市场具有高度不确定性,企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式,此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。
但这并不意味着不需要政府实施产业政策了,而是产业政策方向需要转型,从选择性产业政策转向功能型产业政策。
功能型产业政策是“市场友好型”的,它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征,政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。
这种调整意味着,今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为,虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策,但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术,并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进,多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式,补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。
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3、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。
推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。
科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。
高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。
中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。
二、项目情况说明
为了积极响应某某科技园关于促进纯化纤纱(又称棉型化纤纱)产业发展的政策要求,xxx集团通过科学调研、合理布局,计划在某某科技园新建“纯化纤纱(又称棉型化纤纱)项目”;预计总用地面积18689.34平方米(折合约28.02亩),其中:
净用地面积18689.34平方米;项目规划总建筑面积30463.62平方米,计容建筑面积30463.62平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数55.62%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度194.67万元/亩。
根据谨慎财务测算,项目总投资7587.05万元,其中:
固定资产投资5454.65万元,占项目总投资的71.89%;流动资金2132.40万元,占项目总投资的28.11%。
在固定资产投资中建筑工程投资2199.84万元,占项目总投资的28.99%;设备购置费2447.09万元,占项目总投资的32.25%;其它投资费用807.72万元,占项目总投资的10.65%。
项目建成投入正常运营后主要生产纯化纤纱(又称棉型化纤纱)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入14475.00万元,总成本费用11156.54万元,税金及附加129.68万元,利润总额3318.46万元,利税总额3905.86万元,税后净利润2488.85万元,达纲年纳税总额1417.02万元;达纲年投资利润率43.74%,投资利税率51.48%,投资回报率32.80%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位214个,达纲年综合节能量37.38吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
三、经营结果分析
国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。
我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。
推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某科技园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、项目拟建设在某某科技园内,工程选址符合某某科技园土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率43.74%,投资利税率51.48%,全部投资回报率32.80%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积30463.62平方米(计容建筑面积30463.62平方米);购置先进的技术装备共计122台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资7587.05万元,其中:
固定资产投资5454.65万元,流动资金2132.40万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入14475.00万元,总成本费用11156.54万元,年利税总额3905.86万元,其中:
税后净利润2488.85万元;纳税总额1417.02万元,其中:
增值税457.72万元,税金及附加129.68万元,年缴纳企业所得税829.62万元;年利润总额3318.46万元,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。
这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。
实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。
要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。
振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。
我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。
我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。
任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。
为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。
工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。
但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。
加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。
必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。
第二章经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前,项目实际完成投资4595.76万元,占计划投资的60.57%。
其中:
完成固定资产投资3582.87万元,占总投资的77.96%;完成流动资金投资1012.89,占总投资的22.04%。
二、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入10107.99万元,同比增长24.27%(1974.32万元)。
其中,主营业务收入为9086.55万元,占营业总收入的89.89%。
(二)利润及利润分配
根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额2211.13万元,较去年同期相比增长191.08万元,增长率9.46%;实现净利润1658.35万元,较去年同期相比增长234.29万元,增长率16.45%。
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
4595.76
1.1
——完成比例
60.57%
2
完成固定资产投资
万元
3582.87
2.1
——完成比例
77.96%
3
完成流动资金投资
万元
1012.89
3.1
——完成比例
22.04%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:
1、投资利润率:
48.11%。
2、财务内部收益率:
29.87%。
3、投资回报率:
36.08%。
第三章经营分析
一、运营情况说明
截至目前,该项目(公司)总资产规模达到14460.62万元,其中流动资产总额4997.57万元,占资产总额的34.56%,资产负债率29.02%,运营情况良好。
二、项目运营组织结构
(一)完善企业管理制度的意义
1、中小企业应改变盲目多元化战略倾向,做好做强核心主业,实施归核化战略,提高核心竞争力,平衡专注与多元的关系,专注特色,打造精品。
归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢,资源向核心业务集中,着力推动主营业务的专业化和精细化,培育核心竞争力,提高企业抗风险能力。
在当前的市场环境下,过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系,舍弃多元化的诱惑,实施“归核”战略,降低多元化经营程度,将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上,或者将经营重点收缩于价值链上,培育企业核心竞争优势。
鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。
鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货
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