管理评审资料汇编.docx
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管理评审资料汇编.docx
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管理评审资料汇编
2009年管理评审资料汇编
评审时间:
2009年4月25日
汇总时间:
2009年4月26日
湖南省地质调查院
管理评审目录
1、管理评审会议通知
2、会议安排表
3、管理评审会议签到表
4、管理评审计划
5、管理评审会议记录
6、管理者代表作院质量管理体系符合IS09001:
2008标准要求及体系运行的有效性、充分性、适宜性的报告
7、办公室体系运行总结报告
8、财务经营管理科体系运行总结报告
9、劳人科体系运行总结报告
10、物管科体系运行总结报告
11、安全技术保卫科体系运行总结报告
12、总工办体系运行总结报告
13、工勘公司体系运行总结报告
14、测绘公司体系运行总结报告
15、最高管理者作管理评审总结报告
16、编写管理评审报告
17、纠正或预防措施计划表
管理评审会议通知
院属各单位:
我院定于2009年4月25日下午3点在院三楼会议室召开管理评审会议,请各部门、各单位负责人及相关人员根据内部质量审核的情况及IS09001:
2008标准管理评审要求,并按照程序文件中“管理评审控制程序”中4.2条和4.3条(4.3.1-4.3.11)中规定的要求,写出质量管理体系过去一年多时间的工作总结,并在会上作汇报,请各各单位负责人和相关人员准时参加。
附:
管理评审会议安排表
党政办公室
二○○九年四月八日
管理评审会议安排表
一、时间:
2009年4月25月下午3:
00分
二、地点:
院办公大楼三楼会议室
三、主持人:
黄建中
四、参加部门和单位负责人及相关人员:
黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平
五、会议议程:
1、管理者代表作院QMS符合IS9001标准要求及体系运行的有效性、充分性、适宜性的工作报告。
2、各部门、各单位负责人作本部门本单位从质量体系运行以来的工作报告。
3、对体系进行评审(综合评审主要问题,提出纠正和预防措施)
4、院长作管理评审的总结报告。
5、会议结束。
管理评审计划
编号:
BG-010-1
评
审
目
的
按计划的时间评审院质量管理体系持续有效地满足IS09001:
2008标准的适宜性、充分性和有效性,以满足院制定的质量方针、质量目标的要求,提高本院市场竞争能力。
评
审
人
员
黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平
评
审
内
容
1、内部质量审核的结果。
2、院的质量方针、质量目标是否有效实施。
3、顾客投诉及信息反馈。
4、地质矿产勘查、商业性地质工作、工程勘察、基础施工、基桩检测、工程物探、岩矿岩土测试、测绘、印刷产品的符合性。
5、改进的建议和资源保障情况。
6、预防和纠正措施的实施情况。
7、可能影响QMS运行的各种变化。
(包括新工艺、新技术、内外环境等)。
管理评审计划(续页)
编号:
BG-010-2
评
审
工
作
要
求
1、办公室:
提供文件和资料控制情况、质量记录管理情况、质量方针和质量目标有效实施及分解目标考核情况、内部质量管理审核情况的报告。
2、财经科:
提供同合同执行和顾客投诉及信息反馈情况,提供资金保障和资金使用情况的报告。
3、物管科:
提供采购物质设备状况和供方评价情况、标识管理情况、工程设备管理情况、检测测量设备管理情况的报告。
4、劳人科:
提供人力培训计划和实施情况的报告。
5、安技科:
提供安全规范、保卫、工器具及消防情况的报告。
6、总工办:
提供设计和开发情况、不合格品控制的情况、纠正和预防措施情况、数据的统计分析情况和检验情况、工程验收情况的报告。
7、测绘公司:
提供工程测量、地籍测绘、房产测绘、地图编制、数据库建设,经营、采购等各种情况的报告。
8、地矿分院:
提供地质矿产勘查、商业性地质工作、经营采购等情况的报告。
9、工勘公司:
提供工程勘察、基础施工、竣工、验收、交付、防护、经营、采购及基桩检测、工程物控、岩矿岩土测试、经营和采购等情况的报告。
管理评审计划(续页)
编号:
BG-010-3
评
审
时
间
2009年4月25日
议
程
安
排
1、院长主持管理评审。
2、宣布管理评审的内容。
3、管理者代表作工作报告。
4、各部门、各单位负责人作本部门本单位体系运行的报告。
5、综合管理评审主要问题提出纠正和预防措施。
6、管理者代表主持编写“管理评审报告”。
管理评审会议签到表
编号:
BG-008
序号
姓名
性别
年龄
职务
所在部门
备注
管理评审会议记录
编号:
BG-013-1
时间:
2009年4月25日地点:
三楼会议室
参会人员:
黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平
中心议题:
评审院质量管理体系持续有效地满足ISO9001:
2008标准的适宜性、充分性和有效性,评审院质量方针和质量目标是否有以地实现,不断提高院在市场中的竞争力。
会议记录:
一、管理者代表:
周亮
1、质量体系运行过程中,按ISO9001:
2008标准要求,根据院实际情况建立并保持了符合要求的质量体系,经过运行,该质量体系是适宜的、充分的、有效的、符合ISO9001:
2008标准的要求。
2、2009年4月21日~23日,进行了内部质量审核,对较轻微的2项不合格进行了认真的整改,并进行跟踪验证,符合要求,证明体系是适宜和有效的。
3、通过对员工培训、提高了质量管理的意识,以物质进院到施工生产过程的控制和施工(生产)项目的散络交付过程都处于受控状态,确保院质量方针和目标的实现工程项目和产品质量是上升趋势。
二、办公室:
李志高
1、坚持按ISO9001:
2008要求开展工作。
2、按月进行质量分解目标的考核,效果不错。
3、对院的文件和资料记录表格进行了管理和控制工作。
配合内部质量审核、协助搞好管理评审工作。
管理评审会议记录
编号:
BG-013-2
三、财经科:
李玲
1、加强了对顾客满意率的调查,并进行分析、统计,及时反馈顾客的信息,加强管理工作。
2、加强对公司进行评早工作及方向的管理工作。
3、加强对顾客财产的管理工作。
4、加强财务的管理、确保资金到位和使用管理的到位。
四、劳人科:
袁旭旦
1、搞好职工的调配管理工作,保证定岗定员,满足生产和工作的需要。
2、负责人力资源的开发和员工培训的管理和控制工作。
3、对特殊过程、关键工序人员进行资格确认工作。
五、物管科:
姚治中
1、搞好供方评审和选择工作。
2、搞好设备的管理工作和控制工作。
3、搞好院检查和测量装置的管理和控制工作。
4、搞好标识的管理工作。
六、安保科:
汤海波
1、搞好现场安全检查和监督工作。
2、搞好消防管理工作。
3、搞好保卫管理工作。
七、总工办:
魏四平
1、搞好组织高左和开发工作;
2、做好进货检验、过程检验、最终检验的管理和监督工作;
3、对不合格品发生率取纠正和预防措施,并跟踪验收。
4、做好各种工程项目的数据分析和收集工作的管理。
管理评审会议记录
编号:
BG-013-3
八、工勘公司:
吴久科
1、做好工程勘察、基础施工等项目的管理工作;
2、搞好对外经营的工作;
3、做好防护、搬运、贮存的管理工作。
九、地调彩印厂:
齐建良
1、做好印刷产品的管理工作;
2、搞好对外经营的管理工作,搞好采购的管理;
3、做好印刷产品的过程检验和产品检验工作。
十、地矿分院;彭学军
1、和总工办一起做好勘查的设计和开发工作;
2、做好地质勘查、商业地质工作等项目的管理;
3、搞好对外经营的管理工作。
十一、存在的问题
1、某些单位和部门在质量体系文件实施中符合性还存在着偏差;
十二、最高管理者:
黄建中
1、根据本院实际情况,按照院质量体系文件要求进行运行,符合标准的要求。
2、根据质量体系的要求于取得证书以来,到目前为止,各项地质矿产勘查、商来性地质工作、工程勘察、基础施工、测绘、检测、印刷产品等没有出现重大的质量问题、体系运行符合ISO9001:
2008标准要求。
3、本次内部质量审核,发现了2项不合格,均为轻微不合格,并采取了相应的纠正措施,得到了整改,符合要求。
管理评审会议记录
编号:
BG-013-4
4、我院质量体系职责明确、权限清晰,资源保障到位,体系运行是有效的、充分的、适宜的。
5、顾客满意率正在逐步提高,市场占有率正在提高,通过质量体系的贯彻实施,各项管理工作得到进一步加强,工程和产品的服务质量稳步上升。
评审意见:
我院按照ISO9001:
2008标准要求建立的质量管理体系,组织机构和职能分配合理、职责到位、体系运行资源保障到位。
我院的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。
工程勘察、基础施工、地质矿产勘查、环境生态地球化学调查、商业地质工作、根基检测、工程物探、测绘、数据库建设、岩土地矿测试、印刷产品与勘查设计及开发等项目质量稳步提高。
一年来没有发生质量故事。
各类勘查商业地质工作、测绘、检测测试项目成果合格率100%,优良率90%;各类工程勘察、基础施工、工程物探乘事桥梁率100%,优良率88%,印刷产品合格率100%,优良率83%,顾客满意率达96%,质量管理体系符合ISO9001:
2008标准要求,能保证质量方针和质量目标的实现。
改进措施与建议:
1、加强职工培训,提高职工理解文件的能力,强化全体职工质量意识。
2、加大项目管理力度,严把质量关。
关于湖南省地质调查院和湖南省资源规划勘测院质量管理体系符合IS09001:
2008标准要求以及运行的有效性、充分性、适宜性的报告
(管理者代表)
我院为贯彻实施IS09001:
2008标准,于2004年6月取得认证证书以来,体系运行三年多了,各职能部门和各单位负责人加强了对《质量手册》、《程序文件》在运行中的现场指导,检查督促等工作,且多次召开中层干部以上的运行碰头会和工作会,一些运行中暴露出来的问题得到了及时有效的纠正。
今年能过改版,通过将资源规划勘测院单独建立体系,在各项工作非常繁忙的情况下,在体系运行中我院全体职工仍然克服种种困难,从原来原始数据不齐,现在能逐步过渡到文件化、制度化和规范化的轨道上来,开始步入良性管理。
持续改进的机制也在院逐步形成,彻底改变了原来质量管理的较薄弱环节。
我院按照IS09001:
2008标准建立的质量管理体系组织机构和职能分配明确、合理,职责权限到位,体系运行的资源能确保到位。
地质矿产勘查、环境生态地球化学调查、商业性地质工作(矿产资源规划、矿产资源储量评估、地质灾害调查与防治、地质环境评估等)、工程勘察、基础施工、基桩检测、工程物探、岩矿岩土测试、工程测量、地籍测绘、房产测绘、地形图、专题地图编制、数据库建设、书刊设计、排版、彩色印刷等项目和产品始终处于受控状态。
对物资进场、工程项目过程、产品生产过程到最终交付始终进行了严格的控制和管理,工作已基本步入了办事按程序、工作依文件、过程有记录、结果有考核的管理模式,符合IS09001:
2008标准的要求。
4月21日~23日进行了第四次内部质量审核,共查出2项不合格,均为轻微不合格项。
各部门、各单位对不合格项举一反三组织了认真的对照,并认真进行了整改,取得了良好的效果。
经验证,不合格项整改符合要求达100%。
这说明我院质量体系在运行中得到了完善,体系步入了正常轨道,质量管理水平大为提高。
从体系运行情况来看,到目前为止没有发生重大和一般人身、设备事故,没有发生较大的质量事故,运行到目前没有顾客投诉和抱怨。
过去一年中完成的22个项目,基本上都已交付完工,地质矿产勘查、商业性地质工作、检测测试和测绘成果合格率100%,优良率达90%。
各类工程勘察、基础施工、工程物探、工程合格率100%,优良率88%。
各类印刷产品合格率100%,优良率达83%顾客满意率达96%。
我院质量体系符合标准的要求,能保证院的质量方针和质量目标的实现,质量体系运行是有效的、充分的和适宜的。
综上所述,从院质量体系运行的情况看,所建立的质量体系对我院质量管理水平的提高和使之制度化、规范化与世界管理水平接轨起到了重要作用,对工程项目、印刷产品、各种成果、资料的质量保证是适宜的并行之有效,为我院“科学管理、务实求真、至诚至信、精益求精”的质量方针的实施打下了坚实的基础。
从质量体系运行及持续改进的情况来看,我院质量体系还存在有一些不足之处,如对质量体系文件的学习深度不够,有的制度落实不很到位等。
管理者代表:
周亮
2009年4月25日
党政办公室体系运行年度工作总结
贯彻实施IS09001:
2008标准是我院提高质量管理水平、提升知名度和市场竞争力的一项重要质量管理工作。
我院从2004年6月取得认证证书以来,党政办公室紧紧围绕这一指导思想开展工作,落实了党政办公室的各项基础管理工作,同时为院整体质量管理水平的提高提供了动力,现将有关工作情况汇报如下:
一、加强学习,深入理解
学习方面,首先是组织办公室人员参加了院的质量知识培训和学习,其次是组织办公室人员对文件进行学习和理解。
全体办公室人员提高了质量意识,增进了对质量管理体系知识的了解和重要性的认识,使办公室员工从思想上统一了认识,为实施IS09001:
2008标准的运行工作作了思想准备。
二、运行情况
办公室的工作按质量体系要求,主要做了以下工作。
1、对文件资料管理进行了规范
对文件进行识别,建立院的“有效文件清单”并对外来文件进行了识别,有效文件共计有100余套并进行了管理,建立了院“质量记录清单”,并对质量记录的填写和编号进行了规范,共有质量记录160余种,对文件的编号、发放、回收、复改、作废、销毁等按照程序文件和规章制度的要求进行了规范。
2、按程序文件规定对外宋文件进行了控制和管理,效果很好。
3、建立了质量分解目标的考核制度
对去年8月至今的各单位、各部门每月质量分解目标完成情况进行了考核,总体完成情况良好,通过分解目标的考核促进了院质量目标的实现,对质量体系的运行起到了推动作用。
4、配合了第四次内部质量审核,和内审员一起共发现2项不合格,均为一般不合格,并进行了跟踪验证,建立了质量体系运行持续改进的机制。
5、本部门分解目标完成较好
经过运行,办公室的质量分解目标全部完成。
规范文件资料的管理、文件发放、回收准确率达100%,有效文件识别率达99%;加强质量记录的监督和管理工作,每季检查一次质量记录的符合性检查基本符合;按月对全院11个部门和单位进行分解目标的考核总体完成情况良好。
三、存在的问题和改进的建义
经过办公室全体同志的共同努力,办公室优质高效地完成了体系运行以来的各项工作。
由于贯标是一项全新工作,个别同志对质量体系文件的理解还有不深的地方,需进一步加强学习。
党政办公室
2009年4月25日
财经科体系运行年度工作总结
月贯彻实施IS0900l:
2000标准是我院提高质量管理水平,增强市场竞争能力的一项重要的质量管理工作。
为了搞好此项工作,我科紧密配合我院开展工作,自2004年6月份取得认证书以来,我科已落实了各项基础管理工作并取得了一定的成效,现将贯标情况汇报如下:
一、组织科室全体人员,积极参加了今年质量管理意识的培训学习和考试,提高了质量意识,加深了对质量管理体系的了解,为IS09001:
2008标准的贯彻实施作了思想准备。
二、建立了合同清单、对今年所签订的合同都按体系要求和各部门进行了评审,并且保留了评审记录。
三、对去年8月到今年7月份的质量分解目标进行了考核,完成了合同的评审及汇总,建立了顾客来访、走访记录、顾客满意度调查档案,为了按IS0900l:
2000质量管理体系要求标准运行,同时也为了提高我院市场知名率和市场占有率,对我院一年来完工的几个项目和以往年度的一些主要顾客进行了顾客满意度调查分析,掌握了市场动态,进一步提高了满足顾客要求的能力。
通过市场调查分析,顾客满意率达96%。
四、2009年4月日-3日在院组织的第四内部质量审核中积极配合,目前按照工作依文件、办事按程序、过程有记录的工作标准,我科室各项工作完成情况良好。
五、存在的问题和建议
主要对质量体系的文件学习不够,理解不深,要进一步加强全科室员工对质量体系文件的学习。
财务科
2009年4月25日
劳人科体系运行年度工作总结
贯彻实施IS09001:
2008标准是提高我院质量管理水平,提升知名度和市场竞争力的一项重要质量管理工作,为了搞好此项工作,我科紧紧配合贯标办,根据自身工作的特点开展工作,我科在今年的运行中,落实完成了劳人科的各项基础管理工作,现就运行以来情况汇报如下:
一、提高思想认识
按贯标办的工作安排,组织全科同志参加了院质量管理意识培训班的学习和考试,使全体科员提高了质量意识,加深了对质量管理体系知识的了解和重要性的认识,全体员工统一了思想,为体系运行做好了思想准备。
二、学习和执行文件
科里针对院贯标办批准发布的各类文件组织了全体科员进行了学习,使员工对贯标加深了理解,并进入运行阶段,该阶段主要做了以下工作:
1.完善了人员培训管理
首先是督促各二级实体制定出本年度的需求计划,根据需求计划及院发展规则,制定出院2007年度培训计划,共计划安排了14项培训,并与局人教年及相关单位联系了培训有关事宜,初定了培训时间和人员,做好了全年培训计划的前期准备工作。
其中已完成了6项培训,受训人员达288人次,全部达到了合格,整个过程做到了前期
有计划,过程有记录,完成后有结果。
2.对特殊工种人员完成了上岗资格认定
我院现有驾驶员、电工、电焊工、内审员这几种特殊工种,首先收取他们的有效证件,查看近处是否有违规违章记录,是否按规定通过了地方管理部门的年审。
满意者即可进行上岗资格认可,否则必须参加地方相关部门的培训、考核,满意后才能认定。
3.对特殊过程工种人员上岗资格的认定
我院特殊过程工种主要是混凝土搅拌工,为了对该工种进行资格认定,我们采取了送出去的办法,让搅拌工参加了省建三公司的施工工地现场搅拌培训,再由我科与三公司的施工技术人员共同拟制了搅拌工上岗资格考试题,对两位搅拌工进行了考试,两位搅拌工以优良成绩取得了资格认定。
4.2009年4月1日接受了院贯标办的内部审核。
通过本次内审,发现了一些不合格的地方,在贯标办督促指导下进行了改进。
5.分解目标完成好
经过运行,我科的分解目标全部完成,员工专业技术、技能培训半年已超过100%;合理安排人力资质,搞好各单位、各部门的人员安排工作,对全体员工进行了质量意识培训,合格率达到100%,对特殊工种,关键工种资格认定率达到100%;建立了员工履历卡,合理安排培训工作,按计划进行培训达100%。
三、存在的问题及其改进
经全科同志的共同努力,全面地、较好地完成了贯标工作,由
于贯标工作是一项全新的工作,对于该工作的工作程序、工作术语,科里的同志或多或少都存在不清楚的地方,需要进一步的加深理解,使质量认证体系在今后的工作中更好的贯彻和改进。
劳人科
2009年4月7
物管科体系运行年度工作总结
为提高各类成果、工程、产品的质量,按质量管理标准和国家法律法规要求,与国际质量体系接轨,向用户提供优质的质量服务,贯彻实施IS09001:
2008标准,是我院长远的重点工作之一,做为物资设备管理职能部门,我们紧紧地围绕这一中心目标,开展了大量的工作,从原材料到最终成果,从生产设备选购到现场设备生产,进行全过程质量程序控制,具体工作总结如下:
一、思想注重,认识提高
我科根据质量体系的要求,从2004年就开始了在原有的管理中按IS09001:
2008标准逐步过渡与完善,全员参加今年质量管理意识培训学习和考试,从思想上增进了质量管理体系知识的了解和重要性认识,结合实际情况和实例分析,更加深了质量体系对产品质量、经济效益,单位的信誉的重大作用和影响,更坚定了全员参入的意识。
二、认真学习按程序行事
根据IS09001:
2008质量管理认证,通过对文件的学习,严格程序流程,严格批审制度严格执行标准,做到科学管理,务实求真,至诚至信,精益求精。
工作依文件,办事按程序,过程有记录。
三、执行文件情况:
根据质量管理体系文件标准,对应我科应执行内容,做了大量认真的工作。
1、建立健全设备台帐
我院原执行地勘行业设备管理制度、设备分类和建台帐与质量文件规定有差距,组织人员重新分类编排设备台帐,将设备分为生产设备和测试设备。
2、制作设备标识
将设备重新分类编号后进行标识性张贴,以便追溯设备使用的全过程。
3、对设备每月进行一次检查
组织基层单位,每月对设备进行一次检查与安全一道,制定了安全设备检查记录。
4、编制好设备各种表格
编制设备的保养、维修、计划和检测设备的标定计划和周期。
5、编制收集了供方各种证明文件
提供编制、收集、设备、物资的供方能力调查表,产品质量调查表,材料验收表,供方年审表,供方业绩表等。
6、组织对设备实行保养小、中、大修、验收修复后的设备的技术有效指标。
7、按院的要求,我部门的分解目标从今年的考核情况来看完成得很好。
物管科
2009年4月25日
安全保卫科体系运行年度工作总结
我院自2004年6月份实施Is09001:
2008标准和取得认证证书以来,我科室全体工作人员紧紧围绕院里的这一中心任务,认认真真开展各项工作,现将体系运行工作汇报如下:
一、认真学习领会精神
努力学习贯标文件、标准、规程,对所做的各项作建立健全各种记录,做到工作依文件,办事按程序,过程有记录。
二、分解目标完成的比较好
在贯标办公室同志的大力帮助下,对分解目标进行了研究、布置,保质保量按时完成各项工作,并做好了各项记录,经贯标办内审已全部合格。
三、建立健全各种警示标志
我院以前的各种警示标志,不太规范也健全。
在贯标办公室同志的指导下,院里拿出一部份资金,制作了一批警示标志,现场各种安全标识全部到位。
四、购置消防器材消除安全隐患
对全院的消防器材进行了多次全面的检查,增加了6个干粉灭火器,办公楼增加了2盘消防水带,并对院内2个室外消防栓,进行
了放水检验,有效的消除了安全隐患。
五、加大安全检查力度
自贯标以来,多次在主管安全保卫工作的副院长带领下,联合院工会、设备科一起,对全院各二级实体、基础所、制图中心、印刷厂、印刷车间和工勘工地,进行安全检查,发现问题及时解决,并做好了记录。
安保科
2009年4月25日
总工办体系运行年度工作总结
贯彻实施IS09001:
2008标准是院提高管理水平,提升知名度和市场竞争力的一项重要质量管理工作。
总工办作为
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