云数据中心运行管理规定.docx
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云数据中心运行管理规定.docx
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云数据中心运行管理规定
云数据中心运行管理规定
第一章总则
第一条为规范公司数据中心管理,提高数据中心整体管理水平,保障信息系统在数据中心高效、安全、稳定运行,根据《公司信息化管理办法》制定本细则。
第二条数据中心是承载企业信息系统并保障其安全稳定运行的场所。
第三条本细则适用于集团级数据中心。
区域级数据中心和企事业单位数据中心参照执行。
第二章安全管理
第四条管理单位工作人员(以下简称管理人员)及用户须签署《数据中心安全管理承诺书》(见附件1、附件2),遵守数据中心的管理制度,接受安全检查,杜绝违规事件的发生。
凡进入数据中心的人员,一旦发现安全隐患,须及时报告,快速处理。
任何情况下,首保人员安全。
第五条所有设备安装、线缆敷设、配电调整、设备维护等施工作业须经管理单位审批后方可进行,并由管理人员进行现场施工指导和环境保护,确保人身和设备运行安全。
第六条管理人员须做好数据中心的防火、防水、防盗、防爆、防雷、防冻、防潮等工作。
在酷暑、严寒、强风、雷雨等极端天气情况下,须进行针对性巡查,以确保环境安全。
第七条管理单位须根据《公司突发事件应急预案》制定应急处理预案。
突发事件发生时,须按应急处理预案及时处理。
第八条管理单位须定期对风险进行识别和评估,每年不少于一次修订应急处理预案;定期组织供配电系统、水患、火灾等突发事件处理预案演练,每年不少于两次。
第三章出入管理
第九条除管理人员外,任何人员进入数据中心须办理出入申请手续,填写《数据中心出入人员预约申请单》(见附件3)。
外部参观人员须经信息管理部审批,同意后方可办理出入申请。
第三方出入申请由用户代为办理,工作期间须由用户全程陪同。
第十条办理出入证,须凭有效证件到服务台办理登记和安全检查手续,出入证仅限本人使用,佩戴在可见位置,并在指定的区域内活动,出入证须在每个工作日结束前退还。
严禁带领XX人员进入数据中心,禁止尾随进入未经许可的区域。
第十一条设备及备件进出数据中心,须履行申请和登记备案手续。
未经批准,不得将数据中心内物品带出。
第十二条禁止携带易燃易爆品、电磁设备、放射性物品、食品、饮料及摄录像设备等物品进入数据中心。
第四章保密管理
第十三条管理人员及用户须严格遵守公司保密管理有关规定,负责本信息系统的数据、敏感信息、重要介质的安全。
第十四条携带笔记本电脑、移动存储介质等物品进出数据中心,须申报登记,未经批准禁止在数据中心使用。
第十五条用户须与第三方签署保密协议,并对第三方人员行为进行监管,严禁接触和操作申请范围之外的设备。
第十六条严禁泄露数据中心及信息系统的技术档案、内部资料文件、账号信息等。
对于发生的失密、泄密事件,须立即向有关部门报告。
第十七条任何区域不允许拍照、摄像。
保密区域不得列入参观范围,禁止向参观人员介绍涉密资料。
第五章施工管理
第十八条数据中心的设备安装、线缆敷设、配电调整、设备维护等施工作业须事先填写《数据中心施工申请单》(见附件4),经管理单位审批通过后方可实施。
进入数据中心施工现场的人员须凭《数据中心施工许可证》(见附件5)方可进入施工区域。
第十九条涉及动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特种作业时,须提前申请办理相关作业许可证,施工人员须持有相关特种作业上岗资格证书。
第二十条管理单位须要求施工单位按照确定的时间、区域、内容,在管理人员指导下进行施工作业,现场安全防护,及时清理施工产生的垃圾杂物。
管理人员负责施工现场的施工指导、环境监控、施工情况记录和突发事件报告。
第二十一条管理单位须要求施工单位在施工作业时遵守相关的操作规程。
因违章作业引起故障或事故的,管理单位须追究施工单位责任。
第六章设备管理
第二十二条设备管理包括部署申请、设备移入移出、设备安装卸载和资产管理。
第二十三条部署申请。
用户须通过公司信息化工作管理平台提出信息系统部署申请,审批通过后,用户填写《数据中心设备部署申请单》(见附件6),与管理单位共同制定部署方案,方案确定后,方可开展设备部署工作。
对于整机柜设备移出,用户须通过公司信息化工作管理平台提出设备移出申请。
第二十四条设备移入移出。
用户须填写《数据中心设备移入/移出申请单》(见附件7),经管理单位审批后按申请时间移入移出设备,并由管理人员核对。
一次一申请,推迟移入移出的须重新提出申请。
严禁用户自行移入移出设备。
第二十五条设备安装卸载。
用户须填写《数据中心设备安装/卸载申请单》(见附件8),经管理单位审批后方可进行设备安装、加电、去电、卸载。
对上架安装检查合格后,方可进行设备加电。
因电力检修、改造等原因,需要设备加去电时,管理单位须与用户协商确定实施时间。
第二十六条资产管理。
信息系统设备资产由用户负责管理。
管理单位须建立完整的设备管理台账,并及时更新。
第七章运行维护管理
第二十七条数据中心运行维护包括故障处理和例行维护。
故障处理包括一般故障和重大故障处理,一般故障按信息技术服务管理体系中的事件流程处理,重大故障按应急处理预案处理。
例行维护分为每天、每月、每季、每半年、每年维护事项。
第二十八条每天维护事项。
定时检查空调系统、供配电系统、消防系统的运行状态及设备的主要运行参数,检查机柜内的信息系统设备有无报警、运行异常等状况,检查数据中心各区域及出入口、辅助房间等安全状况,并记录到《数据中心运行监控值班记录本》(见附件9)中。
第二十九条每月维护事项。
对空调室内室外冷却及循环系统进行专项检查和清理,清洗或更换加湿系统易耗部件,运行测试后备发电系统。
第三十条每季维护事项。
清洗或更换空调和新风系统的过滤网,检查并紧固空调循环系统的连接部件;UPS电池组充放电测试,记录充放电过程中UPS及电池主要运行参数,检查电池及连接线、端子的温度;检查监控系统并对系统数据进行备份;检查照明系统、给排水系统,并清理排水口及管道。
第三十一条每半年维护事项。
检测各配电柜的开关、线缆、接线端子、零地电压;与厂商共同检测UPS及电池的电压、内阻和温度等;按照应急处理预案进行后备发电系统演练,记录测试数据,完善应急处理预案;检查漏水报警、防雷器和极早期报警系统;检查和补充应急维修备件。
第三十二条每年维护事项。
防雷、接地和消防系统由专业机构进行年检,校验仪器仪表;在保证应用系统运行不中断的情况下,对供配电系统进行停电检修。
第八章值班与服务管理
第三十三条实行7×24小时现场值班,值班人员按时到岗进行交接班,做好巡查工作,记录所有事件,发生重大故障须启动应急处理预案,严禁关闭报警蜂鸣器,保持工作电话畅通。
严禁脱岗、睡岗和酒后上岗。
第三十四条值班人员须面对面进行工作交接,接班人员确认后签字。
因工作交接不清晰引发的问题,由接班人员负责。
在交接班时发生紧急事件,交接班人员须先处理事件,再进行交接班。
第三十五条用户服务岗负责受理用户各类请求与咨询服务,及时接听电话,记录所有事件,分派相关人员处理,跟踪事件的处理进度直至事件关闭。
第九章库房管理
第三十六条库房由专人负责管理,禁止无关人员入内。
库房内各类物品按类别、规格和型号整齐码放,建立库存台账和物品标识卡,做到账、卡、物的一致,保证库房的安全和整洁。
第三十七条物品出入库时须履行登记手续,填写《数据中心库房入库登记表》(见附件10)和《数据中心库房出库登记表》(见附件11),经库房管理员检查核对后,方可出入库。
第三十八条库房消耗材料的领取须履行申请审批手续,填写《数据中心库房耗材领用单》(见附件12)。
申领人须将剩余材料退还,由库房管理员负责将余料入库。
第三十九条借用工具和仪器须填写《数据中心工具仪器借用登记表》(见附件13),使用完毕及时归还入库。
第四十条库房管理员每月对库房进行盘点,填写《数据中心库房盘点表》(见附件14)。
第十章监督与责任
第四十一条考核。
管理单位按照年度工作计划和考核指标,对各岗位人员进行绩效考核。
第四十二条培训。
电源维护岗、空调维护岗和安全消防人员须参加相关专业的资质培训,获取相关专业上岗资格证书后方可上岗。
第四十三条检查。
信息管理部和专家中心组织对数据中心进行安全检查,每年至少一次。
第四十四条监督。
信息管理部对数据中心运行维护工作进行中期验收和年度验收。
第四十五条奖惩。
管理单位因未执行本细则或违反操作规程,发生安全事件和责任事故,参照《公司生产安全事故与环境事件责任人员行政处分规定》执行。
第十一章附则
第四十六条本细则提供的模板可根据实际情况修改。
第四十七条本细则自发布之日起施行。
附件:
1.数据中心安全管理承诺书_承担单位(模板)
2.数据中心安全管理承诺书_个人(模板)
3.数据中心出入人员预约申请单(模板)
4.数据中心施工申请单(模板)
5.数据中心施工许可证(模板)
6.数据中心设备部署申请单(模板)
7.数据中心设备移入/移出申请单(模板)
8.数据中心设备安装/卸载申请单(模板)
9.数据中心运行监控值班记录本(模板)
10.数据中心库房入库登记表(模板)
11.数据中心库房出库登记表(模板)
12.数据中心库房耗材领用单(模板)
13.数据中心工具仪器借用登记表(模板)
14.数据中心库房盘点表(模板)
附件1
数据中心安全管理承诺书
数据中心(XXX):
本单位郑重承诺接受数据中心运行管理承担单位的管理,遵守《公司数据中心管理细则》,共同维护数据中心的安全,提供进出数据中心人员名单及信息(见附表),发生人员变更时,及时提供人员变更信息。
信息系统名称:
信息系统负责人签字:
信息系统承担单位(盖章):
201年月日
附表
进出数据中心信息系统人员信息表
序号
姓名
性别
身份证号
手机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附件2
数据中心安全管理承诺书
数据中心(XXX):
本人郑重承诺接受数据中心运行管理承担单位的管理,遵守《公司数据中心管理细则》,共同维护数据中心的安全。
信息系统名称:
信息系统承担单位:
承诺人签字:
201年月日
附件3
数据中心出入人员预约申请单
申请人姓名*
联系电话*
申请人单位*
所属信息系统*
来访日期*
年月日
工作时长*
时至时
出入区域*
申请日期*
是否携带备品备件*
□是□否
事由*
□施工(指影响到机房运行环境的活动,如设备安装卸载、布线、场地施工等)
□日常维护□外访□其他
进入数据中心
人员明细
(姓名及证件号)*
姓名
证件号
姓名
证件号
姓名
证件号
姓名
证件号
姓名
证件号
姓名
证件号
姓名
证件号
姓名
证件号
信息系统负责人
审核*
□符合□不符合
签字:
年月日
数据中心负责人
审批
□同意□不同意
签字:
年月日
注:
*号为必填项。
请打印此表单,交由信息系统负责人签字,并将扫描件发送到XXXX@XXX或传真到XXX-XXXXXXX,咨询电话:
XXX-XXXXXXX。
附件4
数据中心施工申请单
申请人姓名*
联系电话*
申请人单位*
所属信息系统*
施工方现场负责人*
现场负责人电话*
施工起止日期*
申请时间*
施工影响范围*
施工内容*
信息系统负责人
审核*
□符合□不符合
签字:
年月日
数据中心负责人
审批
□同意□不同意
签字:
年月日
注:
施工是指影响到数据中心运行环境的活动,如设备安装卸载、布线、场地施工等。
*号为必填项。
请打印此表单,交由信息系统负责人签字,并将扫描件发送到XXXX@XXX或传真到XXX-XXXXXXX,咨询电话:
XXX-XXXXXXX。
附件5
数据中心施工许可证(留存)
施工单位/
信息系统
现场负责人
联系方式
施工负责人
施工人数
施工起止日期
施工地点
施工内容
数据中心
配合人员
注:
施工时请持此证,数据中心安全管理员将根据此证检查施工的合法性。
--------------------------------------------------------------------
数据中心施工许可证
施工单位/
信息系统
现场负责人
联系方式
施工负责人
施工人数
施工起止日期
施工地点
施工内容
数据中心
配合人员
注:
施工时请持此证,数据中心安全管理员将根据此证检查施工的合法性。
附件6
数据中心设备部署申请单
申请人姓名*
联系电话*
申请人单位*
所属信息系统*
拟部署时间*
申请日期*
拟部署位置
公司信息化
平台审批编号
设备用途及部署
需求描述*
信息系统负责人
审核*
□符合□不符合
签字:
年月日
数据中心部署
负责人审核
□具备□不具备
签字:
年月日
数据中心负责人
审批
□同意□不同意
签字:
年月日
数据中心主管领导
审批
签字:
年月日
注:
*号为必填项。
用户填好此表单后,将扫描件发邮件到XXXX@XXX或传真至XXX-XXXXXXX,咨询电话:
XXX-XXXXXXX。
部署设备参数
序号
机柜
位置
机柜提供方
机柜尺寸
机柜总重量(KG)
设备情况(重量、高度、功率均为单台参数)
进线方式
跳线需求
设备
名称
设备型号
类型
数量
重量(KG)
高度(U)
电压(V)
电流(A)
功率(KW)
设备上架方式
散热量(Btu/Hr)
设备电源路数
光纤
铜缆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
说明:
机柜位置为设备拟部署位置,数据中心根据整体部署规划,实际部署位置可能略作调整。
信息系统负责人签字:
201年月日
附件7
数据中心设备移入/移出申请单
申请人姓名*
联系电话*
申请人单位*
所属信息系统*
移入/移出日期*
申请时间*
申请事项*
□设备移入□设备移出
是否需要出门条
□是□否
公司信息化
平台审批编号
移入/移出原因*
设备清单
(批量请另附)*
名称
型号
数量
移入/移出包装箱数
信息系统负责人
审核*
□符合□不符合
签字:
年月日
数据中心服务台
审核
签字:
年月日
数据中心安全管理员检查核对
签字:
年月日
注:
*号为必填项。
请打印此表单,交由信息系统负责人签字,并将扫描件发送到XXXX@XXX或传真到XXX-XXXXXXX,咨询电话:
XXX-XXXXXXX。
附件8
数据中心设备安装/卸载申请单
申请人姓名*
联系电话*
申请人单位*
所属信息系统*
申请日期*
申请事项及日期*
□设备安装日期:
□设备加电日期:
□设备去电日期:
□设备卸载日期:
设备参数描述
(批量请另附)*
位置
名称
型号
数量
单台额定电流
单台
额定功率
单台
电源路数
合计
信息系统负责人
审核*
□符合□不符合
签字:
年月日
数据中心部署
负责人审核
□具备□不具备
签字:
年月日
数据中心负责人
审批
□同意□不同意
签字:
年月日
注:
*号为必填项。
用户填好此表单后,将扫描件发邮件到XXXX@XXX或传真至XXX-XXXXXXX,咨询电话:
XXX-XXXXXXX。
附件9
数据中心运行监控值班记录本
巡检内容:
巡检各机房层间配电柜,电压、电流、及开关状况;
巡检各机房强电列头柜电压、电流、及开关状况;弱电列头柜状况;
巡检各机房温湿度状况,各空调运行状况;
巡检各机房机柜状况,有无设备报警,机柜柜门是否关好;
巡检各UPS运行状况,电压、电流、负载率等;
巡检各机房及辅助房间卫生状况;
夜班检查各机房及过道照明是否在夜间形式,辅助房间饮水机等用电设备是否断电、灯是否关闭,
新风机房是否有漏水,门窗是否关好。
附件10
数据中心库房入库登记表
库房号:
序号
物品编号
物品名称
规格
数量
所属信息系统
入库人签字
入库日期
存放位置
库房管理员签字
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附件11
数据中心库房出库登记表
库房号:
序号
物品编号
物品名称
规格
数量
所属信息系统
出库日期
库房管理员签字
领取人签字
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附件12
数据中心库房耗材领用单
申请人姓名
申请日期
申请人部门/岗位
联系电话
申领物品名称
规格
数量
备注
部门负责人
审核
□符合□不符合
签字:
年月日
数据中心负责人
审批
□同意□不同意
签字:
年月日
附件13
数据中心工具仪器借用登记表
序号
申领人
姓名
所属
信息系统
名称
数量
申领日期
申领人
签字
库房管理员
签字
归还日期
库房管理员
签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附件14
数据中心库房盘点表
库房号:
盘点时间:
年月日
序号
物品名称
数量
存放位置
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
核实人签字:
、、
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