焦作定制家具项目合作意向书.docx
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焦作定制家具项目合作意向书
焦作定制家具项目
合作意向书
xxx有限公司
摘要
该定制家具项目计划总投资7882.89万元,其中:
固定资产投资6571.85万元,占项目总投资的83.37%;流动资金1311.04万元,占项目总投资的16.63%。
达产年营业收入10804.00万元,总成本费用8360.20万元,税金及附加139.33万元,利润总额2443.80万元,利税总额2920.21万元,税后净利润1832.85万元,达产年纳税总额1087.36万元;达产年投资利润率31.00%,投资利税率37.04%,投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位223个。
重视环境保护的原则。
使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限公司
(二)公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。
贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。
经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。
公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5358.84万元,同比增长27.30%(1149.08万元)。
其中,主营业业务定制家具生产及销售收入为4758.68万元,占营业总收入的88.80%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1414.48万元,较去年同期相比增长191.69万元,增长率15.68%;实现净利润1060.86万元,较去年同期相比增长114.10万元,增长率12.05%。
二、项目概况
(一)项目名称
焦作定制家具项目
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(二)项目选址
某产业基地
焦作,古称山阳、怀州,是河南省地级市,国务院批复确定的中国中原城市群和豫晋交界地区的区域性中心城市。
截至2018年,全市下辖4个区、4个县、代管2个县级市,总面积4071.1平方千米,建成区面积113.3平方千米,常住人口359.07万人,城镇人口213.36万人,城镇化率59.42%。
焦作地处中国华中地区、河南西北部、北依太行山,与山西晋城接壤,南临滔滔黄河,与郑州、洛阳隔河相望,东临新乡,西临济源,是全国著名的百年煤城和老工业基地,国家知识产权试点城市和国家新型工业化示范基地。
焦作是华夏民族早期活动的中心区域之一,有裴李岗文化、仰韶文化和龙山文化遗址,是司马懿、韩愈、李商隐、朱载堉、许衡及竹林七贤山涛、向秀等历史文化名人故里,是中国太极拳发源地,拥有云台山、神农山、青天河等3个5A级景区,CCTV焦作影视城、圆融无碍禅寺等3个4A景区,韩愈陵园、群英湖、穆家寨生态农业观光园、蒙牛乳业工业旅游区4个3A景区,朱载堉纪念馆1个2A景区。
2006年2月,被授予世界杰出旅游服务品牌荣誉,是中国首获此殊荣的城市。
2008年3月,被确定为全国首批资源枯竭型城市(煤炭类)。
2012年,被河南省人民政府确定为建设中原经济区经济转型示范市,被香港特别行政区政府、香港《大公报》及全球23家驻港领事馆联合授予中国最具海外影响力城市荣誉称号。
2013年,成为世界旅游城市联合会成员城市。
香港浸会大学当代中国研究所将河南焦作列为中国十大创新城市之一。
(三)项目用地规模
项目总用地面积24719.02平方米(折合约37.06亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.91%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度177.33万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积24719.02平方米,建筑物基底占地面积15550.74平方米,总建筑面积30157.20平方米,其中:
规划建设主体工程21651.97平方米,项目规划绿化面积2153.73平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计100台(套),主要包括:
数控开料机、封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等,设备购置费3286.93万元。
(七)节能分析
“焦作定制家具项目建设项目”,年用电量472411.00千瓦时,年总用水量7021.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.66吨标准煤/年。
达产年综合节能量19.55吨标准煤/年,项目总节能率28.12%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7882.89万元,其中:
固定资产投资6571.85万元,占项目总投资的83.37%;流动资金1311.04万元,占项目总投资的16.63%。
(十)资金筹措
自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10804.00万元,总成本费用8360.20万元,税金及附加139.33万元,利润总额2443.80万元,利税总额2920.21万元,税后净利润1832.85万元,达产年纳税总额1087.36万元;达产年投资利润率31.00%,投资利税率37.04%,投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位223个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、报告说明
报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
报告有五大用途:
可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。
定制家具行业处于行业快速发展的阶段,尤其是定制衣柜及智能五金产品,其市场渗透率尚较低,市场基数小,发展空间较大,行业现阶段不存在周期性问题。
但宏观经济发展周期、房地产行业的景气程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生一定的影响。
在生产及消费领域,定制家具行业的消费没有明显的区域性特征,但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。
定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,也与居民旧房二次装修需求有关,由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响,定制家具行业一般上半年属于销售淡季,下半年属于销售旺季。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地定制家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“焦作定制家具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位223个,达产年纳税总额1087.36万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率31.00%,投资利税率37.04%,全部投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,固定资产投资回收期5.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
第二章建设必要性分析
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代,适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进制造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农村转移人口市民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》
积极推进宅住全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值;加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵;提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化;提高建筑构配件的工业化制作水平,促进集成化、模块化生产;鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年,信息化与工业化深度融合取得重大突破,信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。
同时,该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
(二)影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术,提高了家具的生产效率,是家具行业转型升级的方向,受到国家的政策支持。
(2)居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(3)城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年,我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进,增强城镇综合承载能力,有序推进农业转移人口市民化,而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求,为家具行业发展提供了源动力。
(4)房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展,为家具行业发展提供了广阔的市场空间。
尤其是随着住房价格的不断提升,小户型住房比例增加,而小户型住房更注重对空间的有效利用,定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。
2、不利因素
(1)行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业,目前行业标准尚待完善。
定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性,从而导致最终产品规格各异。
由于行业标准不完善,部分企业在产品的质量控制方面不甚严格,节省了一定成本,从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势,这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。
(2)定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导
定制与智能化是一种新的消费趋势,定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品,需要加强宣传、引导,使广大消费者进一步认识和接受。
倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。
(三)行业技术水平及技术特点
定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务,其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。
1、产品设计研发能力
定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性,进而决定产品的市场。
目前,我国定制家具行业仍处于发展初期,行业内企业设计研发能力参差不齐。
部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差,而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力,提高市场占有率,实现设计研发的差异化,不断加大设计研发投入力度,将产品设计的功能性、艺术性完美糅合,其产品设计研发能力大幅提升,并形成了各自独特的设计风格。
2、信息技术应用
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化,信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。
面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统,以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。
目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低,大型企业不断加大信息化建设力度,提高信息化应用水平。
3、制造加工能力
定制家具产品方面,随着市场竞争的加剧,如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率,已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。
行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备,达到提高生产效率和产品质量的目的。
智能五金产品方面,由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累,使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。
4、环保材料使用
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关,近年来随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施,环保指标受到广泛关注,企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材的使用。
定制家具企业需要不断提高原材料标准,开发新技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
5、专业安装能力
定制家具与智能五金产品,均需要较高的售后安装服务能力。
2013年9月,国家正式出台了《家居行业经营服务规范》,其中对家居安装服务进行了明确规定。
行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升,通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范,以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平,带动行业整体安装服务能力的提升。
(四)行业利润水平
根据国家统计局数据,2014年-2016年,我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187.4亿元、7,872.5亿元和8,559.50亿元,利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537.50亿元,保持稳定增长趋势。
定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业,行业发展快速,其整体盈利水平持续增长。
定制家具行业内企业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。
一般而言,具备自主设计研发能力、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润水平较高。
(五)所处行业与上下游行业关系
定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业,下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。
1、上游行业对本行业的影响
定制家具主要原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等的生产企业众多,原材料供应充足,能够持续稳定的供应原材料。
由于原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等受宏观经济的影响,其价格存在一定的波动,会对定制家具的盈利造成一定的影响,但定制家具行业整体利润水平相对较高,知名企业具有较强的议价能力,能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不利影响。
2、下游行业对本行业的影响
定制家具行业的下游主要包括商品房(毛坯房)购买者、旧房二次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。
房地产行业的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响,但一方面我国定制家具行业尚处于快速发展期,居民可支配收入的提升及消费者观念的转变带来的市场容量较大;另一方面,我国城镇化建设正在稳步推进之中,城市住房的刚性需求没有减弱,对定制家具产品的市场需求相对稳定;第三,中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升级换代的潜在市场。
因此,本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。
(六)行业的周期性、区域性、季节性
1、行业周期性
定制家具行业处于行业快速发展的阶段,尤其是定制衣柜及智能五金产品,其市场渗透率尚较低,市场基数小,发展空间较大,行业现阶段不存在周期性问题。
但宏观经济发展周期、房地产行业的景气程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生一定的影响。
2、行业区域性
在生产及消费领域,定制家具行业的消费没有明显的区域性特征,但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。
3、行业季节性
定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,也与居民旧房二次装修需求有关,由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响,定制家具行业一般上半年属于销售淡季,下半年属于销售旺季。
二、项目建设背景
1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。
在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。
坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。
国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。
可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。
在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。
经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。
技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。
战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。
同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。
另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。
技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。
产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。
2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。
“十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。
激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。
坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻
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